新版生产设备管理新规制度.doc

编号：

xxxxx有限公司

设备管理制度
（第一版）

编制：

审核：

批准：

编制日期：5月27日
发布实行：

依照对生产设备管理科学性、合理性、筹划性需要。实现设备配备件采购和设备检修工作规范化、科学化、制度化，保证合理库存，满足生产需要，保证设备安全、高效运营，提高效益、减少消耗，特制定本制度。
一、 总体思路
在设备管理上始终坚持“防止为主、筹划检修”方针，以设备定检、设备润滑、设备巡检、筹划性检修几种方面作为设备管理工作重点，将设备定检、润滑、巡检制度化、常态化，实现设备事故事前控制，提高设备检修筹划性，尽量减少紧急“抢”修发生频率，提高设备运转率。
二、 设备档案及设备台帐
公司应建立全厂设备档案，设备档案应包括如下内容：设备名称、设备规格型号、重要参数、投用时间、备品备件资料（型号、供应厂家、图纸等）、大修或技改记录。部门、车间应建立本单位管理和使用设备台帐。设备台帐格式详见《 XX 车间生产线设备台帐》(附件1)。
三、 设备定检
1、建立定期停机检查、维修制度
1）烘干机每两个月必要定检一次，可依照检修内容多少恰当增长或减少但最多不能超过3天。
2）生料磨、球磨检修周期与烘干机同步进行。
3）水泥磨依照销售状况，每月应安排一次定期停机检查。
4）石灰石破碎机、包装机每年两次中修，每月一次定检。
2、完毕设备定检后应填写《主机设备定检登记表》(附件2)。
四、 设备润滑
设备润滑是防止或延缓机床磨损重要手段之一，加强公司设备润滑管理，是保证设备完好，充分发挥设备效能、减少设备事故和故障，延长设备使用精度和寿命，提高设备运营效益重要前提。设备润滑管理就是采用科学管理手段，针对设备型式、机械传动构造，机床各部位运转速度、啮合状况、位置载荷等，选用对的润滑材料，并按规定润滑时间、部位及数量进行润滑，实现设备合理定期润滑和节约用油，达到减少零部件之间摩擦磨损、降温冷却、防止锈蚀、延长寿命、减少能耗、防止污染。因而做好设备润滑工作是公司设备管理中不可忽视环节。根据《合理润滑技术通则》(GB/T13608－92)《机床润滑系统》(GBT 6576-)等国家有关原则、法规及公司设备管理制度，制定本管理原则。 
设备保养就是擦机床、打扫卫生：这种做法在咱们公司实际存在，最重要设备润滑主线没做或蜻蜓式润滑。如果你仔细检查保养后机床，你会发既有些机床加油量不够（低于油标刻度）、漏油（密封垫老化），润滑油长期不更换导致油粘度、酸值、含水量超标，加油器具不全，油标污损等，这些导致设备故障率高，部件磨损快，机床寿命短，甚至新机床精度急剧下降。设备三级保养，不但要做到环境及设备清洁，最重要是定日、定月、定年，做好机床润滑部位加、换油工作，保障加油器具、油标清洁良好，才干减少事故停机率，保证设备长期可靠运转。 
一、 设备操作工润滑职责：
A、熟悉所操作设备润滑系统和各部位润滑办法，严格按照润滑“五定”规定对的合理润滑。 
B、每日班前检查并按润滑图表加油。 
