一级道路普通货物运输企业安全生产标准化考评实施细则.doc

一级道路普通货物运输企业安全生产标准化考评实施细则考评内容考 评 要 点分值考评细则考评评价考评得分一、安全目标35分1.安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；51）有安全生产方针的文档；2）有安全生产目标的文档；3）有具体指标控制数且不低于上级下达的标准。制定实现安全工作方针与目标的措施。51）有年度安全工作方针与目标实施方案的文件（2分）；2）结合本单位实际情况（1分）；3）措施具有可操作性（1分）；4）完整性（制度层面和实践层面）（1分）。2.中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。51） 有中长期规划；2） 有实施规划的方案。3年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。51）有年度安全生产工作计划（2分）；2）有年度专项活动方案（3分）。4.目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；51）有阶段性的安全生产控制指标的文件（3分）；2）有对总体目标的细化和分解（2分）。制定安全生产目标考核与奖惩办法；51）有奖惩考核文件（5分）；定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。51）有年度考核、奖惩兑现文件（5分）。二、管理机构和人员35分1安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；101）有成立安全领导机构的文件；2）安委会职责明确，实行主要领导负责制；3）领导机构组成人员符合要求，适时调整。设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；101） 有设置安全管理机构的文件；2） 有固定的办公场所；3） 有机构标示牌。定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51) 安委会的会议每季至少召开一次并且有会议记录、文件（3分）；2) 安全生产例会每月至少召开一次并且有会议记录（2分）。2管理人员配备按规定足额配备安全生产和应急管理人员；101） 有安全生产管理人员任职文件或岗位设置花名册；2）按要求足额配备安全生产管理人员和应急管理人员。三、安全责任体系45分1健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；101）有安全生产责任制的文件；2）有与内部各部门和有关单位签订的安全责任书；3）责任书中明确了各部门、岗位和有关单位的安全职责。主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；51）有安全生产管理的规章制度（2分）；2）主要负责人安全生产责任明确（3分）；分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；51）有安全生产管理的规章制度（2分）；2）分管安全负责人的安全生产职责明确（3分）。其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；51） 有“一岗双责”制度（2分）；2）其他负责人及全体员工安全生产职责明确（3分）。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。101）有安全生产管理的规章制度（4分）；2）各部门安全生产职责明确（6分）。2责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。101）有安全生产考核奖惩文件；2）有考核奖惩，至少每年一次；3）有公告。四、法规和安全管理制度70分1.资质道路运输经营许可证、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求。101）有合法有效的道路运输经营许可证；2）有合法有效的企业法人营业执照；3）经营范围符合要求。2.法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；51）有最新版本的安全生产法律法规的政策性文件（4分）；2）文件资料汇编成册（1分）。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；51）有法规标准要求的安全生产规范制度（3分）；2）规章制度符合现行法规标准和相关要求（2分）。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。51）有安全生产政策法规宣传的板报、画册、书刊、网站等（3分）；2）有安全生产政策法规培训记录（2分）。3安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；101）安全生产管理制度齐全有效，包括9方面内容，每缺1项扣1分，扣完为止（9分）；2）汇编成册（1分）。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。51）对从业人员有安全管理制度的培训记录（5分）。4岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；101）有最新有效的安全生产岗位操作规程文本；2）有安全生产岗位操作规程的获取渠道。对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。51）有本岗位操作规程的学习和培训记录（5分）。5制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；53） 有安全生产管理措施的文件（5分）。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；51）每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查并有检查记录（2分）；2）有处理结果（3分）。建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。51）有台账（不符合扣扣5分）；2）有档案（不符合扣扣5分）；3）有按要求及时报送的内部资料。