安全管理核心制度综合体系华润置地北京.docx
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1、华润置地(北京)股份企业标准安全管理制度 版本: AQ编制:审核:同意:- 公布 -实施华润置地(北京)股份 公布 华润置地(北京)股份安全管理制度目录第一章 总则3第二章 安全管理责任制度 3第三章 隐患排查、治理制度 9第四章 安全生产事故报告、调查和处理制度 14第五章 安全生产奖惩考核制度 25第六章 安全生产培训管理制度 31第七章 安全生产例会制度39 附则40第一章 总则为深入落实中华人民共和安全生产法落实安全生产责任制和安全生产各项规章制度,强化安全生产,杜绝死亡、重伤事故及其它各类重大事故,预防企业在生产、服务及其它各步骤所造成工伤、意外财产损失和职业病等危害发生,连续改善企
2、业工作环境,确保安全生产,提升经济效益和社会效果,依据中国安全生产法及集团、上市企业相关要求,特制订本安全管理制度。 安全生产必需坚持“齐抓共管”标准,各级领导、各专业部门人员、工程技术人员和全体职员全部必需严格落实国家、地方政府部门相关安全生产法律法规、规章及标准,把安全生产责任纳入各自职责范围,切实负起责任。 要认真组织落实安全生产“五个到位”,即教育到位、人员落实到位、工作标准到位、工作机制到位、奖罚到位等各项工作。 本制度适用范围:企业所属各业务系统(含下属企业、商用物业事业部及管理中心、项目部)及部门。第一章 安全管理责任制度1. 总则1.1为加强企业安全生产工作领导,深入明确企业各
3、级人员安全管理从上到下及从下到上工作路径、权责及义务,达成安全管理网络全方面覆盖,提升各项安全工作快速推进,特制订本制度。2.各级人员及部门安全生产权责和义务2.1总经理 2.1.1 全方面领导企业总体安全管理体系制订及推进;2.1.2 审批企业级安全管理文件;2.1.3 审批企业安全事故处理意见。2.2 安全分管领导2.2.1 具体负责企业总体安全管理体系制订和推进; 推进企业安全文化建设;2.2.2 审核企业级安全管理文件;2.2.3 审核企业安全事故处理意见。2.3 安委会2.3.1研究、布署、落实、实施国家、集团和上市企业安全生产工作和活动安排; 2.3.2在上市企业安委会领导下,研究
4、企业安全管理工作,制订中长久安全管理计划及年度安全工作关键;2.3.3研究提出企业安全生产工作重大方针政策;2.3.4负责企业安全管理决议和指挥;2.3.5分析企业安全生产形势,研究处理安全生产工作中重大问题;2.3.6研究、布署和督促企业重大隐患预防、排查和治理工作;2.3.7定时分析企业安全生产形势,协调处理各业务系统及部门安全生产中重大问题;2.3.8完善落实安全责任制,制订重大事故责任追究和处罚;2.3.9完善落实安全奖惩制度,对各生产单位安全表现定时汇总分析,表彰、奖励、处罚相关个人。2.4 安委会办公室(安委会为企业最高安全管理组织机构,下设安委办具体负责企业安全管理工作,企业一级
5、安全管理)2.4.1制订并完善企业安全生产各项规章制度, 负责企业安全工作总体计划具体实施; 2.4.2研究提出企业重大安全方针政策和关键方法提议;2.4.3负责企业安全管理体系运行维护,连续推进企业安全管理工作不停改善; 2.4.4指导各系统和下属子企业安全管理工作,落实企业各项安全管理制度。2.4.5督促、检验下属生产单位安全生产责任目标落实情况;2.4.6重大安全事故调查分析、善后处理和预防改善工作;2.4.7落实企业安全培训体系,组织企业级安全培训;2.4.8组织召开企业级安全例会;2.4.9具体落实上市企业各项安全管理规章制度及要求; 2.4.10安委会交办其它工作及日常安全管理工作