C、每月定期维护时，检查并清洗油毡、油线、油杯、油窗、粗滤网、冷却箱等，保持设备处在良好润滑状态。 
D、浮现润滑故障不能排除时，应及时告知维修人员解决；发现油品变质和油箱缺油时，及时解决。 
E、保持切削冷却液清洁，按期更换并清理冷却箱，防止冷却液变质腐蚀设备。 
F、保管好自己使用润滑工具，保持其清洁完好；保护好设备润滑标牌（图表）和加油点标志。 
G、严格执行设备润滑“五定”管理:
a. 定点：规定每台设备润滑部位及加油点。 
b.定人：规定每个加、换油点负责人。 
c.定质：规定每个加油点润滑油品牌号。 p
d.定期：规定加、换油时间。 
e.定量：规定每次加、换油数量。 
二、设备润滑加油原则 
A、油润滑：如有加油刻度线，应以刻度线为准，无刻度线时应符合如下规定. 
B、循环润滑：正常运营时油箱油位应保持在2/3以上。
C、油环带油润滑： 
a、油环内径D=25～40mm时，油位高度应浸没油环D/4. b、油环内径D=45～60mm时，油位高度应浸没油环D／5。 c、油环内径D=70～130mm时，油位高度应浸没油环D/6。 D、浸油润滑： 
a、滚动轴承浸油润滑：n＞3000r／min时，油位在轴承最下部滚动体中心如下，但不低于滚动体下缘； n＝1500～3000r／min时，油位在轴承最下部滚动体中心以上，但不得浸没滚动体上缘；n＜1500r／min时，油位在轴承最下部滚动体上缘或浸没滚动体。 
b、变速机油箱浸油润滑：圆柱齿轮变速机油面应浸没高齿轮副低齿高2～3倍；圆柱齿轮变速机油面应浸没其中一种齿轮一种齿全齿宽；蜗轮蜗杆减速机油面应浸没蜗轮齿高2～3倍，或蜗杆一种齿高。 
E、强制润滑：应按关于技术规定或实际标定拟定。 
F、脂润滑：n＞3000r／min时，加脂量为轴承箱容积1／3；n≤3000r／min时，加脂量为轴承箱容积1／2。 三、现场设备漏油管理 
1、设备漏油不但影响生产现场环境也导致油品挥霍。 
A、结合设备检查、保养，治漏工作，抓好查漏、治漏、管理三个环节，对漏油设备要做到详细调查，对漏油部位和因素登记制表，并依照漏油严重限度，安排治漏筹划和实行方案。
B、加强管理，巩固查、治效果。治理设备漏油持之以恒，保证生产现场环境，减少油品挥霍。 2、现场生产设备漏油治理原则 
A、不漏油设备。静结合面不渗油，动结合面不漏油者，为不漏油设备。80％结合面不漏油，且漏油部位三分钟内漏油不超过一滴者为基本不漏油设备。 
B、渗油：油迹不明显，在油迹被擦净后五分钟内不浮现油迹者为渗油。 C、漏油：油迹明显或形成油滴，在油迹或油滴被擦净后五分钟内浮现油迹或油滴为漏油。 
D、漏油点：有一条明显油迹或一种油滴，为一种漏油点。 E、严重漏油设备：一种漏油点一分钟滴油超过三滴者，为严重漏油设备。 
F、治理合格：静结合面不渗油，动结合面（除手润滑导轨、丝杠、光杠等处所有运动部位）不漏油。对于暂时无法解决先天性缺陷已采用办法，使润滑油不滴到地面，或不流入切削油池并引回到润滑油管为合格。 
设备保养负责人：1、设备产部部长；2、设备检查员；3、各设备重要操作员工；

