年生产100000台rptx热管平板式分体太阳能热水器项目申请建设可行性研究报告.doc
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1、-目 录第一章 总论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 可行性研究编制单位1第三节 研究工作的依据与范围1第四节 简要结论2第五节 主要技术经济指标4第二章 项目提出的背景及建设的必要性5 第一节 项目提出的背景及必要性5 第二节 承办企业基本情况9第三章 市场需求分析与生产规模12 第一节 市场需求分析12第二节 生产规模及产品方案19第四章 建设条件与厂址21 第一节 原材辅材料供应21 第二节 厂址概况21第三节 外部配套条件23 第四节 厂址方案26第五章 工程技术方案27第一节 项目组成27 第二节 技术基础27第三节 生产技术方案32第四节 总平面布置及运输36 第五节 土建工程
2、37 第六节 公用工程及辅助工程39第六章 企业组织及劳动定员41 第一节 企业组织41 第二节 项目工作制度及定员4l 第三节 职工来源与培训42第七章 环境保护、劳动安全与消防43 第一节 环境保护43 第二节 劳动安全46第三节 消防47第八章 节能49 第一节 用能标准和节能规范49第二节 能耗状况和能耗指标分析49 第三节 节能措施和节能效果分析50第九章 项目实施进度52 第一节 项目实施进度52 第二节 项目进度计划52第十章 投资估算及资金筹措53 第一节 投资估算53 第二节 融资方案及使用计划55第十一章 财务评价56 第一节 评价原则和方法56 第二节 财务分析56 第三
3、节 经济效益和社会效益分析59附表 1、建设投资估算表(附表1) 2、流动资金估算表(附表2) 3、投资计划与资金筹措表(附表3) 4、总成本费用估算表(附表41) 5、固定资产折旧费估算表(附表42) 6、无形资产及其他资产摊销表(附表43) 7、销售收入和税金估算表(附表5) 8、利润及利润分配表(附表6) 9、借款还本付息估算表(附表7) 1 0、项目投资现金流量表(附表8) 1 1、资金来源与运用表(附表9) 1 2、资产负债表(附表1 O)附件 1、银行承贷证明 2、自有资金来源证明 3、环境保护主管部门的意见 4、土地使用证 5、专利证书 6、企业法人营业执照 7、其他文件附图 1
4、、项目区域位置图 2、厂区平面规划布置图-第一章 总 论第一节项目名称及承办单位 项目名称:某公司年产100000台RPTX热管平板式分体太阳能热水器项目 承办单位:某公司 法人代表: 项目负责人: 联系人电话: 项目拟建地点:山东第二节 可行性研究编制单位山东省xxxxxxx工程咨询等级:甲级工程咨询证书编号:xxxxxxxxxxxx发证机关:国家发展和改革委员会第三节 研究工作的依据与范围 一、研究工作的依据 (一)国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的产业结构调整指导目录(2005年本); (二)中华人民共和国国家发展和改革委员会关于组织申报2009年资源节约和环境保护备选项目
5、的通知; (三)国家有关法律、法规及产业政策; (四)现行有关技术规范、规定及标准; (五)项目承担单位提供的基础数据; (六)项目建设单位关于编制本项目可行性研究的委托书。 二、研究工作的范围 本可行性研究主要包括: (一)对项目提出的背景、必要性、市场前景、建设规模、建设条件与场地状况的分析; (二)对项目总图运输、生产工艺、土建、公用设施等技术方案的研究; (三)对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施的评价; (四)对项目实施进度及劳动定员的确定; (五)对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价。第四节 简要结论近年来,我国能源的对外依存度不断迅速扩大,能源资源缺乏、结构
6、不够合理、环境污染严重等问题日益突出,随着经济规模的提高,在新形势下,中国有必要大力发展可再生能源。我国具有非常丰富的太阳能资源,太阳能年辐射总量每平方米超过5000兆焦耳,年日照时数超过22OO小时以上的地区约占国土面积的23以上。只要将我国太阳能年辐射总量的1转化为可利用能源,就能满足我国全部的能源需求。但是我国住宅的太阳能热水器普及率仅为8,而国外如澳大利亚、以色列等,他们的普及率已经分别高达30%和40%。太阳能作为一种重要的可再生新能源,利用价值前景广阔。利用,太阳能生产生活及工业用热水是太阳能热利用的首选项目,符合国家的产业政策,是国家重点鼓励发展的产业之一。本项目为某公司利用先进
