浅析职业健康安全审核管理实施细则样本.doc

XX——职业健康安全文件

职业健康安全审核管理实施细则

文件名称：职业健康安全审核管理实施细则
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职业健康安全审核管理实施细则

1 目标：
建立职业健康安全审核程序，以确保各部门工作条件、工作环境得以定时、有效地评定，并在需要时采取立即改善方法，以确保职员处于安全健康工作环境。
2 适用范围：
本程序适适用于XX制造单元各厂各个部门。
3 定义：
无
4 职责和授权：
4.1 部门经理
4.1.1 对不安全、有害或不利健康工作条件进行日常检验，若有必需，采取改善方法。
4.1.2 确保在本部门中最少每个月进行一次自我审查。
4.1.3确保全部认定缺点全部统计在案并得以立即处理。
4.1.4 确保提供自我审查文件时，同时提供改善方法。
4.1.5 确保立即采取改善方法。
4.2 OHS工作小组
4.2.1 领导本厂OHS工作小组对全厂进行月度核查和评定。
4.2.2 领导本厂OHS工作小组进行每两周OHS检验，检验表结协议本程序附录。
5 相关企业文件
5.1《XX全球职业健康安全手册》相关章节
5.2《XX全球职业健康安全审核标准》相关章节
5.3《XX中国职业健康安全程序》 安全和健康审查
6 相关当地法律法规标准或外部要求
6.1《中国安全生产法》及配套规章
6.2《中国职业病防治法》及配套规章
7 实施细则：
7.1 部门自我评定：
7.1.1 日常非正式检验
部门经理负责对当地域进行日常非正式检验，检验应包含（但不限于）：
n 职员戴上指定个人防护用具
n 保持良好后勤工作
n 严格实施限制单独工作条件
n 工具和装备井然有序
n 化学用具正确标签、使用和贮存
n 遵从良好安全准则
7.1.2 自我评定
A. 使用下列检验表之一进行自我审查
- 检验表A：用于行政或办公区。
- 检验表B：用于试验室、生产区等。
注：各经理可能增加部分问题，包含该地域特有或特殊危险性。
B. 自我评定最少每个月一次
C. 部门经理应依据自我评定发觉情况，应给予统计，并立即采取必需改善方法。
D. 相关统计应拷贝一份给OHS小组立案。
7.2 OHS小组审查
7.2.1 月度全厂审查
A. OHS小组每个月应对所选择关键安全和健康程序进行一次正式、预先安排检验，其中包含：
- 程序有效性评定
- 将需要改善方法统计在案项目通报部门经理。
- 向高层经理汇报、审查结果。
- 跟进纠正方法实施情况。
B. 在工作现场部分部门，每个月最少应由OHS小组审查一次。部门经理应陪同OHS小组进行审查。假如部门经理不能来，应指定一位职员，最好是部门OHS协调人员或OHS委员会组员，来陪同审查员。审查结果应送至部门经理和高层经理。
C. 对于审核中发觉不符合项，OHS小组应发出《纠正预防方法通知单》，要求受审部门改善。
D 部门经理所写改善方法必需在30天内完成。
7.2.2 跟踪审查
对经理提出改善方法进行审核，可能发觉需要进行跟踪审查。这要由OHS小组经理组员斟酌决定，而且通常在首次审查后1个月之内进行。
7.2.3 不定时审查
OHS小组能够未经申明或事先通知情况下随时选择一个部门进行审查，审查员应对部门经理陈说审查原因。假如她/她不能赶到，OHS可依据紧迫性程度继续审查或下次再来，应对部门经理提交审查结果。
8 步骤图
无
9 附件
无
10 统计
统计由各部门分别保留，保留期为5年.
10.1部门职业健康安全自我评定检验表A，B
检验表A：
部门职业健康安全自我评定检验表A
（检验表A ----行政或办公区）
部 门： 审 查 者：
经理署名： 审查时间：
只有不满意项目才需要钩出并描述改善方法。当项目现在不能适适用于你所在地域/部门时，用“N/A”（不适用）往返复问题。这些问题信息可在《联想全球职业健康安全手册》《联想中国职业健康安全程序》中找到。如有疑问请咨询企业OHS。

