工贸企业生产安全事故隐患排查治理标准体系工作细则.doc

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DB  
地方原则
DB XX/ XXXXX—XXXX

工贸公司生产安全事故隐患排查治理体系细则
Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade hidden risks of work safety accidents
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XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实行
   发布

目  次
前言 2
引言 3
1 范畴 4
2 规范性引用文献 4
3 术语和定义 4
4 基本规定 4
4.1 健全机构 4
4.2 完善制度 4
4.3 组织培训 4
4.4 贯彻责任 4
5 隐患分级与分类 4
5.1 隐患分级 5
5.2 隐患分类 5
6 工作程序和内容 5
6.1 编制排查项目清单 5
6.2 制定排查筹划 6
6.3 隐患排查 6
6.4 隐患治理 8
7 文献管理 9
8 隐患排查治理效果 9
9 持续改进 9
附　录　A （资料性附录） 现场类隐患排查项目清单 11
附　录　B （资料性附录） 基本管理类隐患排查清单 12
附　录　C （资料性附录） 现场管理类隐患排查治理台账 13
附　录　D （资料性附录） 基本管理类隐患排查治理台帐 14

前  言

本原则按照GB/T 1.1-给出规则起草。
本原则由山东省安全生产监督管理局提出。
本原则由山东安全生产原则化技术委员会归口。
本原则起草单位：
本原则重要起草人：张鹏、邹本莲、孙金玲、郭勇、潘国军、张文武、赵华、张革成、朱殿卿。
引  言
本原则是根据国家安全生产法律法规、原则规范及山东省地方原则《生产安全事故隐患排查治理体系通则》规定，充分借鉴和吸取事故防止原理和工贸行业隐患排查治理先进管理经验，结合山东省工贸行业安全生产特点编制而成。
本原则用于规范和指引山东省工贸行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全办法有效全面实行，最大限度地减少安全生产事故发生也许性，保障作业人员安全，增进公司安全发展。

