商贸公司管理标准规章核心制度.docx

**商贸企业规章管理制度

为了加强管理、统一规范，促进**商贸发展壮大，提升各部门工作质量及经济效益，特制订本规章制度。
企业全体职员必需严格遵守本管理制度各项决议及工作纪律。
一、作息制度
（5月1日--------9月31日） 早上 8：00 上班
（10月1日------4月30日） 早上 8：30 上班
每七天日休息，如有变动，以临时通知为准。
二、 考勤制度
1、 如遇工作当日有事假，须事先通知或出示同意假条（不然按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资2倍。病假发放当日工资50%，若无门诊病历、注射单或医院证实等，按事假处理。病假超出3天以上者，按事假处理。
2、 在当月考评中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现3次以上者，以10元/次扣除。
3、 若当月考评中全勤而且表现主动者，业务安排合理有效，当月奖金50元。
4、 在当月事假超出7天以上者，不享受企业任何分成及福利待遇。
5、 十二个月中累积请假在15天以上者或年底连续请假超出6天者,不享受年底奖励及福利待遇。（正常休假除外）
三、 行为规范
（一）职业道德
1、 遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。
2、 恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。
3、 不得泄露企业机密或假公济私，嬴私舞弊。
4、 不得超越本职权范围开展业务活动或利用企业名义在外招 摇撞骗。
5、 不得从事第二职业，如经企业调查属实罚款1000元。
6、 各部门同事之间相互真诚合作，相互配合，发扬团体精神。
7、 在业务开展过程中，一直要维护本企业利益。
8、 不得损害她人利益，不得用企业便利条件进行个人行为。
（二）行为规范
1、严格遵守企业作息时间，不得迟到或无故旷工。
2、无条件服从企业直属上级领导，不得拒绝或拖延要职员作。
3、养成良好公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。
4、不管任何场所，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。
5、企业任何人不许可把情绪带到工作中，如对企业有意见者，当面和领导提出。
6、端正工作态度，提升敬业精神。
7、珍惜企业财物，节省企业开支。
8、要以企业规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，企业概不负责。
四、 企业主导思想及宗旨
1、要以企业利益为基础准则。
2、以诚信为先导、以优异管理为依靠、以用户满意为宗旨、以网络建设为中心，以强力销售为目标。
3、企业同事之间要相互相互尊重。
4、要以卓越方法去完成全部工作任务。
5、我们要向时间要发展，提升工作质量和工作任务。-----即速度
6、开放方针----------企业每一位职员全部有权利向她愿意找任何人讨论她所关切管理活动或决议方面问题。
五、 业务管理制度
1、出现业务问题要立即汇报、沟通，妥善处理，并引认为戒。下次再犯一样错误，罚款100元。
2、业务要全方面熟悉企业产品，包含产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务负担。尤其是特价产品不能和正常销售产品混淆，新品要立即了解其特征及卖点，并找出和竞品优势。
3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发觉单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合了解释原因视为经过），不然认为业务渎职，罚款100元/次。
4、对于卖场滞销产品立即处理或调货，因为业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在200元---300元者，倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超出元者倒扣6%。
5、因为业务原因造成跑店，给企业造成损失者，业务和企业各负担损失50%，而且不享受当月分成和各项补助。
6、业务巡店要如实，正确填写巡店表，对于需要补货，要求店方确定才能生效。
7、企业在工作期间各部门职员电话需保持通话通畅，若企业打电话不接或电话打不通超出两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要立即向部门经理汇报，得同意后，方可离开，不然按旷工处理。上班期间开小差，一经发觉按旷工处理。
8、 每七天六下班前必需将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。
9、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，不然产生后果按相关条款处理。
10、丢失票据或货物要如数赔偿。
11、每七天六下午5：00为企业例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。
12、每日票据应立即和财务当日对清，如发觉有侵吞公款者一元罚一百元，依次类推。
13、上班时间必需早、晚到企业报道，特殊情况提前向企业请示，天天工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、处理问题，并能达成业务上立即沟通。
14、出库人员和业务人员在出库和退库（包含退货）时要盘点清楚，数量核实正确。在会计查对超市回单及回款时，如发觉商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。
15、业务人员在前一天开好第二天所送商品及数量，方便于第二天能够顺利开展工作。
16、对于企业车票报销最少凭一张当日电脑票据，假如确无电脑票据，必需凭店方订货单或店方签字才能确定，不然不予报销。
17、在职职员标准上不应以个人名义向企业提出借款，假如是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，不然不得进行下一次请款。
18、收回货款造成丢失者，或数目查对有误时，需如数赔偿。
19、每七天六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行查对。会计查对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。
20、对于工作开展情况要主动汇报，并立即处理。工作实施缓慢，效率低者要立即调整，若缕教不改者，企业给30元----100元罚款。
21、到企业不足六个月者， 不享受年底奖金及福利待遇。
22、单月退货额度累计超出4000元者，不享受企业补助，超出6000元者，只发基础工资。并追究片区经理责任。
六、 库房管理制度
1、 库存商品要摆放整齐，保持库房洁净、整齐。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。
2、 每个月中旬和财务对库，核实是否相符。每个月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。
3、 对于退货应立即处理，继续能正常销售进入商品区，不能销售进入残损区。
4、 发货一定要坚持优异先出标准，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。
5、 库管人员每日需提前配好次日所需发货多种商品。
6、 发货时库管人员和送货人员要当面点清数字并签字确定，签字确定后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。
7、 库管当日发货数量要当日和企业会计查对，方便会计和业务或配送查对数据。
8、 库存商品不足及库存积压商品应立即上报企业领导，避免缺货或积压，给企业带来损失，保持良好正常库存。
9、 如在当月考评中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，而且库存商品数量正确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。
七、 业务步骤图
店方传真定单————业务巡店下单 ———主管签字审核——→开票人员开具发货单——库管——财务——回单——超市——回款
备注：1、第一联存根要和第四联出库保持一致。
2、财务用第四联做库存帐，便于每个月和库管查对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐凭据。
3、对于先出货，业务步骤完成后，必需重新过电脑打印票据，和库管查对相符签字。
八、 配送制度
1、 配送人员要合理安排路线，提升效率，正确无误将货送到超市。
2、 装货时一定要查对正确，送货时一定要查验仔细。
3、 在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。
4、 在送货过程中，不要和收货人员发生争吵，要有耐心。
5、 在货物验收完成后，该签字签字，该收款收款。
6、 在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。
7、 碰到问题要立即和业务或经理沟通。
8、 在卖场发觉品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。
九、 辞职和解聘要求
辞职
企业职员决定辞职时，职员应提前15天递交书面汇报，经同意并办理相关手续交接后，方可离开企业。
解聘
1、企业解聘职员，须先征求总经理意见，同意后方可实施。
2、被解聘职员当月薪水按实际工作天数计算。
3、企业有权对下列情况之一者即日解聘，而无须事先通知。
（1）、严重违反企业管理制度。
（2）、违反企业利益及严重有损企业形象。
（3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任。
（4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。
4、新职员工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。

