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年产5000吨无公害蛋鸡养殖基地新建项目可行性研究报告书.doc
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1、*市*县5000吨无公害蛋鸡养殖基地新建 项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目提要11.2 可行性研究报告编制依据31.3 综合评价3第二章 背景及必要性42.1 项目建设背景42.2 项目建设的必要性5第三章 建设条件83.1 项目区概况83.2 项目建设条件优劣势分析9第四章 项目单位基本情况134.1 概况134.2 研发能力144.3 财务状况144.4 法人代表基本情况14第五章 市场分析与销售方案155.1 市场分析155.2 销售策略、方案和营销模式165.3 市场风险分析18第六章 建设方案206.1 建设任务和规模206.2 建设规划与布局206.3 生产技术方
2、案及工艺流程216.4 项目建设标准和具体建设内容236.5 实施进度安排25第七章 投资概算与资金来源267.1 投资概算依据267.2 投资概算267.3 资金来源277.4 资金使用和管理27第八章 财务评价298.1 财务评价依据298.2 销售收入、销售税金和附加估算308.3 总成本及经营成本估算308.4 财务效益分析318.5 不确定性分析328.6 财务评价结论33第九章 环境影响评价349.1 环境影响349.2 环境保护与治理措施349.3 评价与审批34第十章 产业化经营与农民增收效果评价3610.1 农业产业化经营3610.2 农民增收、农业增效评价3810.3 其他
3、影响评价39第十一章 项目组织与管理4011.1 组织机构与职能划分4011.2 经营管理模式4111.3 组织管理措施4111.4 技术培训4211.5 劳动保护与安全卫生42第十二章 可行性研究结论与建议4312.1 可行性研究结论4312.2 问题与建议43附录45一、附表53二、附图53三、附件5363第一章 总论第一章 总论1.1 项目提要1.1.1 项目单位基本情况*县养鸡协会成立于2003年4月,位于*县*镇品山村二组。主要开展家禽养殖技术交流、技术培训、技术推广及推进规模化、标准化手段养殖家禽,销售蛋鸡和鸡蛋等业务。1.1.2 项目建设内容项目名称:*市*县5000吨无公害蛋鸡
4、生产养殖基地新建项目建设性质:新建建设地点:*市*县*镇品山村二组建设规模及主要建设内容:新建无公害标准化示范养鸡场1个,年存栏蛋鸡4万只,年产无公害鸡蛋745吨;培养重点会员养殖户100户,年存栏蛋鸡20万只,年产无公害鸡蛋3725吨;带动一般会员养殖户600户,年存栏蛋鸡6万只,年产无公害鸡蛋1117吨。 1.1.3 项目建设方案技术来源及先进性:由*县畜牧技术推广中心提供技术支持,包括品种选择、饲料配方、防疫控制、技术培训等。技术有保障。进度安排:建设期一年,2007年1-8月完成示范场基础设施建设及设备安装;指导重点养殖户进行基础设施建设;9-12月引进鸡苗育雏、蛋鸡养育、指导重点养殖
5、户进行养殖;开展技术培训。市场营销:以“绿源乐”为统一品牌,立足现有销售渠道分层次进行销售。组织管理方案:采用“协会+基地+农户”的管理模式,以*县养鸡协会为龙头,新建无公害标准化示范养鸡场,带动农户开展无公害蛋鸡的养殖。并由*县养鸡协会建立理事会、财务组、技术服务组、销售服务组等职能部门进行技术培训、技术服务及收购、销售和日常管理工作。1.1.4 投资概算及资金来源投资概算:项目总投资375.49万元,其中:固定资产投资总额228.68万元,流动资金146.81万元。资金来源:财政资金:180万元;自筹资金:195.49万元1.1.5 主要技术经济指标项目主要技术经济指标如下:项目达产年年销