7、生产技术和设备生产RPTX热管平板式分体太阳能热水器。项目实施后,每年生产100000台,产品热效率高、不产生污染,不赌赛管路,保温效果好,热损失少,具有较好的社会和经济效益,资源综合利用效果显著。项目主要建设内容为征用土地193.3亩,新建及加工厂房、焊接厂房、总装车间、办公楼和综合楼等建筑面积944662,新上各种生产、检测设备及模具240台(套),以及水电气等公用基础设施,通过初步分析估算,本项目工程总投资构成及资金来源为:1、项目总投资19497万元。其中,技术投资16840万元,建设期贷款利169万元,铺底流动资金2488万元。在建设投资中,建筑工程费7920万元,设备购置及安装费3
8、224万元,其它费用4448万元(含土地征用费3479万元),基本预备费1248万元。2、资金来源为申贷款请银行5000万元,企业自筹资金14497万元。3、本项目完成后,达产年企业新增销售收入43000万元,新增利税总额10022万元。该项目符合国家的产业政策和行业发展要求,产品市场广阔,经济效益和社会效益显著,抗风险能力强。通过研究可以看出本项目依据条件较好,工艺技术成熟可靠,无论在技术上还是在经济效益上都是可行的。 第五节 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1生产规模太阳能热水器万台102项目总投资万元194972.1其中:建设投资万元168402.2建设期贷
9、款利息万元1692.3铺底流动资金万元24883流动资金万元82934新增建筑面积m2944665项目定员人2486全年生产天数天3007人员工作日天2538新增设备装机容量kW19209项目年用水量万m3O.510建设期年111年运输量吨1100012综合能耗吨标煤1405213单位产品能耗kg台14O14产品销售收入万元43000正常年15总成本万元/年32978正常年16利 税万元/年10022正常年17利 润万元/年5540正常年(税后)18投资利润率29.19税后19投资利税率39.6120财务内部收益率全部投资税前32.84税后25.6321财务净现值万元全部投资税前万元23992
10、税后万元1527822全部投资回收期年税前年4.45含建设期税后年4.93含建设期23借款偿还期年3.44含建设期24盈亏平衡点46 第二章 项目提出的背景及建设的必要性第一节 项目提出的背景及必要性一、符合国家支持太阳能产业政策的相关要求我国一直非常重视新能源和可再生能源的开发利用。2 005年5月2 8日通过了可再生能源法,着重提出综合利用太阳能问题,并制定出多项支持和鼓励开展太阳能利用技术等方面的优惠政策。可再生能源法中明确规定:国家鼓励单位、个人安装和使用太阳能热水系统、供热采暖和制冷系统、光伏发电系统等设施。 国家产业结构调整指导目录(2005年本)中把第二十六项“环境保护与资源节约
11、综合利用”中第34条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”列入鼓励类。 我国十届人大四次会议通过的国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出要建设资源节约型、环境友好型社会,将“严格执行建筑节能设计标准,推动既有建筑节能改造,推广新型墙体材料和节能产品等”列入十一五重点节能工程,并明确提出“加强空中水资源、太阳能、风能等的合理开发利用。” 2008年3月3日,为了贯彻落实可再生能源法,加快可再生能源的发展,促进资源节约和环境保护,国家发展改革委员会颁布了可再生能源发展“十一五”规划。规划指出“十一五 ”期间将加快太阳能热水器的普及,在太阳能利用条件良好地区,制定城乡民用建
12、筑安装使用太阳能热水器的强制性措施。到201 0年,太阳能热水器累计安装量要达到1.5亿平方米的战略目标。在农村和小城镇推广太阳能热水器、太阳房和太阳灶;在大中城市推广普及太阳能热水器与建筑物结合应用,推广太阳能集中供热水工程,建设太阳能采暖和制冷试点示范工程。 研究开发太阳能资源是贯彻落实国家可再生能源法和国家环保政策的有效措施。本项目旨在大力发展RPTX热管平板式分体太阳能的生产,促进太阳能系统地综合利用,因此项目符合国家产业政策要求。 二、改善能源结构,适应可持续发展战略的需要 当前,全球性的能源短缺、环境污染和气候变暖等问题正日益严重地困扰着人类社会。寻求绿色替代能源,实现可持续发展已
13、成为世界各国面临的共同课题。对于我国这种能源相对短缺的国家,面临经济增长与环境保护的双重压力,这一问题更为突出。我国必须寻求一条可持续发展的能源路,在控制污染水平基础上,既能解决近期能源急需的要求,又能构建未来我国能源结构基础。太阳能的利用和开发,提出了理想的解决方案,较好的破解了能源短缺和环境污染的矛盾,成为改善能源结构,推动经济社会可持续发展的动力。我国拥有广阔的平原和低矮丘陵,适宜太阳能资源的开发利用,是太阳能资源丰富的国家,每年地表面接收的太阳能约为51018千焦,折合17O0亿吨标准煤,而西部资源更为丰富。随着技术的进步和生产规模的扩大以及政策机制的不断完善,在今后15年左右的时间内