五、 设备巡检
为了及时发现设备事故隐患，提前预知设备性能变化，从而减少设备突发故障机会，使设备处在良好运营状态，达到减轻维修工作量、减少维修费用、顺利完毕全年生产经营目。 
1. 巡检人员 
设备巡检人员为当班运营人员、设备技术员和专业维修人员，其他人员由机动部依照需要安排参加巡检
 2. 巡检周期及时间 
2.1. 运营人员每小时一次，设备技术员和维修人员每天一次（特殊状况另
定）。 
2.2. 生产不稳定、气候异常或开停车等特殊状况时，应增长巡检次数，以
保证安全生产。 
2.3. 巡回检查时间运营人员为整点巡检，其她人员为上午9:00时前，下
午2：30时前。所有人员必要按规定期间进行巡检，误差不得超过±10分钟。 
2.4. 如遇到抢修任务及参加会议无法抽时间巡检，应在记录簿中注明，
阐明因素。 
3. 巡检路线 
3.1. 按规定巡检路线、巡检点进行巡检，并在规定地方挂巡检牌。 
3.2. 巡检路线规定（由各车间依照实际状况制定）为：    如：从a（开始）---b---c---d（结束）。
4. 巡检内容 
4.1. 设备各某些连接紧固状况：地脚螺栓及连接螺丝与否松动，设备与否
稳固； 
4.2. 设备润滑状况：设备与否缺油，目测油质状况； 
4.3. 设备密封性：检查机、泵、管路、阀门与否有跑冒滴漏现象，油压
表批示与否有变化； 
4.4. 设备温度、气味：检查设备温度与否正常，气味与否有异常状况；
 4.5. 设备声音：听设备运转声音与否正常； 
4.6. 设备振动：检查设备振动与否有异常现象； 
4.7. 设备腐蚀状况：检查设备与否被腐蚀，腐蚀限度如何； 
4.8. 设备仪表参数：检查设备管网仪表参数与否正常； 
4.9. 设备卫生：查看设备卫生与否整洁。
 5. 巡检办法 
5.1. 用“听、摸、看、闻、查”办法进行检查，在检查中发现问题及时
解决，对影响较大而又难以解决问题，及时向车间领导报告。
 5.2. 巡检人员依照个人状况灵活掌握，应做到耐心细致、全面周到，不漏
掉任何一项内容。 
5.3. 设备技术人员、维修工巡检到某一岗位时，应同该岗位运营人员沟通，
理解设备运营信息。 
6. 巡检解决 
6.1. 巡检人员应随身携带适量工具（如：活扳手、抹布等），遇到
简朴又以便解决故障应及时解决。
6.2. 不以便解决，在巡检结束后组织材料和人员力量解决。 
6.3. 解决故障时需要停机将会影响局部或全局生产，由生产部决定解决
与否和解决时间。 
6.4. 巡检时如发现机器缺油等保养不良现象，有权利和义务规定相应员
工及时改正错误，及时加油保养。 
6.5. 对巡检发现问题，无论与否解决过，都要详细做好《巡检记录》。
 6.6. 巡检要与考核挂钩，对不准时巡检，不填巡检记录者要按规定扣除当
月某些奖金，对巡检中发现重大隐患并及时排除，避免重大事故发生者要予以奖励。

