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绥阳移动公司物流后勤管理制度样本.doc
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1、绥阳移动通信分企业物流后勤管理制度为加强企业物流管理,妥善保管库房库存物资,使采购物资入库及领用、产品出入库规范化,避免发生无须要损失,特制订本要求。范围:本要求包含产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库相关管理。物流管理要求:全部物资应做到:每日清点、查对,保持帐、卡、物三一致,并依据物资实际情况,对长久不用和需报废帐务处理物资应立即清理,办理相关手续。产成品产成品入库产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核实员填写“产成品入库单”,要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全,经车间主任签字同意,检验部门加盖“检验合格”章后,库房管理员查
2、对实物、合格证验收入库。库房保管员必需严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不许可物资入库。 产品图号、产品名称、规格、工时一律按部门提供标准填写。入库单价一律按财务部提供产值(不含税)价格填写。验收入库产品按品种,按社会销货需要摆放整齐,做到合理、牢靠、整齐、安全不超高。产成品出库产品销售发出时,必需经质量检验部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部依据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回库房,由库房查对后返财务部。产品发货程序:第一步库房保管员接到通知后,在库房查看产品品种是否齐全,以备发货;第二步按销售员开具出库单上产品数量清点清楚发货;第三步提货人
3、持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证;第四步库房见出门证提货联后方可发货。对于社会零星销售要先收款后发货,若销售价格低于企业要求最低价,必需经企业总经理同意后方可发货。发出货物退回,由业务人员在货物退回当月立即办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题,应依据质检汇报单写相关处理汇报总经理指示后,交财务帐务处理。对于售后服务需用产品必需经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,不然不给予发货。若是先发货,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续。全部发出商品应在当月立即办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。委托加工
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