6、。2.5人力资源部 2.5.1 会同安委办负责落实安全生产考评和奖惩;从机构设置、人员配置、职责定位及奖励分配管理上促进安全建设; 2.5.2 依据职业禁忌要求,对上岗人员进行宏观调控把关; 2.5.3 和安委办共同组织开展安全宣传教育、培训活动,推进企业安全文化建设。2.6 各业务系统主管领导(开发、商用物业、经纪、物业企业、相关职能专业、未开工项目部门) 2.6.1 分管系统第一安全责任人,对本系统安全生产负第一领导责任;2.6.2 负责落实企业总体安全管理体系方针及推进进程; 2.6.3 负责系统安全工作总体计划和实施; 2.6.4 依据企业安全总体发展目标,审核本系统安全管理体系目标,
7、确定所负责系统及人员年度、月度安全工作目标;2.7 各业务系统安全分管领导(开发、商用物业、经纪、物业企业)2.7.1 系统安全管理实施第一责任人,对系统安全生产负管理责任;2.7.2 具体负责落实企业总体安全管理体系方针及推进进程; 2.7.3 具体负责业务系统安全工作总体计划和实施; 2.7.4 具体依据企业安全总体发展目标,审核本系统安全管理体系目标,确定所负责系统及人员安全工作目标; 2.8 各业务系统安全主管(开发、商用物业、经纪、物业企业,企业二级安全管理)2.8.1 帮助业务系统安全分管领导开展所属业务系统安全工作,对业务系统安全生产负管理责任;2.8.2 配合安委办推行企业安全
8、管理体系,定时向安委办上报系统安全管理情况及各项安全数据;接收安委办对其安全工作情况指导、监督和考评;2.8.3 依据企业安全工作总体计划,制订本系统安全管理相关制度并推进实施;2.8.4 负责系统安全管理体系运行维护,连续推进安全管理工作不停改善;2.8.5 负责推进系统安全文化建设,组织安全生产活动。2.9 各业务系统部门、管理中心主管领导(配套商业管理中心、华润大厦、凤凰置地、五彩城管理中心,相关职能专业、未开工项目部门经理)2.9.1 为本部门及管理中心安全生产第一责任人,对本部门及管理中心安全生产工作负第一领导责任;2.9.2 对本部门及管理中心人身、财产等安全事故负担管理连带责任;
9、2.9.3 负责部门及管理中心安全工作总体计划和实施;2.9.4 落实企业安全生产方针政策,落实企业和业务系统安全生产总体布署,建立健全部门及管理中心安全生产管理制度及岗位安全操作规程并检验落实实施情况; 2.9.5 制订部门及管理中心安全生产目标管理方案,建立健全安全生产奖惩机制,依据所管辖部门及管理中心安全目标实施考评。2.10 各业务系统部门、管理中心安全主管(各开发项目、配套商业管理中心、华润大厦、凤凰置地、五彩城管理中心、企业三级安全管理)2.10.1 帮助部门、管理中心主管领导开展所属部门及管理中心安全工作,对部门及管理中心安全生产负管理责任;2.10.2 配合安委办、业务系统安全
10、主管推行企业及所属系统安全管理体系,定时向业务系统安全主管上报部门及管理中心安全管理情况及各项安全数据;接收企业、业务系统安全主管对其安全工作情况指导、监督和考评;2.10.3 依据企业及业务系统安全工作总体计划,制订本部门及管理中心安全管理相关制度并推进实施;2.10.4 负责部门及管理中心安全管理体系运行维护,连续推进安全管理工作不停改善;2.10.5 负责推进部门及管理中心安全文化建设,组织安全生产活动。2.11各系统、各子企业所属部门项目主管领导(各住宅、经纪项目)2.11.1 为所管辖项目安全生产第一责任人,对所管辖范围安全生产负第一领导责任;2.11.2 对项目标人身、财产等安全事
