zse存货管理新规制度.doc
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1、材料申购领用管理制度第一条 为了加强酒店材料物品申购请领管理,规范材料物品购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各步骤核实操作步骤和管理行为,现依据酒店经营管理需要,制订本要求。 本要求中存货是指酒店在日常经营过程中行将消耗原物料、燃料及经营性辅助设备(不包含固定资产部分)。具体包含:1、原材料:餐饮业多种制作基础性原材料,如鱼、肉、蔬菜等,和干货调料等;2、库存商品:存放于仓库及酒水吧香烟、酒水、等出售商品;3、低值易耗品:一次性用具等一次性耗材和经营性辅助物品(不包含固定资产部分);4、燃料:指酒店各设备正常经营所需多种天燃气、煤气等。5、维修材料:水、电、暖、用具、用具维修用料等。第二条
2、材料物品申购请领管理一、 材料物品采取“申购审批制”:1、多种经营性材料物品(指低值易耗品部分)申购审批,日常经营所需原物料及燃料购进审批,根据本要求中相关条款实施。2、 对不一样材料物品采取不一样时期申报计划:(1)日计划:指需购进多种基础性原材料食品,由餐饮部于头一天估计第二天需要量,据此确定需求,填制申购、领料单,报使用部门责任人审核签字后,交采购人员办理正式采购业务。申报计划时间为天天下午4:00-8:30。(2)周计划:指需购进冻品、烟、酒、低值易耗品、维修用料等,填制申购、领料单,由酒店总经理签字后,交采购人员办理采购业务。申报计划时间为每七天四下午3:30-5:30。(3)半月计
3、划:指需购进干货调料,由仓库报计划,填制申购单,经酒店总经理签字后,送交采购人员办理正式采购业务。申报计划时间为每个月3-5号和17-20号.(4)月计划:指需申购资产、用具、用具等,由仓库和各部估计该月需要量,并据此确定需求,填制申购、领料单,经酒店总经理签字后,送交采购人员并办理正式采购业务。申报计划时间为每个月28-30日。3、 上述第(3)、(4)项填制申购、领料单,经使用部门责任人签字后需交仓库核签:仓库关键核查需购进物料在计划申报时仓库中实有各物料(包含可代用具)库存数量,并将对应数量据实填入对应栏次,并提出意见。 二、材料物品验收入库管理:1、 采购人员收到各部门同意申购单后(部
4、门分为餐饮部、前厅部、客房部、综合部四个部门),应立即采购并和供给商联络,确定具体供货时间和每批次供货量,并在申购单对应栏次给予注明;确保材料物品按时到位;2、 到货时具体验收要求:(1)购进多种食品鲜货部分,直接由餐饮部实物管理责任人(指经营场所日常经营性货物实物管理人)专员验收,仓库保管监收;其它珍贵食品部分,由各对应仓库库管进行。餐饮部所需货物验收,标准上应指定相对固定货物验收区域。材料物品验收人和监收人必需对照各部门申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货物验收和监收工作; 验收工作包含货物数量验收和货物质量验收两方面内容:(2)、货物数量验收:假如是密封容器,应逐一检验是否有启封痕迹
5、,并逐一过称,以防短缺;假如是袋装货物,应经过点数或称重,检验袋上印刷重量是否和实际一致;散装货物,应逐一品种称重,确定实际货物数量。(3)、货物质量验收:货物验收人员应含有货物质量方面知识和货物质量检验水平;验收中对货物质量把握不准,应证询相关技术人员意见;对海鲜及其它水产品质量验收工作,标准上应由餐饮部主管参与进行;必需严把货物保质期关,对同一批货物不一样保质期不予验收,对和协议或订货单上要求保质期不符不予验收。货物验收过程中,对已点验过货物必需和未点检货物分开存放。 (4)、验收材料物品和申购、领料单货物、数量假如不符,则要依据具体情况报行餐饮部责任人或总经理处理。全部材料物品检验、过磅
6、、清点工作,应在送货人在场时完成;货物验收人和监收人应一直在现场,不得由其它非相关人员代行验收和监收工作;验收以后,应立即将货物送进贮藏室、水池或仓库。(5)、验收工作完成后,仓库管理人员依据验收后材料物品数量、金额严格审核各部门申购、领料单品名、数量进行分单办理各部门入库手续;分割后部门入库单必需和验收后总发票、总采购单数量、金额一致。(6)、综适用维修材料及办公用具仓库管理人员要建立专用综合后勤维修材料、用具、用具账薄(不能分清餐饮、客房、前厅部门)。第三条 各部门领料管理一、 各部门标准上应指定专门领料人,部门领料人依据本部门申购单有权对本部门日常所需物质进行领用;超出领料范围且没有总经
7、理或财务经理签字,仓库有权拒绝发货。二、水、电、暖、设备、用具维修领料,酒店工程部依据各部门工程维修单,计算维修材料品名、数量填制各部门申购、领料单报总经理签字后,由采购或仓库管理人员采购或发放。三、广告、宣传、营销费、内外招待费、检验费、办公费等由总经理同意签字后,方可报销列入综合费用。第四条:财务报账处理一、购进存货款项支付,根据酒店要求审批权限进行报批,财务部依据审批及验收手续齐全各有效凭证进行审核后,办理付款手续。1、财务出纳人员收到各部门申购单、入库单和发票经酒店总经理签字后,必需对照核查各单、表、票据之间货物、数量、单价及金额是否完全相符方可报销。2、财务出纳人员依据各部门申购单、
8、入库单填制明细付款凭证。第五条 材料物品库存管理一、酒店仓库及各部门实物管理责任人,对各库存物品,必需根据物品属性和具体物品保留要求分类或专门存放,严禁将不一样属性和不一样存放要求物品混存。二、库存实物进库和发出,必需依据上述要求程序和凭证进行,严禁无单、无手续物品进库和发放;办妥物品进库和发放手续后,应立即依据相关凭证,登记实物库存保管账,并定时(各部门实物管理责任人于天天下班前;酒店仓库库管天天对库存异动物品,每三天对全部库存物品)进行库存物品账实查对盘点工作,发觉差异,立即查明原因,给予处理,无法处理,报财务部责任人处理;对超出保质期和有质量问题货物,不得对外发放,并立即填制质量问题物品
9、汇报表(一式三联,一联仓库留存备查,另二联经财务部签字后一联留存财务部处理、一联返回仓库据此处理质量问题物品),经部门责任人审核签字,送交财务部稽核人员核实后,报财务部责任人处理。各实物管理责任人当所保管实物库存靠近或达成最低库存放备量时,应立即主动地向部门责任人或相关部门提出采购(领用)申请计划。三、各实物管理责任人在发放各物品时,必需严格根据“优异先出”标准发放实物。优异先出:是指根据物品购进前后次序和物品保质期短长次序,进行物品发放。即先购进和保质期短物品先发放,后购进和保质期长物品后发放。第六条 各部门材料物品管理具体要求一、各部门(餐饮、客房、前厅):应在每个月月末,对本部门实有原材
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