公司RT纺织品质手册模板.doc
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1、标准序号及名称/本 页 标 题1.品质手册封面页品 质 手 册标准序号及名称/本 页 标 题1.1文件修订统计表制修订日 期DCN修定编号修订内容摘要版本/版次页次(修)总页数核准审查制作/04/20/发 行A/0/48标准序号及名称/本 页 标 题1.2品质手册内页次说明1.品质手册封面页.11.1品质手册变更履历页.2 1.2品质手册内容页次说明.3 2.企业沿革介绍.4 3.总经理企业品质政策宣告.5 4.品质管理系统要求.6 5.管理责任.8 6.资源管理.13 6.1人力资源.13 6.2基础设施.14 6.3工作环境15 7.产品/实现.16 7.1实现过程计划16 7.2用户需求
2、监别及审查18 7.3用户沟通19 7.4设计开发20 7.5采购21 7.6生产管制23 7.7判别和追溯24 7.8用户财产之管制26 7.9产品防护27 7.10过程验收 .29 7.11量测和监控仪器之管制.30 8. 量测、分析和改善.32 8.1用户满意32 8.2内部品质稽核33 8.3过程及产品量测和监控34 8.4不合格品管制36 8.5资料分析37 8.6连续改善38 8.7矫正和预防方法39 9. 品质系统程序承接单位一览表.40 10.附件二 企业品质管理系统程序和ISO 9001: 指导之对照表.41附件三 企业组织部门职责.42标准序号及名称/本 页 标 题2.企业
3、沿革介绍企业介绍:联合纺织企业是一个台湾独资企业,于1995年因供给市场之需求创建于东莞大岭山,总企业设于台湾,下设香港分企业及大陆企业。因应市场之要求,可在三地提供样品。为开拓企业之供销能力,努力争取适应市场,本企业于1999年初在博罗县九潭镇长寿路计划新厂,全称为“RT纺织(博罗)”,关键自行纺纱、染色、作HIPE布,新厂占地面积约30000平方米,厂房面积达18000平方米,底投入生产使用。现生产机器设备有:(1)BOA、V纱机共有120台,日产量0码(2)HIPE大机共有18台,日产量4000码(3)整理机器共有18台(以西德机器为主),日产量0码(4)阿斯多拉机器日产量码企业关键营业
4、项目:(1)多种V纱、BOA毛绒布,从3M/M-30M/M。(2)多种颜色HIPE长毛绒从15M/M-110M/M。(3)V纱、BOA、HIPE加工成阿斯多拉及多种落粒布。(4)多种混色之海虎绒(颗粒布)自5M/M-16M/M。(5)多种颜色之V纱、BOA印花布。(6)多种V纱、BOA加银葱金葱五彩布。标准序号及名称/本 页 标 题3.总经理企业品质政策宣告为确保本企业营运策略方向之有效推行,特颁布以下品质政策内容且明文要求于品质手册中,以做为RT纺织全体职员共同遵守之信条。品质管理,交货按时 用户满意,永续经营总经理: 标准序号及名称4.品质管理系统要求本 页 标 题4.品质管理系统要求1.
5、目 叙述RT纺织(以下全部简称“RT企业”)品质管理系统之要求.2.适用范围此品质手册所涵盖之范围.3.定 义无4.权 责RT企业之各阶管理层均负有建立实施维持并连续改善之权利.5.作业内容5.1 为实施管理系统,RT企业确保a. 判别管理责任,资源管理,产品实现,量测、分析和改善这些过程,和每个过程中所包含子过程,确定各个过程之间次序和相互联络。b. 按相关文件要求有效运作及管制各个过程,并按量测,分析和改善过程要求,对每个过程进行量测、分析,以达成连续改善。c. 为每个过程提供必需资源和信息(包含人、机、料、法、环等方面)具体内容请参考【品质计划作业程序】(RT-QPM-0502)和【过程