14、,太阳能热水器、风力发电和太阳能光伏发电、地热采暖和地热发电、生物质能利用技术可以逐步具备与常规能源竞争的能力,有望成为替代能源。太阳能利用目前主要是在热水供暖、制冷和光热转换技术方面。太阳能热水器的研究开发是节约和利用新能源的重要手段,它不但节约了大量的煤和电,而且还减少了环境污染,降低了生产成本,提高了人们的生活水平。我国已有5O多个省市地区出台政策或指导意见,建议并大力推广太阳能的使用,促进太阳能建筑一体化的发展。开发利用太阳能是我国经济社会可持续发展的必然选择。本项目的建设对逐步改善能源结构,促进常规能源资源更加合理有效地利用,缓解与能源相关的环境污染问题,使我国能源、经济与环境的发展
15、相互协调,实现可持续发展具有重要意义。 三、符合国家建筑节能的相关要求 随着改革开放,人民生活不断提高,商品住宅开发已将成为国民经济的主要支柱产业之一。伴随而来,建筑高耗能导致的能源问题也日益严峻起来。据统计,我国建筑能耗的总量逐年上升,在能源总消费量中所占的比例已从上世纪70年代末的1 0,上升到近年的27.45。而国际上发达国家的建筑能耗一般占全国总能耗的33左右。建筑用能的增加对全国的温室气体排放“贡献率”已经达到了25,因高耗能建筑比例大,单北方采暖地区每年就多耗标准煤1800万吨,直接经济损失达70亿元,多排二氧化碳52万吨。目前我国处于建设鼎盛期,每年建成的房屋面积高达16亿至20
16、亿平方米,97以上是高耗能建筑,单方采暖能耗是发达国家标准的3倍以上。预计到2020年,全国高耗能建筑面积将达到7O0亿平方米。有关专家预计,如果城镇建筑全部达到节能标准,到2020年每年就可节省3.35亿吨标准煤、减少8O00万千瓦时空调高峰负荷,相当于每年节省电力建设投资约1万亿元。 因此,2008年7月23日,我国颁布民用建筑节能条例(中华人民共和国国务院第53O号令)。该条例第四条指出“国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热能等可再生能源。在具备太阳能利用条件的地区,有关地方人民政府及其部门应当采取有效措施,鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供
17、热系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统。实践表明,太阳能热利用技术在建筑节能中发挥着十分重要的作用,已经研究成功的各种被动太阳能系统和主动太阳能系统正在我国和世界各地得以广泛的应用。RPTX热管平板集热器太阳能热水系统、空调系统、太阳能海水淡化系统、热利用组合式发电系统等多种太阳能光热应用领域,既可为民用或公用建筑提供热水,也可为这些建筑提供采暖或空调。因此,本项目的投产对于建筑节能具有极其重要的意义。 四、缓解全球化的能源危机的必由之路 在过去的5O年里世界经济主要依赖石油、天燃气、煤炭等化石能源,在消耗能源的行业中,工业占能源消耗总量的35,建筑行业占30,交通运输业占35,而作为交通运输的
18、动力燃料几乎完全依赖石油。目前,全球按照已探明的石油储量和开采速度,石油平衡供应只能维持40年,天然气能维持60年,煤炭可维持2O0年。中科院徐建中院士预言:中国能源缺口将在2030年出现,到205O年将达到2O亿吨标准煤以上。从长远来看,以化石能源为主要能源的经济已无法可持续发展,人们必须及早进行能源消费结构的转型,研究开发新能源已到了非常迫切的地步,国家已将开发利用新能源提到国民经济发展的重要议事日程。国务院根据能源法最近又出台了有关建筑节能政策和实施方案。保证清洁、经济、充足、安全的能源供应,全力开发可再生能源、新能源,特别是风能、太阳能开发利用势在必行。风能和太阳能是可持续发展的最好能
19、源,太阳能作为一种取之不尽,用之不竭的真正绿色环保能源,已为世人所公认。其太阳能热利用主要用于热水,供暖,制冷,海水,苦成水淡化及光转热技术为基础的光热发电。目前,印度、韩国等国家已投巨资开发太阳能技术和设施。本项目在现有太阳能热水器产品的基础上,研究开发了热管平板太阳能高效集热供热系统,该产品与市场上销售的同类产品相比主要特点是吸热面积大、耐腐蚀、耐老化、不易结垢、使用寿命长,同时能够更好的与建筑结合,实现太阳能与建筑一体化的完美结合。这些特点保证热管平板太阳能的市场份额和占有率将不断增大,进一步推动我国高层建筑“太阳能建筑一体化的进程,促进了我国太阳能热利用与新能源工业的技术进步与发展。在
20、此背景下,某公司提出建设本项目是可行的。第二节 承办企业基本情况 一、项目承办单位概况 本项目由某公司承担。该公司系xxxxxxxxxxxxxx为筹建本项目承担的项目法人单位。 xxxxxxxxxxxxxx始建于1999年6月,占地面积10万平方米,其中建筑面积2.5万平方米。公司拥有总资产6O0O万 元,其中固定资产4000万元。现有职工2 00名,高工2名,其中大学本科学历以上员工3O名,大学专科以上学历的员工39名,占企业职工总数的35,一线生产技术工人129名,占企业职工总数 的65,另外企业还专门聘请教授一名。主要产品有:新风换气机、 空调机组、风机盘管、不锈钢水箱、冷却塔、风机、净
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