项目 需要采取方法 意见/改善方法

1. 经理自我审查每个月进行一次并进行归档。
2. 假如OHS小组已对你所在部门审查过，
全部判定出不相符之处是否全部已采取
改善方法？
3. 通知职员并使其能表明是否能取得下列
职业健康安全文件能力：
联想全球职业健康安全手册
联想中国职业健康安全程序
材料安全数据表（MSDS）
4. 过去十二个月中在部门会议上讨论过安全/健康问题。
（在意见栏中填上会议日期）
5. 已告诉职员，若受伤确保取得抢救。
6. 已指导职员应立即向其经理汇报全部
和工作相关伤害/疾病或未遂事故，
以立即取得诊疗。
7. 经理调查工伤/疾病、未遂事故和化学溢
出物。事故原因和预防再次发生
方法全部要提出统计并归档。
8. 应有最新版紧急疏散程序应。职员
熟悉疏散通道。
9. 经理能获取当地应急反应程序。
10. 本部门全部电话机上全部附有应急电
话号码。
11. 职员了解怎样汇报紧急情况（如：
姓名，分机号码，建筑物、楼层、
范围/办公室，紧急情况性质等。）
12. 出口、走道、楼梯和应急装备不被
家俱、装备、木板、日常见具等所阻碍。
13. 可能使用灭火器职员事先受到合适训练。
14. 检验标签表明，灭火器在最近12个
月之内作过检验。
15. 区域内整齐有序。易绊或易滑危
险已排除（如：电线、铅笔、破地
砖、滑动抽屉等。）
16. 办公家俱处于安全状态。
17. 抽屉、门和桌子文件盘、凳子、柜子
，不用时全部已收好。
18. 重物件放在较低架子上。
19. 贮存/存放在柜子里和架子上东西
不会坠落造成危害。
20. 用适宜装备搬取放在1.8m以上高度物件。
21. 显示终端顶端不能用于贮藏物件。
通风口保持清洁。
22. 工作区、走道、楼梯等地照明装置和
全部发光出口信号全部亮灯。工作区
出口和出口导向信号清楚可见。
23. 电控制面板伸手可及（如，没有被盒
子、装备、家俱等阻挡）
24. 电线松紧适度，而且没有磨损、破裂或拼接。
25. 延伸电线仅用于维修、紧急情况
和/或连接手提工具（如钻子、锯
子、真空吸尘器、缓冲器等）。
26. 接线板（临时电源接头）只有在办
公室环境中需要额外电源插座时才使用。
27. 职员知道，除非其工作任务要求进入，
通常应远离建筑区和闭塞空间。
28. 职员符合单独工作限制条件。
29. 职员受过正确提升重物方法训练。
30.全部职员（包含合作者、新职员和调任者
等）在企业里均受过标定/锁定程序训练
和电气安全要素训练，并保留统计。
31. 事先通知职员其所在工作区使用或贮
存化学用具，并有权了解其个人危险
情况和OHS统计。
32.在本部门中全部职员使用全部化
学用具（包含诸如清洁剂、杀虫剂之类
消耗品）均应经过化学用具协调人同意。
33.本部门使用全部机械升降设备（如叉车
、货板起重器等）均处于良好工作状态，
并清楚地标上升降能力。
34. 你所在部门使用联想工序、装备和/或化学
用具全部承包商职员、全部接收过必需工
作训练吗？
35. 你所在地域承包商均看过并了解
《承包商安全准则》。
36.你所在部门承包商均知道紧急疏散程序。
37. 操作VDT（视屏显示终端）天天超出4小时
或每七天超出20小时职员均接收过办公工
效学训练。
38. 工作区有足够强光控制设施。
（遮光物，间接照明，视保屏等。）
39. 在从事反复性劳动或坐着工作时，管理者
要让职员知道并激励其伸伸懒腰，并最少
每个小时换换姿势.
40. 部门职员是否知道在碰到人体工程学问题时
应怎样汇报并获取帮助
41. 职员是否有基础人体工程学知识, 了解怎样合理
部署工作间以使人体处于舒适状态.
42. 部门经理在过去12个月是否收到职员相关人体工程
学方面埋怨. 如有是否进行调查并采取改善方法.