第三部分 薪资福利待遇
企业全部职员工资待遇，除有特殊要求，均以依据本措施办理。本措施于每十二个月年底依据企业经营情况重新修订一次。

第一章 职位及工资等级
序号 职位等级 基础工资 话费补助 交通补助 累计
1 业务代表 800 30 30 860
2 业务主管 900 50 50 1000
3 片区业务经理 1000 80 80 1160
4 司机 800 30 30 860
5 库管 800 30 30 860
6 配送专员 900 30 30 960
7 理货员 700 20 30 750
8 会计 1000 20 30 1050
9 出纳 850 20 30 900
10 业务经理 1200 100 100 1400
备注：1、新职员上岗，试用期间一律按对应职位基础工资90%发放，无任何补助。
2、试用期为30天，表现良好能力突出正式上岗，不合格者，给予劝退。
3、劝退者按试用期间工资标准发放。
4、正式职员及试用职员之基础工资以月薪计算。
第二章 销售人员新酬和考评制度（只适适用于商超）
（一）业务代表薪资考评制度
1、全部业务代表一律实施无任务制。但每个业务代表单月回款低于2.5万者，无分成；低于1.5万者，无补助，只发放基础工资。连续两个月低于1.5万元者，企业给解聘。
2、实际回款额一律按净回款额计算。
3、业务代表纪律严明，处理业务问题妥当，四处为企业利益着想，销售业绩连续三个月提升显著，即可晋升为业务主管等级，享受业务主管等级待遇。
4、各业务代表分成，依据掌管片区回款独立核实，分成制度以下：
A、单月回款5万以下者，按1%分成（含5万元）
B、单月回款5万------8万者，按1.5%分成（含8万元）
C、单月回款8万-----12万者，按2%分成（含12万元）
D、单月回款12万-----18万者，按2.3%分成（含18万元）
E、单月回款18万元以上者按2.5%分成
备注：1、分成按超出部分对应阶段分成百分比计分成。
2、市内大店连锁一律按0.5%计提分成。
3、企业为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无分成，但企业给一定百分比奖金。（依据活动另定，不影响年底奖）
5、年底奖金（考评周期为每十二个月2月1日至第二年1月31日止清零）
A、每位业务代表整年销售回款在40万元，即可计提年底奖金0.2%。
B、每位业务代表整年销售回款在60万以上者，计提年底奖金0.3%。
C、每位业务代表整年销售回款在100万以上者，计提年底奖金0.4%。
（二）片区经理薪资考评制度
1、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场，对各终端卖场做到不停提升销量，提升终端运作水平。
2、要依据不一样时期确定市场策略，计划市场布局，达成快速连续发展。
3、管理业务代表日常业务并加以督导，使其不停提升业务技能和业务水平。并立即安排辖区内送货。
4、对于企业新品要立即进店，对其进场陈列、销量进行跟踪并立即调整。达成新品销量不停提升目标。
5、各片区业务经理对该片区负相关键责任，不管是市场销量回款，还是市场维护。
6、对于片区市场单月销售低于10万或单月回款低于8万片区，片区经理不享受分成，若连续两个月完不成，提出严重警告；连续三个月完不成，给免职。
7、各片区经理分成按各片区总回款额5‰计提。
8、各片区经理要对企业制订销量任务合理分配化解，并完成企业下达指标。
9、年底奖金 （以销售目标责任书为准）
a 、完成整年指标70%，年底奖金元。
b 、完成整年指标80%至90%，年底奖金计提2‰。
C、完成整年指标90%至100%，年底奖金计提2.5‰。
d 、顺利完成任务指标以上者，计提3‰。
e 、超额完成15%以上，额外奖金元。
备注：参考数据依据，企业片区经理目标责任书。
第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考评制度
1、要全力支持配合销售工作。
2、内勤要准备好销售所用多种证件及资料，并做好备份。立即打好配送单，便于立即送货。
3、内勤要做好用户挡案便于立即沟通。对于有用来电做好统计。
4、库管要正确无误配好天天发货商品和数量，并保管好全部商品；将退货损失降到最低。
5、无特殊原因造成车辆违章均由司机自行负担。