六、 设备检修
1、 检修分类
1） 筹划小修：在生产一定周期后，为保证设备有良好作状态，有筹划、有组织进行设备简朴维护、维修，周期性进行筹划小修有利有提设备完好率。检修周期约为3～5天。
2） 筹划中修：由于小修时间短，不也许对大型设备或解决难度较大检修项目进行施工，具备一定局限性，因此有2～3次小修后，普通需要安排一次中修，对累积设备问题作一次较彻底检修，检修周期商定5～15天。
3） 筹划大修：在设备存在较大隐患或单项工程耗时很长才干解决完毕时，需要安排一次大修，检修周期约为15天以上。
4） 事故抢修：设备、生产设施突发性事故，被迫停机检修，检修周期受详细状况限制，规定采用一切有效办法，在最短时间内恢复生产。
2、 检修筹划编制
1） 车间依照设备检修周期和运转状况、结合岗位工、设备维修人员、设备主管提报检修项目，详细编制《XX车间X月份检修筹划申报表》（附件3），每月20日之前，将有车间负责人签字维修筹划原件报送厂长，同步上报电子版。厂长安排汇总编制下月检修筹划，25日前报总经理批准后由各部门车间组织实行。大修筹划需要总经理批准。
2） 检修筹划内容涉及：设备名称、检修项目、检修时间及工期、检修单位及人员。所需配件、材料等内容，同步分别向厂长和采购办报送检修所需材料筹划表，材料筹划表格式按《XXXXXX有限公司备配件材料筹划表》（附件4）规定填报。
3） 生产和检修时急需材料和配件，可按本管理办法中对紧急筹划管理有关规定进行申报，并填报《XXXXXX有限公司备配件材料“急件”筹划表》（附件5）。
3、 筹划检修实行
1） 设备中、小修生产车间必要提前15天以上提出检修筹划表，由机电副总主持召开检修工作会，对检修项目、材料筹划、参加检修人员、检修工期逐个进行确认。依照生产销售状况及设备现状，拟定最佳检修日期和详细检修项目。最后形成检修筹划和材料筹划报生产副总经理审批后再实行。
2） 设备大修各生产车间必要在进行提前1个月提出检修筹划表，由生产厂长主持、技术总工与各专业技术人员参加召开1-2次检修准备会，对全公司设备统筹考虑，重复审定检修项目，协调施工单位，贯彻资金到位、配备件到货等。对重点设备检修还需拟定检修方案。
3） 外协检修项目，需在检修开工10前拟定外协单位，准时组织施工单位材料、机具、人员进场。施工单位需依照检修项目内容，提前制定施工方案（内容涉及：工期、技术规定、施工环节及安全办法等），报厂长审核批准后方可进行施工。
4） 所有检修项目（含外协工程）完毕后，车间应填写检修记录。涉及改动设备构造某些还应形成图纸资料，在设备档案中备案。
4、 质量验收
1） 生产车间承担检修项目由本车间技术人员依照技术规定验收，并填写《XXXXXX有限公司XX车间设备检修验收登记表》（附件6）。
2） 外协项目由厂长检修和技术总工会同车间技术人员和外协单位共同验收。验收内容应涉及检修项目技术规定和试机状况等。
3） 外协检修设备（车间检修和外协检修）验收合格后，各方在《设备检修竣工验收报告单》 （附件7）上签字，设备交生产车间使用。施工结束三天之内外协单位将《设备检修竣工验收报告单》交至厂长，按工程结算程序进行施工结算。