检验表B：
部门职业健康安全自我评定检验表B
（表B----生产区）
部 门： 审 查 者：
经理署名： 审查时间：
只有不满意项目才需要钩出并描述改善方法。当项目现在不能适适用于你所在地域/部门时，用“N/A”（不适用）往返复问题。这些问题信息可在《XX全球职业健康安全手册》《XX中国职业健康安全程序》中找到。如有疑问请咨询企业OHS。

项目 需要采取方法 意见/改善方法
1. 经理自我审查每个月进行一次并进行归档。
2. 假如OHS小组已对你所在部门审查过，
全部判定出不相符之处是否全部已采取
改善方法？
（在意见栏中填上上次审查日期）
3. 通知职员并使其能表明是否能取得下列
职业健康安全文件能力：
联想全球职业健康安全手册
联想中国职业健康安全程序
材料安全数据表（MSDS）
4. 过去十二个月中在部门会议上讨论过安全/健康问题。
（在意见栏中填上会议日期）
5. 已告诉职员，若受伤确保取得抢救。
6. 已指导职员立即向其经理汇报全部
和工作相关伤害/疾病或未遂事故，
以立即取得诊疗。
7. 经理调查工伤/疾病、未遂事故和化学溢
出物。事故原因和预防再次发生
方法全部要提出统计并归档。
8. 紧急疏散程序应有且是最新版。职员
熟悉疏散通道。
9. 经理有并熟知地域性应急反应程序。
10. 区内全部电话机上全部附有应急电
话号码。
11. 职员了解怎样汇报紧急情况（如：
姓名，分机号码，建筑物、楼层、
范围/办公室，紧急情况性质等。）
12. 出口、走道、楼梯和应急装备不被
家俱、装备、木板、日常见具等所阻碍。
13. 可能使用灭火器职员事先受到合适训练。
14. 检验标签表明，灭火器在最近12个
月之内作过检验。
15. 区域内整齐有序。易绊或易滑危
险已排除（如：电线、铅笔、破地
砖、滑动抽屉等。）
16. 办公家俱处于安全状态。
17. 抽屉、门和桌子文件盘、凳子、柜子
，不用时全部已收好。
18. 重物件放在较低架子上。
19. 贮存/存放在柜子里和架子上东西
不致坠落造成危害。
20. 用适宜装备搬取放在1.8m以上高度物件。
21. 显示终端顶端不能用于贮藏物件。
通风口保持清洁。
22. 工作区、走道、楼梯等地照明装置和
全部发光出口信号全部亮灯。工作区
出口和出口导向信号清楚可见。
23. 电控制面板伸手可及（如，没有被盒
子、装备、家俱等阻挡）
24. 电线松紧适度，而且没有磨损、破裂或拼接。
25. 延伸电线仅用于维修、紧急情况
和/或连接手提工具（如钻子、锯
子、真空吸尘器、缓冲器等）。
26. 接线板（临时电源接头）只有在办
公室环境中需要额外电源插座时才使用。
27. 职员知道，除非其工作任务要求进入，
通常应远离建筑区和闭塞空间。
28. 职员符合单独工作限制条件。
29. 职员受过正确提升重物方法训练。
30. 全部职员（包含合作者、新职员和调任者
等）在企业里均受过标定/锁定程
序训练和电气安全要素训练，并保留统计。
31. 事先通知职员其所在工作区使用或贮
存化学用具，并有权了解其个人暴露
情况和OHS统计。
32. 在本部门中全部职员使用全部化
学用具（包含诸如清洁剂、杀虫剂之类
消耗品）均应经过化学用具协调人同意。
33. 本部门使用全部机械升降设备（如叉车
、货板起重器等）均处于良好工作状态，
并清楚地标上升降能力。
34. 你所在部门使用联想工序、装备和/或化学
用具全部承包商职员、全部接收过必需工
作训练吗？
35. 你所在地域承包商均看过并了解
《承包商安全指南》。
36. 你所在地域承包商均知道紧急疏散程序。
37. 操作VDT（视屏显示终端）天天超出4小时
或每七天超出20小时职员均接收过办公工
效学训练。
38. 工作区有足够强光控制设施。
（遮光物，间接照明，视保屏等。）
39. 在从事反复性劳动或坐着工作时，管理者
要让职员知道并激励其伸伸懒腰，并最少
每个小时换换姿势。
特殊安全要求
1. 你所在区域从事化学用具\机械装置
和/或危险电气工作全部职员包含
临时工或"社工"，事先均要接收全部
安全和健康训练。
2. 在设备维修期间，要遵守标定/锁定
程序。OHS-SA-OO3要求书
面程序在现场，正确并随时可取得。
3. 全部新维修过或重新摆放过设备，
在使用之前必需贴上标识并进行检验。
在部门中红色标识存根是作为检验
统计保留。
4. 和事故或未遂事故相关装备要贴
上红色标识。
5. 1用盖子或栏杆保护低上洞，抬高地板
要摆放锥形墩。
6. 使用个人保护设备（PPE）全部职员事
先全部看过“个人保护设备程序”。
7. 依据标准要求，在需要PPE全部地方，
全部职员全部要接收经理/技术人员培训。
8. 假如工作方法发生改变，全部职员全部要
重新培训怎样使用PPE。
9. 书面程序中未包含每项操作全部进行过
危险评定。
10. 本危险评定书面文件含有（假如适用）
11. 在需要地方，全部贴有个人保护设备标志。
12. 全部使用呼吸器职员每十二个月全部必需进行培训，
和含有包含OHS小组许可最新授权和文件。
13. 相关呼吸器使用程序全部职员
经理/小组领导，每十二个月全部必需进行培训。
14. 全部职员全部必需将其呼吸器放在远离
日晒阴凉干燥处。
15. 呼吸器使用权需指明，除指定
职员外，她人一律不得使用她呼吸器。
16. 全部被授权进入闭塞空间职员，必
须接收有文件统计安全培训。
17. 部门内潜在噪音污染要由
工业卫生部门进行评定。

