成品质量管理新规制度.doc
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1、成品质量管理制度1、成品入库质量步骤YYNY 通知入库入库、数据统计、挂牌质量技术经理品控主任综合判定生产过程质量临控现场抽样、外观检测按要求分析检测Y汇报生产主任N 图8:成品入库质量步骤2、成品入库要求:2.1、成品保管须凭品控部通知,方可接收当日生产成品。2.2、出现以下任一情况成品均不能入库,品控部下达书面通知给成品保管:A、生产工艺参数达不到配方要求成品。B、生产出现质量事故或违规操作(如异常原料未挑选、串混仓、配料有误)成品。C、检验不合格成品。2.3、成品入库要求合格证、包装袋、净含量、生产日期、粒径规格和品种相符合三、成品仓贮质量管理1、成品分区堆放:依据企业具体情况、成品库分
2、为3个以上区域、一区、二区、三区,方便对成品进行有效分区管理。2、不一样品种饲料成品,严禁堆放在同一货位上;同一品种,不一样生产日期饲料品种,也严禁堆放在同一货位上。3、成品入库:按成品入库质量管理实施。4、成品堆码:成品堆码均采取单码墩或五码墩,成品之间要留有一定空隙,方便推车进出。5、成品挂牌:对入库成品进行挂牌管理:生产日期、入库数量、规格(鱼料)、检测结果(“合格”、“待检”、“待处理”)、和出库明细(发货日期、数量、目前库存)。6、仓管天天上班后,即查对上个班次成品区位存放示意表统计成品堆放区位及库存数量,全方面巡视检验成品库,发觉过期、烂包等异常成品,填写成品报警通知,按成品报警管
3、理制度要求,汇报营销中心、品控部。7、未经品控部书面通知,库存成品严禁换包更改生产日期。8、成品严格“按优异先出”或“品控许可先发”管理四、成品发货质量管理 1、成品发货必需遵守“优异先出”及“品控许可先发”标准发货。2、未办理入库成品、及品控下令不能发货、挂上“暂停出货”标识成品,严禁发货。3、库存期超出要求期限成品,未经品控书面通知,严禁发货。4、出货时,应仔细检验运输车是否清洁、有没有积水,饲料装车时有没有破损,出厂时门卫人员检验车辆是否加盖篷布。5、出货资料应具体如实填写,出库单存根联上应注明各个品种生产日期班次,在EAS系统中出库单上各个品种必需输入生产日期班次,方便追查品质。6、成
4、品出库后,具体填写成品出库台帐(包含发货物种、数量、生产日期、用户姓名资料等信息),方便追查品质。五、过期、异常成品报警制度1、各类成品报警天数要求 表5:各类成品报警天数成品类别预报警天数正式报警天数浓缩料饲料1525天(4-9月份20天)乳猪料配合饲料715天(4-9月份10天)颗料配合料饲料720天(4-9月份15天)粉状配合饲料410天(4-9月份7天)注:生产严格按销售计划组织生产,避免产生报警成品。2、成品报警步骤及处理方法A、达成预报警天数成品:成品保管填写成品报警通知,报营销内务、品控部。营销内务报销售经理(销售副总),要求销售经理(销售副总)立即销售完成。B、达成预报警天数成
5、品:成品保管、成品外控员要立即关注其质量改变。C、达成正式报警天数成品:成品保管以文字通知,报品控部。未经品控主任书面通知,严禁发货出库。品控部立即抽样检验,文字通知下达处理方案。E、品控主任不能处理报警成品立即向质量技术经理汇报。G、品控主任每七天四汇总填写不合格成品、半成品、贮存质量异常、贮期过长成品信息周报表,汇报质量技术经理六、产品质量市场反馈和投诉处理步骤和制度1、产品质量市场反馈和投诉管理要求1.1、目标:为加强和用户联络,倾听用户对企业产品意见,立即服务处理用户使用产品过程中出现问题,维护企业声誉。立即进跟踪分析企业产品质量效果,发觉质量隐患,处理问题,改善产品质量。1.2、职责
6、确定1.2.1、营销部负责搜集本企业产品在市场上产品定位、饲喂效果及竞争厂家同类产品信息资料。1.2.2、依据营销部反馈信息,质量技术经理每个月定时去市场调研产品在市场上产品定位、饲喂效果及竞争厂家同类产品信息资料。1.2.3、品控部负责产品技术信息资料统计和竞争厂家信息资料统计分析工作。1.2.4、收到用户投诉部门、个人应立即将投诉详情完整统计反馈至营销中心。1.2.5质量事故,应立即反馈给质量技术经理,质量技术经理负责督促内部处理,改善。营销经理负责市场处理,质量技术经理帮助。1.3、用户投诉处理范围:1.3.1、饲料数量、品种差错、外观质量等。1.3.2、饲料运输、保管过程中发觉丢失、被
7、盗、淋雨、部分霉变等。1.3.3、喂养效果差(如产蛋率下降、长势不佳等)之类投诉。1.3.4、畜禽忽然大面积死亡、大面积掉蛋、饲料大面积霉变、大部分养殖户饲喂效果未达成预期效果。1.4、投诉处理责任人和时限:1.4.1、各类投诉:员工负责立即处理、技术服务员帮助,二十四小时内电话处理,或48小时内现场处理。出1.3.3类投诉,必需时,质量技术经理现场调研分析,帮助处理。1.4.2、出1.3.4类投诉:质量技术经理、技术服务员、营销主管二十四小时内现场调研处理。1.4.3、下级处理不了重大投诉(如1.3.4类)、须二十四小时内按步骤向上级汇报处理。1.5、产品质量反馈、投诉分析、上报、统计关键内
8、容(营销要如实具体调研汇报):1.5.1、用户资料:姓名、地址、电话、养殖情况、喂料史、气候条件、所属经销商等。1.5.2、产品资料:产品品种、生产日期、样品等。1.5.3、竞争对手同类产品,同一时间段饲喂效果。1.5.4、营销对投诉关键原因分析结果、处理投诉人员及处理结果。1.5.5、相关人员如实填写产品质量反馈、投诉统计表1.6.产品质量反馈、投诉信息传输、统计立案1.6.1、由营销中心负责统一搜集,统计整理:投诉须全部按步骤汇报到营销中心处,由营销内务统计立案,立即通知品控部。营销中心每七天三将本周投诉汇总后传输给品控部, 1.6.2、品控部主任对营销中心提供投诉材料,进行分析处理,不能
9、处理即时向质量技术经理汇报,若产品有问题则书面通知责令相关部门限期改善,并于每七天四整理汇报给质量技术经理。1.6.3、经分析产品没有质量问题,品控主任应8小时内反馈给营销中心、销售经理。若产品质量有问题,品控主任汇报至质量技术经理,由质量技术经理上报总经理,并通知销售经理(副总),帮助销售立即现场处理。1.3.4,1.4.3类投诉,经分析确实是产品问题引发:质量技术经理立即向总经理、总部质量技术部汇报,。1.6.4、产品质反馈投诉分析结果,品控和营销内务均须立案。1.7、企业内部处理1.7.1、质量例会对前期质量投诉具体分析:分析原因、制订具体整改方法。1.7.2、出现1.3.1和出1.3.
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