11、故负担管理连带责任;2.11.3 帮助部门及子企业安全主管落实实施企业相关安全生产规章制度,并接收上级安全部门业务指导;2.11.4 配合部门安全主管推行部门安全管理体系; 2.11.5 依据部门安全工作总体计划,制订所管辖项目相关安全管理制度并推进实施;2.12 项目安全员(各商用物业、住宅、经纪项目,兼职)2.12.1 帮助项目主管领导开展所属项目安全工作,对项目安全生产负管理责任;2.12.2 配合部门及子企业安全主管推行所属部门及子企业安全管理体系,定时向部门及子企业安全主管上报项目安全管理情况及各项安全数据;接收企业、业务体统、部门及子企业安全主管对其安全工作情况指导、监督和考评;2
12、.12.3 依据企业、业务系统和所属部门及子企业安全工作总体计划,制订本项目安全管理相关制度并推进实施;2.12.4 负责项目安全管理体系运行维护,连续推进安全管理工作不停改善;2.12.5 负责推进项目安全文化建设,组织安全生产活动。2.13 职能专业、未开工项目部门安全员(办公室相关部门兼职)2.13.1 帮助部门经理开展所属部门安全工作,对部门安全生产负管理责任;2.13.2 配合安委办推行企业安全管理体系;接收安委办对其安全工作情况指导、监督和考评;2.13.3 依据企业安全工作总体计划,制订本部门安全管理相关制度并推进实施;2.13.4 负责部门安全管理体系运行维护,连续推进安全管理
13、工作不停改善;2.13.5 负责部门安全宣传教育工作,推进部门安全文化建设。2.14 岗位职员(企业全体职员,包含实习、代培人员等岗位人员)2.14.1 严格遵守并实施企业和部门安全规章制度、岗位操作规程及安全方法;对本岗位安全规程、方法提出修改、补充意见;2.14.2 对本岗位人身、财产等安全事故负担对应责任; 附件:企业安全管理组织架构图第三章 安全生产事故隐患排查、治理制度1.总则:1.1 为深入建立和完善企业安全生产事故隐患排查治理长久有效机制,强化事故隐患监督管理,全力推进企业安全生产隐患排查和整改工作常常化、规范化、制度化,确保隐患整改有效性和立即性,防范隐患失控造成事故发生,避免
14、企业人身和财产损失,特制订安全生产事故隐排查、治理制度。2.事故隐患定义和分类2.1事故隐患定义:可造成事故发生物危险状态、人不安全行为及管理上缺点。2.2事故隐患分类:依据生产安全事故汇报和调查处理条例和劳动部颁发重大事故隐患管理要求,结合企业生产经营实际情况进行事故隐患分类。事故隐患依据作业场所、设备及设施不安全状态,人不安全行为和管理上缺点, 根据隐患种类和能量在意外状态下可能发生事故最严重后果,企业将隐患分为以下二级:2.2.1 重大安全隐患:是指可能造成人员死亡,或3人以上重伤(包含急性工业中毒,下同),或100万元以上直接经济损失事故隐患;(如消防隐患)2.2.2 通常安全隐患:是
15、指可能造成3人以下重伤,100万元以下直接经济损失事故隐患; 3.隐患排查3.1排查内容:3.1.1查各级、各类人员责任落实情况。3.1.2查重大危险源、关键危险源和关键管理部位控制情况,和应急方法落实情况。3.1.3查安全教育情况,落实安全教育、培训效果。3.1.4查设备设施符合国家相关法律法规、标准情况(最少一季度进行一次合规性评价)。3.1.5按属地管理标准,查相关方安全管理情况。3.1.6查隐患整改资金落实情况,和新建、改建、扩建项目“三同时”实施情况。3.2组织领导3.2.1企业级安全生产隐患排查整改工作在企业安委会领导下,安委办负责统一组织实施。3.2.2各业务系统及部门根据“属地
16、监管、综合监管、分级监管”标准,负责本业务系统及部门安全生产隐患排查治理工作实施和监督管理。3.3排查方法3.3.1企业安委会办公室对各业务系统及部门安全生产隐患排查治理工作进行综合监管,各重大节前(如春节、国庆、五一等)、季度或每六个月组织对各业务系统及部门安全大检验和不定时抽查;3.3.2各业务系统及部门安全生产监督管理部门及人员结合本业务系统及部门业态实际,安排相关工作人员,进行日检、周检、月检等常规性检验,最少每三个月组织集中排查治理一次,并上报安委会办公室立案;并适时配合安委办组织企业级安全大检验。3.3.3对部分风险性较高点,如未取得开工证在施项目、地下空间,责任部门需每个月组织一
