投资企业年度经营计划与预算管理制度样本.doc
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1、制度名称投资企业年度经营计划和预算管理措施制度文件编号 本制度共5页编写部门:制度审核人:签署:生效日期:发放部门:五矿有色金属股份投资企业年度经营计划和预算管理措施第一章 总则第一条 为完善五矿有色金属股份(以下简称“企业”)投资管理体系,确保企业资源合理配置,明确企业经营目标,确保企业年度生产经营目标完成,特制订本措施。第二条 年度经营计划和预算制订基础依据是:依据国家相关方针和政策和投资企业发展战略和生产发展计划、规模发展计划、技术发展计划、关键技术经济指标发展计划、人力资源发展计划并集合投资企业多年来生产经营实绩,制订企业年度经营计划和预算。(一) 生产发展计划包含:产品发展方向、产品
2、品种、产品产量、工业总产值、销售产值、产品质量等;(二) 规模发展计划包含:基建、改建和扩建项目、生产能力、固定资产、职员人数等;(三) 技术发展计划包含:科学研究项目、新产品开发项目、尖端技术、新材料、新工艺等;(四) 关键技术经济指标发展计划:利润水平、劳动生产率、关键设备利用率、选、冶综合回收率、采矿贫化率和损失率、单位产品关键原材料、能源消耗、单位产品制造成本等。第三条 各投资企业应参考企业全方面预算管理措施建立全方面预算管理制度。第四条 计划和预算一经同意下发,不得随意修改。如遇重大改变,严重影响原计划完成,确需调整时,必需根据审批程序,提出申请并审批后给予调整。特殊情况是指:(一)
3、 重大自然灾难;(二) 国家政策等发生重大改变;第五条 为表现责权利统一,计划和预算完成结果将作为投资企业考评和激励关键依据。第二章 管理组织和基础内容第六条 投资企业年度经营计划和预算审批决议机构是投资企业董事会,年度经营计划和预算经过后由总经理负责组织落实生产和经营活动。第七条 企业投资部会同财务部、业务部共同组织投资企业年度经营计划制订工作。业务部关键负责组织年度经营计划制订工作;财务部负责企业全方面预算工作;投资部负责整体协调和配合工作。经营计划方案报请企业投资管理委员会审批;全方面预算方案报请企业预算管理委员会审批。第八条 企业审批经过投资企业年度经营计划和预算方案提请投资企业董事会
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