五、安全投入50分1资金投入按规定足额提取安全生产费用；101）按上年度实际营业收入1%提取安全生产费用。安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；151）安全生产经费科目单列；2）专项核算；3）专项专用。及时投入满足安全生产条件的所需资金。101）按规定及时投入满足安全生产条件的所需资金（10分）。2.费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；101）有跟踪、监督安全生产专项经费的使用机制（10分）。建立安全费用使用台账。51）有安全费用使用台账（3分）；2）台账记录规范准确（2分）。六、装备设施85分1、安全设施安全生产设施设备符合有关规定，并保证齐全、完好，没有随意改动；101） 有安全生产设施设备清单2） 安全生产设施设备齐全、完好，没有随意改动车辆按规定配备三角木、警示牌、防滑链等安全设备，配足有效的消防设备及器材；101） 车辆按规定配备三角木、警示牌、防滑链等安全设备，配足有效的消防设备及器材2. 车辆车辆持有效的道路运输证、机动车行驶证等证照；101）持有道路运输证2）持有机动车行驶证车辆技术等级达到行业标准规定的技术等级；51） 车辆技术等级达到行业标准规定的技术等级。运营车辆符合国家标准规定的使用年限或运营公里数；51）建立车辆使用年限及运营公里数登记台账；2）运营车辆使用年限或运营公里数符合要求。严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车的安全隐患。101）有车辆报废制度（2分）；2）查看报废车辆台账和档案（2分）；（是否按照规定办理）3）对临近报废车的车辆进行有效管理（6分）3特种设备指定专人对特种设备进行管理。101） 有特种设备专职管理人员任职文件或岗位设置花名册（6分）2） 有特种设备管理制度（4分）特种设备按规定进行定期检验，检验证书合法有效；101）安全防护、环境保护和消防设施设备的证明材料符合有关要求（有环保部门提供的证明材料）（5分）；2）随车携带安全防护、应急设备和劳动防护用品（5分）。特种设备维护保养良好；101）对装备进行经常性的维护、保养，并定期检查，确保齐全、完好（10分）；按要求建立特种设备台账。51）建立特种装备登记台账，做好相关检查记录（5分）七、科技创新与信息化65分1.科技信息化制定卫星定位装置安装使用规定；101） 有卫星定位装置使用规定（10分）为所属车辆安装符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统车载终端；151）车载终端设备按规定安装率达100%（10分）；2）车载终端正常使用（5分）对车辆进行动态监控，及时提醒、预警；151）对车辆进行动态监控，及时提醒、预警（15分）设有其它的安全监管信息系统；101）设有其它的安全监管信息系统（10分）组织开展安全生产科技攻关或课题研究；101） 有安全生产科技攻关或课题研究（5分）；2）推广使用新技术（5分）。建立动态监控工作台账。51）查看GPS动态监控台帐(5分)八、队伍建设90分1培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。101）有年度培训计划（5分）2）培训内容及时间明确（5分）2宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。101）有宣传教育记录（10分）3管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；101）主要负责人持证2）管理人员持证专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。151）安管人员具备专业安全生产管理知识和经验（6分）；2）安管人员熟悉各岗位的安全生产业务操作规程（6分）；3）安管人员相对稳定（3分）。4从业人员培训从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；101）从业人员每年接受再培训（包括企业内部培训）；2）从业人员经培训合格后上岗。转岗人员及时进行岗前培训；101）转岗人员岗前培训合格（10分）。新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。101）有相关专项培训记录（10分）。5规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；51）建立安全生产培训考评档案（3分）；2）内容记载详实（例如有考试成绩、有记录、有证书均可）（2分）。对培训效果进行评审，改进提高培训质量。101）有评审记录（5分）；2）有改进措施（5分）。九、作业管理165分1.现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。101）现场检查无违章指挥（3分）；2） 现场检查无违章操作（4分）；3） 现场检查无违反劳动纪律（3分）。2.安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。101） 有值班制度（2分）；2） 有领导值班安排表（4分）；3）有值班记录（4分）。3.相关方管理两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。51） 有相关方的管理台账和档案（2分）；2） 与相关方签订安全责任协议，明确安全责任义务（1分）；3） 统一管理，定期进行安全检查（2分）。4. 驾驶员管理制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档；101）有驾驶员行车安全档案管理制度（4分）；2）驾驶员档案一人一档，内容齐全（6分）。严格审查驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，符合条件的签订聘用合同；151）抽查驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历；2）抽查驾驶员的聘用合同。货运车辆每日运行里程超过400公里(高速公路直达超过800公里)的，按规定配备两名以上驾驶员；驾驶员连续驾驶时间不超过4个小时， 24小时内累计驾驶不超过8小时；15根据行车日志、GPS或其他相关记录，检查：1）按规定配备两名以上驾驶员；2）驾驶员连续驾驶时间不超过4个小时，或者24小时内累计驾驶不超过8个小时。