6、计划作业程序】(QPM-0701).5.2 企业确保建立文件之品质管理系统RT企业依据本企业规模和类型过程之复杂程度和相互作业人员之能力而建立品质管理系统文件,并确保其有连续之适应性.5.3 品质体系文件化之内容5.3.1 品质手册a. 为RT企业最高阶品质文件,其内容包涵全部之程序文件或对其引用.b. 描述了品质体系之范围,包含任何许可之删减及其适宜性.c. 品质手册依ISO9001:指导之模式建立,如附件一,它描述了RT企业品质管理系统各过程之次序及其相互关系.5.3.2程序/品质计划因应品质手册之系统单元而建立.5.3.3工作指导书因应程序需要而制作.5.3.4统计表单因应程序/工作指导
7、书而制作,其格式视工作之具体需要而定.5.4 文件管制RT企业用下列方法管制品质系统所需之全部文件a. 发行前,按以各类文件制作、审查、核准权责进行核准,确保文件适宜性和充足性。b. 对文件进行定时审查或更改,更改以后,须重新按a条要求进行核准。c. 用“文件管制总览表”对现行文件进行登记、管理,确保现行文件版次情况能有效识别。d. 对文件分发缴回用“文件分发缴回统计表”列管以确保现场使用文件全部是正确版本。标准序号及名称4.品质管理系统要求本 页 标 题4.品质管理系统要求e. 保持文件清楚易读,轻易识别和调阅. f. 外来文件亦由文管中心列管和分发。 g. 过时之文件均被管制以防被误用,如
8、为任何目标需保留应加盖“作废”章给予合适标识. 文件管制详见【文件和资料管制程序】(RT-QPM-0401)5.5 品质统计管制:RT企业建立文件化程序,作为品质统计之识别、储存、取阅、保护、保留时间及处理实施依据. RT企业对展现体系有效运作之全部品质统计均进行管制详见【统计管制程序(RT-QPM-0402)6. 参考文件/表单:6.1 文件和资料管制程序 RT-QPM-04016.2 统计管制程序 RT-QPM-04026.3 品质计划作业程序 RT-QPM-05026.4 过程计划作业程序 RT-QPM-0701标准序号及名称5.管理责任本 页 标 题5.管理责任 1. 目 : 订定品质
9、政策、目标,订定各级管理者及职能部门工作关系和职责权限,承诺必需之资源配置,任命管理代表,实施管理审查和连续改善,确保品质体系之适切性、充足性和有效性.2. 适用范围:适适用于RT企业各阶主管及对品质有影响作业人员.3. 定 义:无4. 权 责: 4.1 品质政策之制订和颁布:总经理4.2 品质目标策划和制订:总经理和各部门主管 4.3 管理代表之任命:总经理 4.4 内、外沟通及法规要求实施:各部门主管 5. 作业内容;5.1 管理承诺: RT企业总经理、副总经理、管理代表以下列方法展现对发展和改善品质管理系统之承诺: a. 就满足用户及法律、法规要求关键性和企业内部进行沟通; b. 订定品
10、质政策和品质目标; c. 实施管理审查; d. 确保提供必需资源(人、机、料、法、环等). 以上承诺含有可检验性.5.2 用户导向:RT企业各级主管及以上干部确保用户需求和期望被明确且转换成以实现用户满意为目标之要求. RT企业在明确用户需求和期望同时,还考虑和产品相关义务,包含法律、法规相关要求.5.3 品质政策:5.3.1 RT企业总经理订定品质政策,并确保其: a. 适合RT企业经营方针、目标. b. 满足用户要求,法律法规要求和RT企业本身提出要求,并承诺连续改善. c. 提供建立和审查质量目标之框架; d. 在企业内部各阶层进行沟通、宣导、培训、让各级人员全部了解. e. 在每十二个
11、月管理审查会议上审查品质政策之连续适应性5.3.2 RT企业品质政策为“品质管理,交货按时,用户满意,永续经营”。标准序号及名称5.管理责任本 页 标 题5.管理责任5.3.3 质政策内容须对全体职员加以宣示和推广.品质政策必需被管制. 5.4 品质计划:由高阶管理者对品质管理系统进行计划:建立、文件化、实施管理并维持品质管理系统及连续改善其有效性,品质管理系统计划和实施变更时,必需维持其完整性.5.4.1 品质目标:5.4.1.1 内容: a. RT企业品质目标紧紧围绕用户要求和企业品质政策而展开. b. RT企业品质目标,由总经理策划会同各部门主管制订,并形成文件,分发至各部门实施. c.