工贸公司生产安全事故隐患排查治理体系细则
1　 范畴
本原则规定了工贸公司生产安全事故隐患排查治理体系建设术语和定义、基本规定、隐患分级和分类、工作程序和内容、文献管理、隐患排查效果、持续改进等。
本原则合用于山东省内工贸公司事故隐患排查治理体系建设和实行指南编制。
2　 规范性引用文献
下列文献对于本文献应用是必不可少。凡是注日期引用文献，仅所注日期版本合用于本文献。凡是不注日期引用文献，其最新版本（涉及所有修改单）合用于本文献。
DB37/T 2882- 安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T 2883- 生产安全事故隐患排查治理体系通则
DB37/T ****- 工贸公司安全生产风险分级管控体系细则
工贸行业较大危险因素辨识与防范指引手册（）
3　 术语和定义
DB37/T 2883-、DB37/T****-界定术语和定义合用于本文献。
4　 基本规定
4.1　 健全机构
工贸公司应建立重要负责人或分管负责人牵头隐患排查治理体系组织领导机构，明确从公司基层操作人员到最高管理层，都应当参加隐患排查治理。重要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设第一负责人，应保证隐患排查治理资源投入，其她部门及人员应负责职责范畴内隐患排查治理工作，以保证隐患得到治理。
4.2　 完善制度
工贸公司应在安全生产风险分级管控体系、安全生产原则化等安全管理体系基本上，进一步完善隐患排查治理制度及有关记录文献，形成一体化安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为公司各层级、各专业、各岗位寻常工作重要构成某些。
4.3　 组织培训
工贸公司应制定事故隐患排查治理体系培训筹划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理内容与原则、工作程序、办法等，并保存培训记录。
4.4　 贯彻责任
工贸公司应建立隐患排查治理目的责任考核及奖惩机制，并严格执行。
5　 隐患分级与分类
5.1　 隐患分级
DB37/T 2883-第6.1条内容合用于本条款。
如下情形为重大事故隐患：
——违背法律法规关于规定，整治时间长或也许导致较严重危害；
——涉及重大危险源且不能及时排除整治隐患；
——涉及具备中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上场合，存在不能及时排除整治隐患；
——危害和整治难度较大，一定期间得不到整治；
——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除隐患；
——涉及液氨制冷、粉尘防爆、有限空间、冶金煤气和高温熔融金属等危害和整治难度大，无法及时整治排除隐患；
——设区市级以上负有安全生产监督管理职责部门认定。
5.2　 隐患分类
按DB37/T 2883-第6.2条规定执行。
6　 工作程序和内容
6.1　 编制排查项目清单
6.1.1　 基本规定
工贸公司应根据拟定各类风险点所有控制办法和基本安全管理规定，编制排查项目清单。隐患排查项目清单涉及生产现场类隐患排查清单和基本管理类隐患排查清单。
6.1.2　 生产现场类隐患排查项目清单
以各类风险点为基本单元，根据风险分级管控体系中各风险点控制办法和原则、规程规定编制，至少涉及：排查范畴（风险点）、排查内容与排查原则、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录A。
6.1.3　 基本管理类隐患排查项目清单
以各类基本管理项目为基本单元，根据关于法律、法规、技术原则、规程规定编制，至少涉及：排查项目、排查内容与排查原则、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录B。
6.2　 制定排查筹划
工贸公司应依照生产运营特点，制定隐患排查筹划，明确各类型隐患排查排查时间、排查目、排查规定、排查范畴、组织级别及排查人员等。
6.3　 隐患排查
6.3.1　 排查类型
排查类型重要涉及：。
a) 寻常隐患排查是指班组、岗位员工交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员经常性检查。
b) 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度贯彻状况为重点，各关于专业和部门共同参加全面排查；
c) 专业或专项隐患排查重要是指：
——对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑构造、消防与公辅等分别进行专业排查；
——依照行业特点对涉氨制冷、有限空间作业、粉尘防爆、冶金行业高温熔融金属吊运作业、煤气作业等所涉及场合、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行专项隐患排查；
——在持续运营装置开停车前、新装置竣工及试运营等时期进行专项隐患排查；
d) 季节性排查是指依照各行业季节特点结合公司实际状况开展专项隐患检查，重要涉及：
——春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；
——夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；
——秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；
——冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。
e) 节假日隐患排查重要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍值班安排和安全办法、原辅料、备品备件、应急预案及物资贯彻状况等进行重点排查；
f) 专家诊断性检查是指技术力量局限性或安全生产管理经验欠缺公司委托安全生产专家排查隐患；
g) 事故类比隐患排查是对公司内或同类公司发生事故后举一反三安全排查。
6.3.2　 排查规定
DB37/T 2883-第7.3.2条规定合用于本条款。
6.3.3　 组织级别
工贸公司应依照排查类型结合自身组织架构拟定不同排查组织级别。排查组织级别普通涉及公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设立状况对组织级别进行调节。
——寻常隐患排查组织级别为班组级、岗位级；
——综合性隐患排查组织级别为公司级、车间级；
——专业性隐患排查组织级别为部门级，按照专业类别划分；
——持续运营装置开停车、涉氨制冷、粉尘防爆、有限空间作业、冶金行业高温熔融金属吊运作业、煤气作业等专项排查组织级别为公司级、部门级、车间级，按照专业类别及职责划分；
——新装置施工期间或竣工时及试运营等阶段专项排查组织级别为公司级、部门级、车间级，按照职责分工；
——季节性隐患排查组织级别为公司级、部门级、车间级；
——节假日隐患排查组织级别为公司级、部门级、车间级。