4） 对于较大设备检修，规定进行过程验收，在核心部位装配及调节时，规定先验收，后装配，以保证检修质量和进度。
5） 外协施工公司必要与施工单位订立检修合同，明确检修质量规定。对于大型或有特殊规定设备，按合同质保期规定执行。
6） 外协施工验收过程中，必要对材料、配备件使用严格把关、监督，杜绝挥霍。对外协单位，用电量和其她材料要标注清晰，工程结算时一并扣除。
7） 检修项目结束后，生产车间一周内编写检修记录完毕装订保存。
5、 责任制度
1） 车间力求做到“防止为主、筹划检修”，库满停机检修申请需提前2天报到厂长。无筹划停机检修或擅自停机对生产导致影响，责任由车间承担。
2） 筹划停机后，车间必要安排检修工作内容，未经批准不容许停机后员工放假休息。
3） 检修后设备，在公司规定运转周期内（烘干机2个月，水泥磨1个月）浮现检修质量问题导致设备停机，检修单位负责返修并承担相应经济损失。公司内承担项目要追究当事人及验收人责任。
4） 对未列入筹划暂时检修，车间要分析因素、贯彻责任，导致损失要予以经济惩罚。
七、 备品配件材料采购、验收和储存
1、 设备配件及材料筹划
1） 设备配件及材料筹划分类
l 年度材料筹划：该筹划重要是依照大型设备材料、配件消耗特性，按年度申报大型配件、惯用材料消耗量。
l 月度材料筹划：按次月生产、检修详细状况，每月20日提出次月材料筹划。
l 暂时材料筹划：月中由于生产、检修需要而在月度材料筹划中未能提前预测材料，暂时填报材料筹划。
l 急件筹划：由于突发性事故或其他因素，急需采购配件或材料，填报伯紧急材料筹划。
l 备品备件筹划：为保证正常生产秩序，公司库内应常备某些设备配件及材料，此类材料管理按《备品备件管理制度》中规定执行。
2） 材料筹划提交程序和规定
l 年度材料筹划：各部门、生产车间在上年12月5前提送厂长，经汇总讨论后12月20日前提交公司讨论。
l 月度材料筹划：车间设备专管员对所负责设备于每月15日前提报下月配备件材料需用筹划，经车间负责人签字后，报送厂长，厂长汇总审核，由生产副总经理、总经理批准后报送供应部组织采购。
l 暂时材料筹划、材料急件筹划：车间按需求提报，厂长审定，生产副总经理、总经理批准后，报供应部采购。
l 供应部收到材料筹划后，应先核对与否有库存，仓库管理员有权删除库中已有配备件，核算完毕签字确认。
l 每月7日17点之前，将有车间负责人、仓库管理员签字配备件筹划原件和加工所需图纸、技术规定一并报送厂长，同步上报电子版配备件筹划。迟报一天罚款50元，以收到有签字原件时间为准。
l 设备配件及材料筹划规定填写规范，有据可查项目不得漏填，填写不规范或者数据不精确视作无筹划。
l 凡名称规格、参数不清、不精确车间筹划编制人及车间负责人应接受考核，供应部接到此类筹划应及时向厂长和车间反馈信息，以免因无法采购影响生产。
l 各部门及生产车间应注重月度材料筹划编写，提高预见性，尽量减少暂时材料筹划。暂时筹划每月不能超过5个，超过规定将对车间负责人、技术总工进行考核。
l 生产车间不能自行确认材料筹划为急件筹划，需按程序申报，经技术总工、厂长审定，总经理批准后才干按急件办理。供应部在接受急件筹划后，应优先贯彻资金、人员以最迅速度采，并随时向总经理回答工作进展。