规定驾驶员的行车路线，对危险路段进行标注，供驾驶员参考；101） 驾驶员是否按行车路线行驶（5分）2） 有危险路段标识图（5分）及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶。101）检查安全提示相关记录（10分）5营运车辆管理制定并落实车辆技术管理制度，按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运输车辆技术状况良好；151）制定并落实车辆技术管理制度，且有专人负责；2）车辆技术状况符合要求。落实专人负责车辆技术管理工作，车辆安全技术状况符合有关规定；101） 有车辆技术管理人员任职文件或岗位设置花名册（10分）建立并落实车辆安全检查制度。做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作，发现故障及隐患，及时排除；151）有车辆安全检查制度；2）有“三检”记录。维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的汽车维修企业进行；101）有车辆维护记录（5分）；2）维修企业符合资质（5分）。建立并妥善保管车辆技术档案，相关内容记载及时、完整、准确、规范，车辆技术档案一车一档。101）车辆技术档案实行一车一档（5分）；2）内容完整准确，不得随意更改（5分）。6运输管理车辆严格按核定载荷范围内运行，无违反规定超限、超载运输；151）货物运输经营行为规范（实施考评前三个月，发生超限、超载运输行为不满三次的，扣除全项分数，满三次的，达标考评判定为不合格。如已取得达标证书，在连续三个月内，发生以上行为满三次的，应实施附加考评。）7警示标志在存在危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施。51）有安全告知视频资料或相关标志、标识（5分）。十、危险源辩识与风险控制50分1.危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；101）有对危险源范围确定的文件或资料（5分）；2）有对危险源的具体表现形式进行表述的文件或资料（5分）。辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。151）有重大危险源的辨识；2）有重大危险源的防护措施；3）有重大危险源的备案记录。2.风险控制及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；101）有危险源识别的检查记录（10分）。向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。101）从业人员知晓作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施（10分）。对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。51）建立危险源档案（3分）；2）有重大危险源独立档案（2分）。十一、隐患排查与治理75分1.隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;101）有隐患排查工作方案（2分）；2）工作方案基本内容齐全，明确目的、依据、范围、方法，每缺1项扣2分（8分）。每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;151）查每月安全自查自纠活动记录或报告；2）对发现的问题有处理结果并记录在案。对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。51）有隐患原因分析材料（2分）；2）有针对性的控制（整改）措施（3分）。2.隐患治理制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;101）有隐患治理方案（2分）；2）方案内容完整，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求，每缺1项扣2分，扣完为止（8分）。对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;101）有安全隐患检查记录（5分）；2）有整改措施并组织整改到位（5分）。重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;101）有重大隐患及时报备；2）重大隐患按照“五到位”原则及时整改。建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录;51)有隐患治理台账或档案（2分）；2)档案内容完整（3分）。按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。101）有隐患排查和治理统计分析报告（5分）；2）按要求向有关部门报送（5分）。十二、职业健康30分1.健康管理设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；51）有健康管理机构（3分）；2）有专（兼）职管理人员（2分）。按规定对员工进行职业健康检查。51）查职业健康检查的相关资料（5分）。2.工伤保险为从事危险作业人员办理意外伤害险。101）查意外伤害险证明材料。3.危害告知对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。51）查职业健康宣传培训的记录（2分）；2）抽查相关人员是否了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施（3分）。4.劳动保护为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具；51）有防护设施、工具管理台账（2分）；2）查看防护设施、工具是否正常使用（3分）。十三、安全文化35分1.安全环境设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换两次内容；51）有设立安全文化长廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地（3分）；2）每月至少每月更新一次内容（2分）。公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。