6.3.4　 排查周期
6.3.4.1 工贸公司应依照法律、法规规定，结合公司生产工艺特点，拟定寻常、综合、专业或专项、季节、节假日等隐患排查类型周期。详细涉及：
——寻常隐患排查周期依照风险分级管控有关内容和各公司实际状况拟定；
——综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单位（车间）结合岗位责任制排查，至少每月组织一次；
——专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或有关部门至少每半年组织一次；
——季节性隐患排查应依照季节性特点及本单位生产实际，至少每季度开展一次；
——节假日隐患排查应在重大活动及节假日迈进行一次隐患排查。
6.3.4.2 当发生如下情形之一，工贸公司应及时组织进行有关专项隐患排查： 
——颁布实行关于新法律法规、原则规范或原有合用法律法规、原则规范重新修订； 
——组织机构和人员发生重大调节； 
——装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大变化； 
——外部安全生产环境发生重大变化； 
——发生事故或对事故、事件有新结识； 
——气候条件发生大变化或预报也许发生重大自然灾害。
6.3.5　 拟定排查项目
实行隐患排查前，应依照排查类型、组织级别及排查周期，在排查项目清单中拟定详细排查项目，结合《工贸行业较大危险因素辨识与防范指引手册（）》等有关法律法规、技术原则形成各种排查类型隐患排查表,由各组织级别按照排查筹划定期进行隐患排查。
6.3.6　 排查成果记录
各有关层级组织部门和单位对照拟定隐患排查表进行隐患排查并记录，生产现场类隐患宜保存影像记录。
6.4　 隐患治理
6.4.1　 隐患治理规定
隐患治理应符合DB37/T 2883-第7.4.1条规定并保证整治办法、责任、资金、时限和预案“五到位”。
6.4.2　 隐患治理流程
隐患治理流程涉及：
a)通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患级别、治理期限及治理建议等信息向从业人员进行通报，通报方式依照公司实际状况拟定；
b)下发隐患整治告知。对于当场不能及时整治，由隐患排查组织部门下达隐患整治告知，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者负责人员进行整治。对于寻常排查出隐患，班组及岗位应及时整治，不能及时整治或者超过整治能力范畴按照程序上报，由上级责任部门下发隐患整治告知。隐患整治告知内容应包括隐患描述、隐患级别、建议整治办法、治理责任单位和重要负责人、治理期限等内容；
c)实行隐患治理。隐患存在单位在实行隐患治理前应当对隐患存在因素进行分析，参照治理建议制定可靠治理办法和应急办法或预案，估算整治资金并按规定期限贯彻整治；
d)治理状况反馈。隐患存在单位在规定期限内将治理完毕状况反馈至隐患整治告知下发部门验收，未能及时整治完毕应阐明因素与整治告知制发部门协同解决；
e)验收。按照“谁排查谁验收“原则，隐患排查组织部门应当对隐患整治效果组织验收并出具验收意见。
6.4.3　 普通隐患治理
由工贸公司各级（公司、部门、车间、班组等）负责人或者关于人员负责组织整治。可以及时整治隐患应及时组织整治，整治状况要安排专人进行确认；难以及时排除应及时进行分析，制定整治办法并限期整治。
6.4.4　 重大隐患治理
6.4.4.1　隐患评估
经鉴定属于重大事故隐患，工贸公司应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应涉及隐患类别、影响范畴和风险限度以及对事故隐患监控办法、治理方式、治理期限建议等内容。
6.4.4.2　治理方案
工贸公司应依照评估报告书制定重大事故隐患治理方案,并将治理方案报告给本地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责部门。治理方案应当涉及下列重要内容：
a)治理目的和任务；
b)采用办法和办法；
c)经费和物资贯彻；
d)负责治理机构和人员；
e)治理时限和规定；
f)防止整治期间发生事故安全办法。
6.4.4.3　治理实行
工贸公司应当按照隐患整治告知和治理方案对重大事故隐患进行治理，治理资金从安全费用支出，治理时,应当采用严密防范、监控办法,防止事故发生。重大事故隐患治理前或者治理过程中,无法保证生产安全,工贸公司应当暂时停产、停业或者停止使用。
6.4.5　 隐患治理验收
6.4.5.1 隐患治理完毕后，应依照隐患级别组织有关人员对治理状况进行验收并出具验收意见，实现闭环管理，并建立隐患排查治理台账，参见附录C、附录D。
6.4.5.2 重大事故隐患治理工作结束后，公司应组织对治理状况进行复查评估，并将治理成果向本地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责部门报告。
7　 文献管理
7.1 工贸公司在隐患排查治理体系策划、实行及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程记录资料，并分类建档管理。至少应涉及：
——隐患排查治理制度；
——隐患排查治理台账；
——隐患排查项目清单等内容文献成果。
7.2 重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整治验收等应保存纸质记录，单独建档管理。
8　 隐患排查治理效果
应符合DB37/T 2883-第9条规定，同步应涉及：
——建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，贯彻隐患排查治理责任；
——根据关于法律法规、技术原则、规程规定结合公司各类风险点管控办法编制完整隐患排查项目清单；
——制定完整可执行排查筹划并有效贯彻，形成完整体现隐患排查全过程记录资料；
——隐患治理及时，保证整治办法、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理；
——重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实行治理，治理方案和治理成果按规定上报本地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责部门。
9　 持续改进
应按DB37/T 2883-第10条规定执行。
当公司发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新 。
附　录　A
（资料性附录）
现场类隐患排查项目清单
风险点
排查内容与排查原则
寻常检查
专业性检查
综合性检查
......
编号
类型
名称
风险点级别
责任单位
作业环节
（检查项目）
管控
办法
交接班
巡检
…
设备
电气
…
车间级
公司级
…
…
…
序号
名称
排查周期/组织级别
排查周期/组织级别
…
排查周期/组织级别
排查周期/组织级别
…
排查周期/组织级别
排查周期/组织级别
…
排查周期/组织级别
排查周期/组织级别