6、售收入3786.49万元,总成本3679.41万元,利润总额107.08万元,扣除所得税后净利润71.74万元,所得税后平均投资利润率为17.96%,净现值270.85万元,内部收益率为22%,净态投资回收期5.80年(含建设期1年),盈亏平衡点为67.35%。1.2 可行性研究报告编制依据1财政部令第29号国家农业综合开发资金和项目管理办法;2国家农发办:2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲;3国家农发办:2007年农业综合开发产业化经营项目摘要;4*县养鸡协会提供的其他资料。1.3 综合评价1.3.1项目建设必要性项目建成后可调整当地农业产业结构,提高当地鸡蛋产品
7、的竞争力,增加农民收入,吸纳农村剩余劳动力,起良好的示范带动作用,促进农村经济可持续发展。1.3.2项目建设可行性产品具有广阔的市场前景,具有广泛的群众基础,有*县畜牧技术推广中心作技术支持,技术有保障。协会本身已有自身的品牌和销售网络。项目建设符合当地的产业规划,得到当地政府的大力支持。1.3.3风险评估技术、市场、管理等方面会有一定风险,但是已有成熟的技术、完善的养殖管理方法、较低的养殖成本、畅通的销售渠道,可在一定程度上降低风险。1.3.4带动作用带动重点会员养殖户100户,一般会员养殖户600户,辐射*县27个乡镇及邻县部分乡镇。1.3.5问题及解决方案主要存在协会与养殖户的密切联系、
8、资金的保障等问题。积极实行“协会+基地+农户”的模式,认真做好“七个统一”,确保产品质量,加强管理与市场营销,使项目安全运行。1.3.6结论与建议该项目的建设符合当前发展无公害养殖的趋势,有利于保护生态环境,又能较大程度的满足城市消费需求,起到良好的示范带动作用。该项目预算合理,经济效益、生态效益、社会效益显著,具有可行性。第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景目前,我国已处于“入世”后过渡阶段,主要农产品包括畜禽产品的保护政策已经到期,国内、省内市场将面临国际高端畜禽产品的巨大冲击。畜牧业已成为*省农业经济的主导力量,发展现代畜牧业,是推动社会主义新农村建设的重大举措,
9、是顺应畜牧经济发展规律的必然选择。未来五年,我省畜牧业发展的主要目标是:(1)畜牧业产值占农业总产值的比重达到55%,农民人均畜产品现金收入每年增加50元以上;(2)畜禽产品外销量占到农产品外销量的60%,出售畜禽产品中优质畜禽产品占到60%;(3)规模养殖占畜禽养殖的比重达到50%,产值占畜牧业产值的比重达到50%。我省现已进入人均GDP超过1000美元的快速发展阶段,对健康、美味畜禽产品的消费需求最为旺盛,为我省无公害蛋鸡养殖业发展提供了广阔的市场空间。长期以来,我国传统的蛋鸡养殖以分散养殖为主,养殖户既是生产者又是市场销售者,由于技术力量薄弱,鸡的成活率和产蛋率不高,养殖技术、卫生条件、
10、疫情控制均得不到保障,鸡蛋的质量良莠不齐,农户养殖收益总体偏低。这种单家独户的小生产与大市场间的矛盾日益突出,已不能适应市场经济发展的要求,严重影响了养殖户增收和规模的发展。如何适应农业和农村经济发展的客观要求,进一步推进农业科技进步和结构调整,提高农业效益、增加农民收入,提高农民进入市场的组织化程度,促进小生产与大市场的对接,成为养殖户必须解决的问题。发展规模化无公害蛋鸡养殖,可以克服传统蛋鸡养殖的不足和缺陷,有利于农业科技进步,增加农民收入,具有较好的示范作用,促进农村经济可持续发展;也可向社会提供高质量的安全无公害鸡蛋产品,保障了消费者健康,提高人民生活水平;此外,无公害蛋鸡养殖业将为改
