数据分析管理制度样本.doc

数据分析管理措施
1　目标
为规范相关数据、信息确实定、搜集和分析工作，用以识别改善方向并实施连续改善，特制订本措施。
2　适用范围
本措施适适用于企业职能部门、项目和专业企业数据、信息搜集、分析和处理活动。
3　规范性引用文件
Q/GDCF A101.001- 质量手册
4　职责
4.1　企业管理者代表负责组织、协调和领导企业数据搜集和分析工作。
4.2　企业综合管理部是企业数据搜集和分析归口管理部门，负责搜集、汇总和分析各类数据。
4.3　各职能部门、负责各自工作相关数据搜集、分析，并将分析情况和利用结果向相关领导和部门汇报。
4.4　相关供方应配合各职能部门进行相关数据搜集、分析。
5　管理内容和要求
5.1　数据搜集来自监视和测量结果和其它相关起源。可经过监视和测量结果、审核结果、质量、职业健康安全和环境监查汇报、统计、相关方来函相关内容并经过汇报、会议、座谈、走访、调查等其它形式立即或定时搜集和管理体系运行有效性和产品、过程相关数据。
5.2　和用户满意度相关数据（综合管理部搜集）
从用户相关会议、相关汇报或以其它形式对用户满意度相关数据进行搜集。
5.3　和内审相关数据（综合管理部搜集）
在每次内审结束后由综合管理部汇总和内审相关以下数据：
——内审所发觉不符合项数量和关键不符合项和通常不符合项数量百分比；
——不符合项所覆盖部门数量及百分比。
5.4　和过程监视和测量相关数据
5.4.1　和管理职责相关数据（综合管理部搜集）
每次管理评审输入、输出信息，纠正和预防方法及其实施有效性数据。
5.4.2　和资源管理相关数据（综合管理部及相关职能部门搜集）
——企业及相关供方相关管理、技术、作业、服务、检验试验等人员信息和数据，和各类专业职称、特殊岗位、持证人员数据和信息；
——企业及相关供方职员总数和管理、技术、作业、服务、检验试验等人员之间百分比关系改变数据；
——企业及相关供方机械设备数据、设备完好率、利用率等数据及其改变和趋势；
——企业年度培训计划及实施情况统计数据及培训有效性测定数据。
5.4.3　和产品实现相关数据（工程部及相关职能部门搜集）
——工程项目标质量、职业健康安全和环境目标、指标设置和完成情况数据或信息；
——和产品相关要求确实定和评审数据和信息（次数、内容）；
——和采购过程相关数据和信息：
·　合格供方（物资和工程）名目动态信息和数据；
·　供方对产品实现过程及工程最终各项参数影响情况相关数据，包含缺点数、不合格品数、安全隐患数、隐患整改数等包含质量、职业健康安全和环境各项参数、数据。
5.4.4　相关供方投入资源，如劳动力、机械设备、监视和测量装置等配置及其改变数据和信息；
5.4.5　工程项目标工期数、里程碑进度、调试进度、并网日期和移交生产日期等技术经济指标数据；
5.5　和产品监视和测量相关数据（工程部、生产准备部和相关职能部门搜集）
5.5.1　和工程质量、职业健康安全和环境等验评结果相关数据
——单位工程和分部分项工程验评结果数据，计算合格率、优良率；
——汇总受监焊口数、抽监百分比、焊口抽检一次合格率、优良率。
5.5.2　和不合格品控制相关数据
按《不合格品控制程序》要求汇总统计不合格品数据。
5.5.3　和施工阶段性质量监督检验相关数据
——土建、锅炉、汽机、电气、热控等各专业阶段性质量监督检验结果相关信息和数据；
——机组整套开启调试前、后两个阶段质量监督检验相关数据。
搜集数据应包含：质监站提出质量问题数及内容，并按设计、制造、土建、安装和问题性质进行分类统计。
5.5.4　应依据行业达标要求需搜集以下数据
——机组实际达成各项技术指标值；
——和机组施工工艺和文明生产相关数据；
——和机组调整试验情况相关数据；
——相关供方应和机组移交工程档案相关数据；
——和火电建设工程优化基础要求相关数据。
5.5.5　工程应汇总以下数据
——机组达标考评总分数及各分项分数；
——机组试生产期间可用小时数；
——机组移交试生产至第一次强停连续运行小时数；
——机组试生产期间强迫停机次数及原因；
——对应以上各条款对应行业优异水平数据。
5.6　数据分析和利用
5.6.1　各职能部门将搜集到数据进行汇总，可应用下列统计技术加以分析（但不限于）：
——质量调查法，利用多种统计图表，系统地搜集反应质量问题数据，并进行简单数据处理和粗略原因分析一个方法。
——分层法，根据一定标志对搜集到数据合适分层和整理，使杂乱无章数据和错综复杂数据和错综复杂原因系统化、条理化。
——排列图法,又称主次原因排列图、帕累托图，用于寻求关键问题或影响质量关键原因所使用工具。
——因果分析法，又称特征原因图，表式质量特征和相关原因之间关系一个图形，寻求产生问题具体原因。
——直方图法，又称质量分布图，经过对数据分布情况描绘和分析，来判定生产过程中产品质量是否处于受控状态。
——控制图法，又称管理图，用于分析和判定生产过程是否处于控制状态所使用带有控制界限图形。
——散布图，又称相关图，用来研究、判定两个变量之间相关关系一个图形。
5.6.2　各相关部门经过应用合适统计分析方法对数据分析，提供以下信息：
——管理体系适宜性、有效性和充足性；
——用户满意度；
——和产品要求符合性；
——过程或产品特征或趋势，包含采取预防方法机会；
——供方；
——在何处可连续改善管理体系有效性。
5.6.3　各职能部门应将搜集到数据和分析和利用情况向企业综合管理部书面汇报，和相关程序文件相关数据和信息按对应程序中要求要求时间和要求进行上报，其它数据和信息按年度和项目工程施工进度立即进行搜集和上报。
5.6.4　企业经过数据搜集和分析结果提供信息，识别可实施改善，包含产品或服务改善和管理体系适宜性、有效性和充足性等方面改善。当数据分析提供结果显示情况较差、出现下降趋势或不稳定时，应立即分析原因并采取必需纠正或预防方法。
5.7　综合管理部负责汇总数据搜集和分析结果并提交管理评审。
6　相关文件
Q/GDCF A203.005- 《监测和测量控制程序》
Q/GDCF A203.006- 《不合格品控制程序》