作业活动或设备设施

1

工程技术

管理办法

培训教诲

个体防护

应急处置

2

..
..
.....

注：1.排查类型重要涉及寻常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
2.组织级别普通涉及公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设立状况对组织级别进行调节。
3.依照排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查原则进行勾选。
A
A
附　录　B
（资料性附录）
基本管理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容与排查原则
专业性检查
综合性检查
......
设备
电气
…
车间级
公司级
…
……
……
…
排查周期/组织级别
排查周期/组织级别
…
排查周期/组织级别
排查周期/组织级别
…
排查周期/组织级别
排查周期/组织级别
…
1
生产经营单位资质证照

2
安全生产管理机构及人员

3
安全生产责任制

4
……

5
……

6
……

注：1.排查类型重要涉及综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
2.组织级别普通涉及公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设立状况对组织级别进行调节。
3.依照排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查原则进行勾选。
B
B
附　录　C
（资料性附录）
现场管理类隐患排查治理台账
风险点
排查内容与排查原则
筹划过程
排查过程
整治过程
验收过程
编号
类型
名称
风险点级别

责任单位

作业环节
(检查项目）

管控
办法
排查类型
排查周期
责任单位
负责人
排查成果
隐患描述
隐患级别
排查人
排查时间
形成因素分析
整治办法
整治责任单位
整治负责人

整治期限
资金额
验收时间
验收人

验收状况
序号

名称

作业活动或设备设施

1

工程技术

管理办法

培训教诲

个体防护

应急处置

2

C
C
附　录　D
（资料性附录）
基本管理类隐患排查治理台帐
筹划过程
排查过程
整治过程
验收过程
序号
排查项目
排查内容与排查原则
排查类型
排查周期
责任单位
负责人
排查成果
隐患描述
隐患级别
排查人
排查时间
形成因素分析
整治办法
整治责任单位
整治负责人
整治期限
资金额
验收时间
验收人
验收状况

生产经营单位资质证照

....

安全生产管理机构及人员

....

生产经营单位资质证照
......

……

D
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