6、假如单月销量突破50万或回款40万元以上之一，计提0.5%基金。具体分配方案以下：内勤占10%、财务占10%、库管占10%、司机占16%作为销售单月奖金，剩下部分作为企业集体活动基金。活动基金使用去向是集体游玩或共餐。由企业经理按大多数人意愿使用。
7、年底奖金
企业按整年回款额0.12%计提。内勤占20%、库管占20%、司机占30%、财务占20%，另10%作为尤其奖励，奖给整年为企业做出突出贡献人。
第四章：福利
1、假日及休假制度
（1）中国法定节日，元旦一天、春节七天、五一国庆各两天，我企业按此实施。
（2）至于圣诞节、端午节、中秋节等，企业将适时酌情考虑，在确保工作和效率情况下，让大家能够轻松一下。
（3）每十二个月企业组织职员集体活动一至两次，到时能够带上伴侣一起参与。
2、其它
（1）每十二个月中秋节和春节，企业将依据总体经营情况，给每一位职员发部分节日礼品以示祝福。
（2）企业将于每十二个月7—9月逢高温酷暑天气及11—1月严寒天气，企业将提供部分备用金以备消暑防寒之用。
第四部分 财务管理制度
第一章：会计岗位职责
1、落实实施国家颁布相关财务制度、严格根据《会计法》进行记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据正确、帐目清楚。
2、负责编制月、季、年度会计报表及相关说明，每个月10日前向企业领导立即、真实、正确地报送会计报表，完整反应财务情况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核实，尤其对应收、应付等往来帐要立即清算和催收；作到帐帐相符、帐实相符，发觉不符，必需查明情况，立即汇报。
4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。
5、守企业财务机密。
6、成上级领导交办其它工作任务。
第二章、出纳岗位职责
1、责现金及银行转帐票据收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、格遵守现金管理制度，库存现金按要求限额实施，不得挪用，不得以白条抵库，不得坐支营业额。
3、据会计人员签章收、付款凭证，按款项审核同意制度办理收付
4、据支票，办理汇款时要按企业财务管理制度办妥相关手续，不符合要求者给予退回。
5、制相关收入、支出会计凭证，登记银行存款。现金出纳日志帐，确保帐款相符。
6、责保管未签发支票、支票本及以签发支票存根联。
7、责职员每个月企业、奖金和多种福利待遇审核和发放。
8、合企业业务实际情况，每七天汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐，每个月汇报总经理处
9、每个月10日前，将上月银行存款日志帐和银行对帐并逐笔查对，编制银行余额调整表
10、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计汇报总经理
11、善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传
12完成上级领导交办其它工作。
第三章：印章使用管理及其它
1、司印章包含公章、财务专用章、法人代表章、协议章等。公章由行政管理部指定专员负责保管，财务专用章、法人代表章、协议章由财务室专员负责保管。
2、管人员必需坚守职责，未经领导同意，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托她人代管。
3、持印章使用严厉性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。
4、企业名义对内、外签定协议，统一由财务室负责办理，并在办理完成后将原件分类存档，方便随时查阅。
5、于税票使用要严格登记。
结束语：
良好愿望和行动意志，引导我们成为商品社会中销售人，我们要学会用商业理性，用系统和权变眼光，去安排好我们工作次序，主次轻重区分事情节奏。
明确自己当日及个时期任务，即有高效工作效率，又能很好休息 和娱乐。
最终，祝福我们伴随我企业一起壮大发展！！！

***商贸

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