12、 各职能部门对本部门品质目标负直接责任,品质目标实现情况将在每十二个月管理审查会议中评价.d. 每十二个月由工程部参考往年数据,订定各部门目标且由总经理核准,品质目标包含以下项目: 1. 最终检验合格率 2. 产能达标率 3. 供货商交货合格率 4. 供货商交货按时率 5. 用户交期按时率 6. 用户满意率5.4.1.2 建立和审查品质目标框架请参见【数据分析和连续改善管理程序】(RT-QPM-0808),由管理代表不定时于品质检讨会议或管理审查会议中和各部门主管检讨品质目标之成效.5.4.1.3 品质目标每隔一段时间全部应不停提升,从而达成连续改善.5.4.1.4 各相关职能部门须建立品质目
13、标并定时检讨.5.4.2 品质计划:产品合约或项目计划有要求时需确定品质计划.5.4.2.1 通常要求企业内之全部品质活动皆应有对应之书面文件要求出其品质要求和实施之程序,针对标准序号及名称5.管理责任本 页 标 题5.管理责任无法指导化之实施过程或应用之作业指导,必需写出其应有之规则或于实施前制订出品质计划且于程序中说明其核准程序,该项作业须依计划书行事.5.4.2.2 企业之品质计划 本企业现有之品质方案(品质手册及其相关之程序书)中己隐含通常性之品质计划内容,而由总经理或其指定人员主持年中或年底之管理审查或企业内部经营管理会议中检讨,并于下次会议中连续检讨和跟催并留存会议统计.5.4.2
14、.3 品质计划之制订内容和要求(以下视计划之性质而定)a. 怎样确定和取得为了达成所需之品质所必需之制程技术设备制具管制方法检验设备/仪器及其它全部和生产相关之资源和技术.b. 须确保所引用之程序文件相互间之兼容性.c. 相关质量管理检验测试技朮等必需之更新及设备/仪器之开发.d. 须判别多种量测之要求,当量测上之需求超出现有设备水按时,该计划须有充裕时间开发必需之设备能力.e. 须能证实在产品之每一作业站全部发过合适验证.f. 所必需之品质统计.5.5 职责权限和沟通5.5.1 组织和权责 企业组织由总经理室依总经理之指示而设置,部门组织和职责由部门最高主管确定及修订, 经总经理核准.企业组
15、织和部门职责,参考品质手册之附件企业组织结构和部门职责.5.5.2 管理代表5.5.2.1 资格条件a. 管理代表及其代理人应含有技术及管理能力且熟悉企业运作.b. 须含有足够之权力和资源.c. 其所赋之职责为可直接或间接向企业最高主管汇报者.5.5.2.2 权责a. 为RT企业和ISO认证单位之联络窗口.标准序号及名称5.管理责任本 页 标 题5.管理责任b. 为RT企业接收外部稽核之协调负责者.c. 确保RT企业全部过程书面品质文件之建立符合ISO9001:指导之要求并加以连续改善.d. 确保职员对品质政策、品质目标之了解,并随时监督品质作业之成效以确保品质系统之有效性使全体职员意识到满足
16、用户要求之关键性. e.定时向最高管理者汇报企业品质管理系统之成效及其改善之处.5.5.2.3 管理代表之任命 a. 管理代表由总经理任命. b. 本企业管理代表由厂长等级人员担任(另见任命书)5.5.3 内部沟通 本厂确保企业内各层间及各部门就满足用户要求及期望、品质体系之过程及其有效性作合适沟通沟能方法、沟通内容请参见【管理责任程序】RT-QPM-0501.5.6 管理审查5.6.1 RT企业高阶管理者,每十二个月定时举行两次管理审查会议,以确保RT企业品质系统连续之适切性、充足性及有效性,审查必需评定品质系统需要改变,包含政策和目标之改变.5.6.2 审查之输入管理审查必需包含对相关下列
17、事项相关之现行续效和改善机会:a. 稽核结果;b. 用户回馈;c. 过程绩效和产品符合性;d. 预防和矫正方法之情况;e. 对以往管理审查之追踪行动;f. 影响品质管理系统之变动;g. 改善提议.5.6.3 审查之输出 管理审查之输出必包含相关下列事项之行动;a. 品质管理系统之改善;b. 过程、产品之改善;c. 资源需要.标准序号及名称5.管理责任本 页 标 题5.管理责任管理审查之结果须留存统计.参考【管理审查程序】(RT-QPM-0503)。6. 参考文件/表单6.1 管理责任程序 RT-QPM-05016.2 品质计划作业程序 RT-QPM-05026.3 数据分析和连续改善管理程序
18、RT-QPM-08086.4 管理审查程序 RT-QPM-05036.5 附件三:企业组织结构和部门职务说明书标准序号及名称6.资源管理本 页 标 题6.1人力资源1. 目标: 藉由教育训练之实施,使职员充足了解工作内容及专业知识,扩展人力资源之利用,以提升工作绩效及提升职员素质,进而增加产能.2. 范围:企业全体职员.3. 定义:无.4. 权责:由财务部人事组主办,由各相关部门协办.5. 作业内容:详见【人力资源管制程序】 (RT-QPM-0601)5.1 RT企业提供必需人力资源,决定并实施各岗位人员训练需求,提升人员素质,确保品质管理系统运行之有效性并进行连续改善,提升用户满意.5.2
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