物料仓管理规章制度样本.doc

物料仓管理程序
1.0 目标
建立本制度以确保物料仓工作人员熟悉物料储存、防护及交付运作使物料得到立即和合适控制。
2.0 范围
本企业物料出入库搬运、储存、防护管理。
3.0 职责：
3．1仓管员: 负责全部进料接收、清点、送检、进仓工作；
3．2文员：负责物料电脑账务建立及维护；搜集、传送、统计统计、相关表单打印复制及资料存档等；
3．3仓管员：负责物料收、发、存管理；手工账建立；
3．4物料员：在仓管领导下完成所指定工作；
3．5主管：物料仓工作全方面开展并负责对本制度维护。
4.0 定义:
危险品：指易燃、易爆﹑易挥发或有毒气体﹑液体。(本企业关键有松香﹑稀释剂﹑测试液﹑助焊剂﹑松节水﹑工业酒精﹑清洗剂等)。
5.0 物料仓分区摆放图(见附图)
6.0 关键内容:
6.1 物料登记
6.1.1收料仓管应随时对收料区5S进行整理维护：待检区和退货区物料分类放置、《送货单》《订购协议》《入料单》整理归档；
6.1.2收料仓管将每日收料情况填入《收料日报表》于次日9：00前经主管审核分发采购部、PMC。
6.2物料入账
6.2.1仓管员查对实物和IQC标识无误后签收《入料单》红联给文员作账、蓝联给供给商，按要求摆放物料，将入库情况统计于物料明细账卡，并于当日下班前更新分类账。仓管员将供给商之《送货单》及对应《入料单》交仓库文员统计后于每日AM10：00前转交财务部。
6.2.2 仓管员依据《生产制令单》和对应产品型号BOM单，按“优异先出”标准立即把物料备好存放于仓库备料区，在物料明细账卡上做好对应出库统计。
6.2.3物料员填写《领/发/补料单》并在单上备注注明生产批号 ,仓管员查对实物签收《领/发/补料单》、于天天15：30至20：00前把物料全部领上生产线。
6.3退货/退料处理
6.3.1来料经IQC检验需退货时，仓管员将IQC检验不合格物料包装好，做好标识，放置退货区，并填写《退货单》交仓库主管确定，经PMC核准后通知采购部联络供给商做退货处理。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6.3.2生产制程不良退料，由生产部填写《领/发/补料单》经IQC确定签字，分来料不良、制程不良退物料，来料不良需退供给商时，仓管员应开据《退料单》给供给商签收，收料员再依据6.3.1实施。制程不良物料仓管员需包装好，在月底统一填写《物品报废申请表》此表要依据《不良品处理程序》中物料报废附表来订，由主管审核，经理同意，董事总经理指示处理方案，表单分发PMC、实施副总、财务部、采购部、仓库属制程不良物料需补料时，如损耗在要求目标内，由生产部主管同意，如超出要求目标时则需由部门经理同意，再由PMC签字统计后方能够次料换领好料。
6.3.4仓库主管安排各仓管员统计物料损耗情况，并统计于《物料报废月报表》中，每个月5号前将上月《物料报废月报表》整理后，经PMC审核，仓库经理或实施副总同意后， 表单分发生产部、PMC、实施副总。
6.4进仓人员限制
6.4.1预防不熟悉仓务情况人员，错误操作，造成混乱，对进仓人员进行限制。
6.5物料盘点作业
6.5.1每个月月底仓库主管安排人员对当月物料进、出、存做一次小盘。由仓库文员于次月3号前完成盘点报表打印。按时提交采购、PMC、厂办、财务各一份。如发觉有差异时，由相关仓管员填写《账差调整单》由主管审核，主管审核后交和财务部进行调账处理。
6.5.2 每十二个月6月30日由仓库组织安排对全厂物料、成品、半成品做年中盘点；每十二个月12月30日对全厂全部资产做年底盘点，盘点按本程序第6.5.1实施。财务部安排相关部门复盘及抽盘；
6.6客供物料处理
6.6.1客供物料在物料库存区存放，必需和本企业物料分开标识清楚独立账务处理。
6.7仓储管理
6.7.1 物料仓设置充电器区、电子料区、塑胶料区、包装料区、半成品区、成品区、待检区、退料区。
6.7.2 物料保留期限：
6.7.2.1仓管员根理据《产品/物料标签》标签上使用期限，每个月最终五个工作日复核在库物料是否要重检。当超出保留期限时，相关仓管员应重新填写《送检单》给IQC或QA进行库存检验，详见《物品保留期限表》。
6.7.2.2其它电子、包装、塑胶料超出品质保质期，应立即填报重新《送检单》由IQC检验后，依据检验结果再作使用。
6.7.3储存要求：
6.7.3.1物料和成品叠放高度不能超出《物品摆放高度限制表》要求，要在品质要求保持期内。
6.7.3.2储存环境注意防晒、防潮、防火，要求保持通风、干燥、明亮、清洁、通畅, 需配置适量消防器材。
6.7.3.3消防栓、灭火器下不能放置物料；
6.7.3.4仓库温度控制20℃～45℃，湿度90℃以下，当储存环境超出控制范围时，仓库主管反应厂办来制订相关方法，以确保环境在控制范围内。
6.7.4物品标识：
6.7.4.1全部物料存于仓库时，应作明确标识，不一样厂家相同物料一定要单独存放，（规格型号、订单号数量、进货日期和查询。）防误用或误取。
6.7.4.2对于特殊物料（如IC，电芯，保护板，变压器等），仓管员需指定储存位，并用标签指示特定位置。
6.7.4.3易损物品、危险物品、用户提供物品设专区摆放并给显著标识。例酒精，清洗剂，助焊剂等。
5物料在在搬运过程中，需选择适宜之装运容器。
6.7.5.1对小包装盒装载物料，可采取纸箱盛装。
6.7.5.2对一般纸箱包装物料，可依原包装堆叠于卡板上承运。
6.7.5.3对大件货物(如包装材料等)，可直接置于卡板上承运。
6.7.6搬运时应视搬运货物情况，除采取人力搬运外，可选择合适搬运工具以帮助完成搬运工作。如：
6.7.6.1小推车
6.7.6.2手动叉车
6.7.3.3人货电梯
6.7.7搬运时应以安全速度推行，人工搬运及作业时须轻拿轻放，避免翻倒、碰撞或损坏。
6.7.8搬运货物放置，努力争取平衡稳固以免滑落，若需堆叠时，还应考虑装运容器承受能力以免挤压掉落。
6.7.9搬运货物宽度不应宽于车间及仓库通道。用小推车或用手推叉车不加卡板时，标准上高度不能超出1M，超出以上高度需有些人扶持，确保货物不致跌落。
6.8文件管理
6.8.1具体保留要求见《文件控制程序》。