17、次排查治理工作。3.4隐患汇报3.4.1各业务系统及部门在隐患排查治理过程中,发觉本辖区存在安全生产隐患超出其管辖权或职责范围,应该立即向企业安委办汇报。3.4.2各业务系统及部门发觉重大隐患应立即分别向上级管理部门及企业安委办汇报。3.4.3在施项目施工期间,物业应提前介入,评定了解相关设计、设备对后期安全运行影响,向项目部提出合理化提议,对发觉可能给后期运行带来重大隐患问题,应立即上报安委会,安委会将部署、推进整改;3.4.4各业务系统及部门每个月/季度要对本所辖范围隐患排查治理结果进行汇总,上报上级部门、企业安委会办公室登记立案(在施项目每个月报工程管理部、其它业务系统报安委会办公室)。
18、3.4.5事故隐患上报关键内容3.4.5.1事故隐患类别:按设备设施隐患、管理隐患、作业环境隐患,分为三类3.4.5.2事故隐患等级:按本制度事故隐患分类。3.4.5.3影响范围和程度:可能造成事故损失。 3.4.5.4整改方法: 3.4.5.5整改资金起源及其保障方法; 3.4.5.6整改目标。4.隐患整改4.1工作方法4.1.1各业务系统及部门对检验出隐患,要立即以书面形式下发整改通知书,明确整改责任人、整改内容、整改方法、整改期限。对通常事故隐患要做到立即整改,时间不超出7天;对一时难以整改到位隐患要制订整改计划,并督促隐患所在单位制订切实可行安全保障方法,确保不发生安全事故;4.1.2
19、各业务系统及部门应依据安全生产监管职责分工,明确隐患监管责任单位。监管责任单位要对安全生产隐患所在单位实施关键监管,加大督查频次和力度,督促其立即整改到位。对隐患整改方法长时间得不到落实、超出整改期限,要采取考评方法进行关键跟踪、关键督办。4.1.3各业务系统及部门确定重大安全生产事故隐患,应实施关键监管,限期整改,切实做到“四不放过”,即:责任不落实不放过,防范方法不到位不放过,隐患不消除不放过,没有经过隐患整改验收不放过。4.1.4企业安委会办公室在各项巡检和抽检中发觉事故隐患,将向各业务系统及部门下发事故隐患检验汇报,并提出整改提议,责任部门在要求期限内上报整改情况,安委会办公室将监督整
20、改。4.1.5企业安委办和业务系统及部门在隐患整改督查过程中,对重大事故隐患不报或不立即汇报、未制订事故隐患治理方案、对事故隐患拒不整改子单位,将根据企业安全奖惩制度给予处罚。对不能确保安全要实施临时停产停业整理。4.1.6对能够立即整改事故隐患,落实整改责任人和整改限期,并督促检验整改情况。4.1.7对于需要较大投资事故隐患整改项目,报上级领导和管理部门,并分四级:4.1.7.1一是生产单位能够按正常渠道处理事故隐患(如维修基金),立即落实整改;4.1.7.2二是各业务系统及部门能够处理在各业务系统及部门投资处理,并落实资金和实施责任人员;4.1.7.3三是存在责权划分模糊隐患,先由管理部门
21、负责整改,整改后上报安委会,由安委会确定责任部门及经费;4.1.7.4四是存在前期设计缺点,需要企业投资整改项目报企业相关部门协调处理,在技改过程中给考虑处理。4.1.8对短时间内难以立即整改事故隐患,子单位应采取防范、监控方法,确保过渡期内安全。4.2 重大事故隐患整改4.2.1业务系统及部门自查重大事故隐患,经所在单位组织评定后,填写重大事故隐患汇报单及初步整改方案,报企业安委办,安委办将对隐患等级和整改方案评定后,依据隐患等级帮助推进整改。4.2.2企业安委办在各项巡检和抽检中发觉重大事故隐患,将向各业务系统及部门下发重大事故隐患整改通知书,并提出整改提议,责任部门在要求期限内上报完整整
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