l 外协加工件需填写《外协委托加工（维修）申请单》 （附录8），经厂长审核，总经理签字后办理。
2、 设备配件及材料采购
1） 配备件及材料采购由供应部依照采购筹划按配备件采购程序进行采购。
2） 车间可以在配件筹划中填写推荐合伙厂家，但不得擅自联系外单位加工配件，否则采购人员可以不予承认，责任车间自负。
3） 《外协委托加工（维修）申请单》涉及配备件和设备，由供应部联加工维修单位加工和维修。
4） 车间擅自联系外单位维修旧配件，公司不予承认，责任车间自负。
3、 配备件验收入库
1） 配备件到厂后，采购员及时告知厂长和技术总工到现场进行验收。并携带送货清单、合同和采购筹划到仓库办理入库手续。
2） 依照《外协委托加工（维修）申请单》加工或维修配备件，按采购材料程序验收入库，车间开领料单领用，加工、维修费进入车间成本考核。
3） 厂长接到到货告知后，第一时间告知技术总工，可以指派验收专业人员到场验收，验收人员需在半小时之内到达指定现场。
4） 配备件验收人员按国家或行业原则进行质量检查和验收。详细规定如下：
a. 验收时，按照配备件合同和筹划核对配备件名称、规格型号、技术参数、数量等与否与规定相符。
b. 按配备件图纸尺寸和技术规定，检查配件尺寸和制造质量。
c. 普通配备件，由生产厂家提供材质化验报告和产品合格证。核心部位配备件，如：耐热钢和耐磨钢件要进行取样，到权威机构化验检查化学成分，对不符合符合国家、行业原则或图纸规定成分规定按合同解决。
d. 没有图纸配件，按设备相应尺寸及规定进行验收。
5） 验收人员验收结束后在《XXXXXX有限公司配备件材料质量验收单》（附录10）上签字承认或拒收，拒收填写拒收因素，签字后验收人员要对所验收配备件质量负责。
6） 仓库保管员负责清点到货配件数量，符合规定方可进入仓储系统，具备给供货商打印收料单条件。不合格配备件由采购员及时和生产厂家联系办理退货、返修或更换手续。
7） 仓库保管员有权回绝品名、规格型号、数量与合同不符配件
4、 责任制度
1） 因技术资料提供不全、不及时或筹划不准，致使配备件到货不及时、无法使用、产生积压者，给公司导致经济损失者，由车间承担责任。
2） 因采购不及时或到货配备件不能满足维修需要，影响检修和生产，由采购员承担责任。
3） 因保管不善，导致损坏或丢失以及发放错误，而影响检修工作，由仓库保管员承担责任。
4） 因验收把关不严，使存在质量问题配件入库，不能满足生产维修需要，由该配件验收人员承担责任。
5、 质量保证期及设备质量缺陷解决
1）质保期及承诺：公司供应部应坚“优质低价”采购原则，在保证质量合格前提下，比价采购。所有采购材料和设备都应与供应商商定相应质保期，并规定供应商提供有关退换、维修质保承诺。
2）质量缺陷解决：如采购材料、设备和配件质保期内发既有质量缺陷，使用部门应填写《设备配件质量缺陷报告单》（附件9）书面报告主管部门，经技术人员确认后，采购部按物资采购有关管理办法予以降价、免费维修、退货等方式解决。
6、 本制度由生产部解释或修改，部门、车间可提出修改意见，由厂长汇总后报总经理审批。