51）公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮箱；2）查投诉举报调查处理记录。2.安全行为开展安全承诺活动；51）查安全承诺活动记录（5分）。编制安全知识手册，并发放到职工；51）有安全生产知识手册（3分）；2）查安全知识手册发放记录（2分）。组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；51）有安全生产活动或竞赛活动（2分）；2）有活动方案和总结（3分）。对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；51）有安全表彰奖励文件（3分）；2）表彰、奖励与其经济利益挂钩（2分）。对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。51）有对安全生产的检查、评比、考评，总结和交流经验的记录（3分）；2）有推广安全生产先进管理方法（2分）。十四、应急救援85分1.预案制定制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；101）有相应的突发事件应急预案；2）预案中有应急保障措施。结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；51）有结合实际的综合应急预案内容；2）有结合实际的专项应急预案内容；3）有结合实际的现场处置方案内容。应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位；51）应急预案与当地政府预案保持衔接（1分）；2）查应急预案报有关部门备案的记录（2分）；3）查通报有关协作单位的记录（2分）。定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。101)查应急预案定期评审记录（5分）；2)应急预案至少每三年修订一次（5分）。2.预案实施开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；51）查应急预案的宣传教育活动资料（报道或照片）（3分）；2）宣传资料的内容包含事故预防、避险和救险知识（2分）。开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；51) 有应急预案培训记录或证书；2）询问有关应急管理人员是否了解相关内容，要求回答准确（不符合扣5）。发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。101）查事故应急预案的启动记录（4分）；2）救援措施是否有效（4分）；3）查预案启动情况和事故信息报有关部门的记录（2分）。3.应急队伍建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；51）查应急救援人员或应急救援队伍的名单和联系方式（5分）。组织应急救援人员日常训练。51）查应急救援人员日常训练的活动记录（5分）。4.应急装备按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；51）查应急物资及装备的登记台账（5分）。建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。51）查应急装备是否处于良好状态（3分）；2）查应急物资及装备的日常检查维护记录（1分）；3）查应急物资及装备的使用状况档案（1分）。5.应急演练按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；101）有应急预案演练计划；2）查应急预案演练活动记录。应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。51）有应急预案演练评审报告；2）有针对应急预案演练评审结果的修订意见。十五、事故报告调查处理50分1.事故报告发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况;101）查事故统计报表和原始记录台账；2）及时、准确、如实向有关部门报告。跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台帐。51）有事故档案和事故管理台账（3分）；2）有跟踪和续报事故的相关信息（2分）。2.事故处理接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失;101）事故发生后及时采取有效处置措施的记录（10分）。发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况;51）成立事故调查组并有记录（3分）；2）配合有关部门进行事故调查（2分）。按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施;51）事故调查报告有事故原因分析（2分）；2）事故调查报告有整改措施意见（3分）。发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查;51）有安全事故通报资料（2分）；2）有对相关责任人员进行责任倒查的资料（3分）。按“四不放过”原则严肃查处事故，严肃查处安全生产事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。101）是否严格按照“四不放过”的原则查处事故；2）是否严格追究相关责任人的责任；3）事故处理结果是否报有关部门备案。十六、绩效考核与持续改进35分1.绩效评定每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。51）有对安全生产标准化实施情况的评定报告（3分）；2）评定报告内容齐全（1分）；3）评定周期符合要求，每年至少一次（1分）。2.持续改进提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。101）有安全标准化工作的相关计划（5分）；2）有安全标准化工作的改进措施（5分）。3安全管理体系建设根据企业生产经营实际，建立相应的安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制。201） 公司建立安全管理体系，并取得相关机构颁发的认证证书。2）按照管理体系标准的要求接受监督审核和复评，保持认证证书的有效性。