安全使用化学用具
1. 使用化学用具职员需阅读过联想中国
职业健康安全手册中适用章节。
2. 经过OHS立即能够拿到材料安全数据表
（MSDS），或假如需要能够进行硬
拷贝。职员在使用化学用具之前需核查
MSDS,以后每十二个月全部要读一遍。
3. 全部使用化学用具职员全部能表明怎样
取得MSDS。
4. 职员接收过对应水平有文件统计使
用化学用具安全训练。
5. 全部化学用具全部得到正确使用和贮存，
即，对不相容化学用具进行隔离以免
因不相容性造成化学反应。
6. 全部贮藏化学用具冰箱均贴上“不能
贮藏食物或饮料”标志。
7. 全部化学容器（包含管道和处理箱）均
含有通用、易识别当地统一许可标签，
该标签假如损坏要立即替换。所
有地方和同一材料容器标签含有相
同颜色和警告作用。
8. 化学容器在不用时要盖上。只有相容
化学品才能贮存在一起。
9. 要遵从使用和销毁化学用具程序。
10. 全部工作通风罩，通风工作台若有压力/流量表（如
magnehelics, photohelics）。在使用之前
或一开始上班，全部要核实这些仪表上
读数正确并适用。
11. 洗眼器和淋浴器未堵住并有正确标识。
12. 对应急淋浴器每三个月测试一次，并在
维修时贴上标识。
13. 化学用具存货清单每十二个月需最少检验一次。
过剩或不用化学用具需合适销毁。
14. 化学用具应急程序需和职员一道审核。
15. 易燃化学物品超出一夸特就要贮存在易燃
物柜或核准安全罐中。要了解化学用具
授权书上限制条件以决定是否需要易燃
物品贮存柜。使用后，全部化学用具应重
新放好。
16. 当取用1加仑或更多易燃化学物品时，
需有合适接地装置以免汇聚静电。
17. 通风易燃物贮藏箱火花捕捉器应
洁净通畅。
18. 全部贮藏易燃液体易燃物贮藏箱全部
要标上：“易燃----严禁用火”
19. 易燃气瓶（不一样于焊接/切割中使用）
要放在通风贮藏箱中。
20. 压缩气瓶要单独保管。在运输和贮藏
期间阀门