11、善农村人居环境提供了重要载体,它带动以沼气建设为纽带的农村循环经济建设,减少农村污染,改进环境卫生,保护自然生态,促进农村“村容整洁”和“乡风文明”。*市、*县县党委、政府高度重视畜牧业的发展,对发展畜禽也制定优惠政策,营造良好的发展氛围,积极鼓励发展无公害畜禽产品。*县养鸡协会带领会员全面推广无公害鸡蛋生产技术,带动*县无公害蛋鸡养殖业的快速发展。协会无公害鸡蛋养殖已具一定规模:在2005年存栏数已达35万只,产蛋6720吨,远销广州、深圳、海南等省市,群众养蛋鸡的积极性高涨。 无公害蛋鸡养殖业符合当前发展健康无公害食品、提高农民收入的国家政策,以及禽蛋行业的发展趋势,前景广阔、具有良好的社
12、会效益和经济效益。2.2 项目建设的必要性1、发展无公害蛋鸡养殖,是适应我国加入WTO形势的正确抉择。面对加入WTO后更加激烈的市场竞争,我国禽畜业的根本出路有两条:一是实施产业化工程,解决小生产与大市场的矛盾。以小规模家庭式手工操作为主的我国养禽业,面对现代国际化的大市场,危机四伏。实施“协会+基地+农户”,实行统一供应品种,统一供应饲料,统一技术服务和统一回收产品销售的产供销一条龙的产业化工程是一条非常有效的途径;二是大力发展禽产品加工,增强市场竞争力。即紧紧依靠科技进步,开发创新拥有自主知识产权的优质禽产品,抢占市场,迎接挑战。标准化、规模化、科学化养殖是禽产品加工的基础环节。通过协会为
13、龙头,以无公害标准化示范养鸡场为样本,以统一的技术标准指导和带动当地农户开展无公害蛋鸡的养殖,使禽产品加工的起点高,产品质量有保障,可以有效减小国外禽畜产品的冲击。2、项目的实施是发挥当地养殖业优势、调整农业产业结构的重要途径。根据*市的自然、经济条件和农民的养殖习惯,发展畜牧业有很好的基础,其中家禽生产的发展潜力最大。发展无公害蛋鸡养殖,可以有效地促进农业结构的调整。*县养鸡协会已经带动了当地农户进行了无公害蛋鸡的养殖,蛋鸡已经发展到35万只,具备了良好的养殖基础。本项目吸纳农户作为协会成员,通过协会为成员提供鸡苗、饲料、药品、疫苗、饲养管理、鸡蛋销售等一条龙服务,把优质鸡苗和饲养、防疫技术
14、等送到农户,保证回购产品,并以统一的品牌进行销售,这就彻底解决了农民原来对养鸡存在的“三怕”(怕养不活、卖不脱、划不着)心理,提高农户的养鸡积极性,从而提高整个畜牧养殖在农业经济中的比重,对调整农业产业结构起着积极的作用。3、项目的实施可以大量吸纳农村剩余劳动力,增加农民收入。无公害养殖业是典型的劳动密集型产业,对土地的依存度低,单位产出率高,能够有效缓解我省突出的人地矛盾,大量吸纳和就地转移农村富余劳动力,扩大农民持续增收的渠道。本项目能带动一批农户开展无公害蛋鸡养殖,并在用工中注意接收贫困人员,把扶贫政策落到实处。且能推进农业产业化和发展畜牧业二者的有机结合,有效地、持续地增加当地农民收入
15、。实施项目将直接吸纳劳动力1500人,总计年工资1200万元。农民通过无公害鸡蛋生产基地的建设,增加无公害鸡蛋生产收入3500万元,纯收入540万元,户均增收7700元。4.项目的实施,可以整合各种优势,促进各种资源效益的最大化,对农村经济发展具有较好的示范作用。产品、技术、市场是本项目实施必备的要素。养殖户有丰富的人力资源、协会有技术资源及市场资源,通过协会的统一购买,可以采购到质优价廉的原料,尽可能地保证成本的最小化;通过规范和统一养殖技术,可以使产品的质量得到保障;通过协会的统一收购,再统一品牌,辅以健全的销售网络,尽可能地保证销售收入的最大化,从而使得养殖利润最大化成为可能,极大地提高