设备管理考核细则
序号
制度条款
考核内容描述
责任部门
负责人罚款
部门罚款
考核分加减

二

设备档案及设备台帐

（1）
厂长未建立公司详细设备档案（机械及电气），并保持更新。
生技部
－30元

－0.1分

（2）
车间未建立设备台帐，并在设备大修和技改后将详细状况书面报生技部。
车间
－30无

－0.1分

三

设备定检

1
主机设备未按规定期间周期进行定检，并作好定检记录。
车间
－50元

－0.2分

四

设备检修

2－（1）
车间未按规定期间填报月度设备检修筹划或填不符合规定。
车间
－30

－0.1分

2－（2）（3）
未填报月度检修材料筹划表和急件筹划误报为普通筹划影响生产，供应部未按材料重要限度安排采购，影响生产。
车间、供应部
－100元

－0.5分

3－（1）（2）（3）
因检修准备工作不充分，影响检修质量和进度。
车间
－100元

－0.5分

在中修、大修前未组织检修专项工作会。
生技部
－50元

－0.2分

4－（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）
检修完毕后，未按规定组织验收，并完毕验收记录填报。
车间
－50元

－0.1分

5－（1）（2）
无筹划停机（紧急停机、事故停机），或停机未安排定检或检修工作内容。
车间
－100元

－0.2分

5－（3）
检修后浮现因检修质量问题停机。（影响主机停产作事故另行追查。）
车间、项目负责人等
－100元

－0.3分

5－（4）
重要项目或核心项目未列入检修筹划中，生产后导致再次停机暂时检修。
车间
－200元

－0.5分

五

备品配件材产采购、验收和储存

1－（2）
未按程序、时间、规定报配件材料采购筹划。供应部未按筹划执行规定进行采购，或未先核对库存量导致挥霍。
部门、车间
－50元

－0.2分

生产用备品备件不按《备品备件管理制度》执行，影响生产。
部门、车间
-50

-0.5分

2－（2）（3）（4）
除供应部以外部门、车间不得擅自联系采购、维修、加工设备和配件。
部门、车间
－50元

－0.2分

3
未按规定进行备品配件材料入库验收，或发现不合格品未按程序予以降价、免费维修、退货解决。
供应部
－50元

－0.2分

附件1
车间生产线设备台帐
记录编号： JTJC- -
序号
设备名称
型号规格
重要参数
数量(台）
使用位置
出厂日期
制造厂家
备注

编制：

审核：

附件2
主机设备定检登记表
记录编号： JTJC- -
设备名称：

规格型号：

定检时间：
年 月 日
检查因素
□运营中有异常状况 □运转时间达到定检周期 □其他因素停机检查
检查内容及检查记录
传动部件

润滑及液压

耐磨易损件

电气保护

其他

检查结论
□必要停机维修 □有隐患，但可以运营 □正常
检查人（签定）：

编制： 审核：

附件3
车间 月份检修筹划申报表
记录编号： JTJC- -
序号
设备名称
检 修 内 容
筹划检修时间
项目负责人
安全负责人
检修工时
备 注

备注：
编制： 审核： 批准： 日期： 年 月 日
附件4
XXXXXX有限公司备配件材料筹划表
筹划提交部门： 筹划类别：□暂时筹划 □月度筹划 记录编号： JTJC- -
序号
材料名称
规格型号、参数
单位
数量
到货周期规定
（年月日）
建议品牌
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

编制： 审核： 批准： 日期： 年 月 日
附件5
XXXXXX有限公司备配件材料“急件”筹划表
筹划提交部门： 筹划类别：√暂时筹划 □月度筹划 记录编号： JTJC- -
序号
材料名称
规格型号、参数
单位
数量
到货周期规定
（年月日时）
建议品牌
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

编制： 审核（机电副总）： 批准（分管领导）： 日期： 年 月 日 时
附件6
XXXXXX有限公司 车间设备检修验收登记表
记录编号： JTJC- -
设备名称

检修日期

参加检修人员

检修性质
□筹划大修 □筹划中修 □筹划小修 □事故抢修
检修项目

检修因素

检修内容

检修完毕状况

年 月 日
验收状况

年 月 日
参加验收人员

附件7
XXXXXX有限公司外委设备检修竣工验收报告单
记录编号： JTJC- -
设备名称

检修日期

外委单位全称
（签章）

检修性质
□筹划大修 □筹划中修 □小修 □抢修
外委项目名称

检修因素

检修内容

检修完毕状况

验收状况

参加验收人员
业主方

施工方

编制： 审核： 批准： 日期： 年 月 日
附件8
存根联
外协委托加工（维修）申请单
申请部门（车间）： 申请单编号： 记录编号： JTJC- -
加工件名称：

使用设备：

图纸附件数量：
共 张
建议委托加工单位或个人

检查内容及检查记录
外委加工（维修）因素阐明

数量

加工周期
年 月 日完毕交货。
技术审核：

编制： 审核： 批准： 日期： 年 月 日

委托联
外协委托加工（维修）申请单
申请部门（车间）： 申请单编号： 记录编号： JTJC- -
加工件名称：

使用设备：

图纸附件数量：
共 张
建议委托加工单位或个人

检查内容及检查记录
外委加工（维修）因素阐明

数量

加工周期
年 月 日完毕交货。
技术审核：

编制： 审核： 批准： 日期： 年 月 日

附件9
存根联
设备材料配件质量缺陷报告单
申报部门（车间）： 申请单编号： 记录编号： JTJC- -
设备、配件名称：

使用设备：

数量

供应商：

检查内容及检查记录
质量缺陷阐明

投用时间

技术部门确认

解决建议

编制： 审核： 日期： 年 月 日

报送联
设备材料配件质量缺陷报告单
申报部门（车间）： 申请单编号： 记录编号： JTJC- -
设备、配件名称：

使用设备：

数量

供应商：

检查内容及检查记录
质量缺陷阐明

投用时间

技术部门确认

解决建议

编制： 审核： 日期： 年 月 日
附件10
XXXXXX有限公司配备件材料质量验收单
记录编号： JTJC- -
供应商：

合同编号：

序号
设备名称
设备型号
配件名称
配件图号
规格型号
数量
单位
单价
总价
使用单位
申报时间
验收意见
验收人签字

拒收因素：
生产技术总、使用车间
（签字）：

采购员签字：

仓库管理员签字：
年 月 日