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工厂管理新规制度企业稽核管理新规制度.doc
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1、注:1、此份为试运营文献,该流程/制度负责人为精细化管理领导小组组长,重要职责是修改、维护流程/制度运营、检查、培训指引、问题点收集、解决;2、若在运营过程中遇到运作不畅等状况时,请及时知悉精细化管理领导小组指引;3、精细化管理前文献若同本文献有冲突时,一律依本文献执行。文献更改一览表版本更改内容更改日期更改人会 签 栏部 门会 签部 门会 签朗欧公司管理研究院XX有限公司1、目 :为了规范管理,通过稽核使各项工作有序地开展,更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性,提高工作效率,特制定本制度。1.1通过稽核,提高执行力;1.2检查发现公司各部门工作中存在问题,并协助被稽核部门分析因素促其
2、进行改进;1.3检查、贯彻公司各项规章制度、程序文献、管理办法以及会议决策执行状况及其工作进度;1.4加强与增进公司部门之间协调、沟通;1.5检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息贯彻执行和反馈状况;1.6精确掌握全公司各部门、各岗位工作业绩,为公司绩效考核提供根据,增进公司各部门提高工作效率;1.7建立、健全和完善公司责任制约机制;1.8纠错纠偏,树立正面典型,弘扬正气;1.9为公司发展培养并输送人才;1.10增进公司和谐发展。2、范 围:2.1公司寻常工作稽核及专案稽核;2.2涵盖公司各部门、各岗位。3、组织架构3.1 稽核中心直属总经理,对总经理直接负责;3.2稽核中心由稽核总监、稽核
3、专人构成; 3.3稽核中心人事任免由稽核中心总监提名,总经理批准;4、稽核内容4.1任务目的4.2岗位职责4.3作业流程4.4规章制度4.5管理办法4.6作业指引书4.7异常状况4.8 “5S”4.9劳动纪律4.10绩效管理4.11安全生产4.12会议决策4.13指令规定4.14员工培训4.15内部联系单执行4.16工作总结、筹划5、稽核作业程序5.1稽核筹划制定 5.1.1 每月第二个工作日前,稽核中心总监制定稽核中心稽核工作月筹划,明确本月稽核工作总体思路,拟定本月稽核工作重点内容,并向总经理进行报告; 5.1.2 每周五上午下班前,稽核中心总监依照稽核中心工作月筹划内容,制定下周稽核任务
4、书,拟定下周稽核中心详细工作内容,在稽核专项会议上进行讨论;5.1.3 每周五上午下班前,稽核中心对稽核点列表、乐捐单、乐捐单列表、整治告知书列表等进行更新;5.2执行稽核5.2.1稽核专人依照稽核任务书所安排任务到有关部门稽核;5.2.2 稽核专人规定被稽核部门提供有关证据以供稽核检查;5.2.3 稽核专人将稽核事实客观详细填写在稽核检查表上,稽核内容栏应涉及事实描述、证据记录等,由被稽核单位有关负责人员签名确认,如负责人回绝签字,由其直接上级确认签字生效;解决成果栏应涉及惩罚、奖励、责令限期整治等内容(奖励、惩罚建议须有有关根据、证据); 5.2.4对于解决成果中有整治规定,由稽核专人填制
5、整治告知书,由被整治部门负责人填写因素分析和整治办法后签名确认,第一联交被整治部门负责人实行整治;如果被整治部门负责人拒签,则由被整治部门负责人直接上级签字生效后,稽核中心转交被整治部门负责人进行整治;被整治部门负责人直接上级拒签者,由稽核中心总监确认生效;5.2.5稽核专人在整治期限到后3个工作日内应再次进行稽核,并将整治稽核成果,如实填报在整治告知书整治稽核栏中;5.2.6在稽核过程中检查出违纪状况,由稽核专人当场开具乐捐单,当事人签字确认。当事人回绝签字,由其直接上级确认后签字,直接上级回绝签字,由稽核总监确认签字。5.2.7稽核中心成员每日下班前将当天稽核内容汇总成稽核日记,并负责对流
6、程、制度、控制卡、方案等执行状况建立稽核履历表。5.3稽核成果解决及贯彻5.3.1每个工作日下班前半小时,稽核总监组织召开稽核内部会议,稽核专人将稽核日记交稽核总监,并向稽核总监报告本日稽核状况;5.3.2 稽核专人每个星期必要收集二个详细典型案例,将案例填写在稽核案例表中,并分别在星期三、星期六交稽核总监;5.3.3 稽核专人每周五上午下班前,将本周方案、流程及控制卡稽核履历表交稽核总监;5.3.4 稽核总监每周五下午组织召开稽核专项会议:1、稽核总监将本周稽核工作整体状况向总经理报告;2、稽核专人依照本周稽核状况制作稽核报告交稽核总监,并向总经理、稽核总监进行报告;3、稽核总监将下周稽核任
7、务书向总经理陈述;4、总经理对本周稽核工作进行点评,并下达有关任务;5.3.5 每周三17:00前,稽核总监制作周工作总结与筹划、周稽核战报,并在精细化管理周例会上进行发布;同步,将周稽核战报发布在公司公示栏与公司邮件内5.3.6稽核专人将一式三联经负责人或其直接上级签字确认乐捐单,在1个工作日内交稽核总监审批后,稽核中心将第一联存档备查,第二联转交给被惩罚部门或负责人,第三联转交财务部;5.3.7稽核中心负责汇总、记录周、月奖罚状况,经稽核总监确认后转交财务部并督导执行奖罚,同步转交人力资源部将奖罚成果录入员工档案,稽核中心将乐捐汇总表存档备查,稽核中心每周、月向全公司通报稽核奖罚状况;5.
8、3.8对于已交辞职报告,但尚未离开公司员工惩罚,在办理辞职手续时由人事行政部在离职审批表中注明扣除该员工当月捐款,财务部依照离职审批表在结算工资时扣除捐款;5.3.9稽核专人每周将稽核任务书、稽核检查表、整治告知书、稽核报告、乐捐单分类存档备查。6、申诉程序6.1被稽核部门及负责人对稽核解决成果有重大异议,可向稽核总监提出书面申诉报告,稽核总监审查与否受理,被受理由稽核总监在稽核专项会议上提出,根据有关制度讨论、表决,并形成最后解决意见。稽核中心要在稽核专项会后2个工作日内予以申诉者回答申诉解决成果,不予受理申诉,稽核中心总监应在接到申诉后2个工作日内在申诉报告上注明不予受理理由后退回申诉者;
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