16、了市场的抗风险能力。项目建成后,通过无公害标准化示范养鸡场的示范作用,将带动700户养殖户开展无公害蛋鸡的养殖。通过本项目的运作模式,养殖户将会得到比单个个体养殖更高的收益。这种模式将会对其他养殖户起到示范效应,且这种效应还将辐射*县周边地区,为当地农村经济的发展、新农村建设及和谐社会建设做出重大贡献。此外,无公害蛋鸡养殖业可以满足消费者对优质无公害禽类产品的需求,保障人民身体健康,提高人民的生活水平,具有较好的社会效益。该项目既充分利用了该协会的畜牧资源优势,是促进*市农业和农村经济发展、促进农民增收的有效途径。从以上各个角度的分析,本项目实施意义重大,十分必要。第三章 建设条件第三章 建设
17、条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围项目地位于*市*县境内,距*县县城8km。*县位于*省南部,属*市管辖,距市区38km,毗邻内江、宜宾、乐山市,地处长江上游沱江、岷江水系的低山丘陵地带,面积1598平方公里,辖27个乡镇,人口69.2万。3.1.2 自然资源状况*县自然条件优越,资源丰富,属中亚热带湿润气候区,森林覆盖率24%,土壤肥沃,光、热、水、土等自然资源组合协调,生物种类繁多,农副产品丰富,盛产粮食、生猪、水禽、柑桔、茶叶、蚕茧、花生、油菜、木本油料、药材、木材等,有可开发量为2.1万千瓦的水能,53亿吨岩盐,300亿立方米天然气,0.4亿吨天然卤水、气田水,5亿吨
18、优质石灰石,4亿吨高岭石粘土,10万吨优质钙基膨润土,0.5亿吨石英砂等工业资源。3.1.3 社会经济状况2003年*县完成国内生产总值36.32亿元,其中农业总产值21.82亿元。*县是全国商品粮基地县、瘦肉型猪基地县、优质柑桔基地县、优质茶叶生产基地等。进入全国500个粮食大县,全国产肉100强县,部分产品获国优、省优称号。3.1.4 建设地点选择无公害标准化示范养鸡场位于*市*县*镇品山村二组,带动*县27个乡镇及邻县部分乡镇。3.1.5 本行业及关联产业发展现状目前,*县家禽业发展态势良好,蛋鸡业养殖已初具规模,农户养殖积极性高。但单个个体的养殖仍占有较大的比重,科技应用不够普及,行业
19、效益不高,正处于由农户散养向适度规模化、商品化过渡的阶段。*县养鸡协会已于2003年起采用“基地+协会+农户”的经营模式,扶持发展了养殖户109户养殖无公害蛋鸡,涉及16个乡镇的78个村,组织外销无公害鸡蛋6000余吨,为*县的养殖业从散养到规模化养殖打下了坚实的基础。在*县畜牧局的领导下*县地区已建立较为健全的畜产品检测体系、畜牧技术推广体系。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 项目建设条件一、政策条件*市、*县党委、政府高度重视畜牧业的发展,对发展畜牧业制订了一系列的优惠政策,营造了良好的发展氛围和政策投资环境,鼓励单位、个人投资发展无公害畜禽产品,而且专门成立了无公害农产品领导小组
20、,对无公害农产品的发展基地、产品建设实行单项目标考核。二、资源条件*县养鸡业已初具规模,群众基础好。养鸡协会的无公害鸡蛋的核心示范*市绿源养殖场,占地10余亩,拥有3700平米的标准化鸡舍,饲养蛋鸡5万只,年产无公害鸡蛋960吨,年产值583万元。三、市场条件随着人民生活水平的不断提高,人们对营养搭配、食品质量要求越来越高。鸡蛋由于其蛋白质含量高、容易吸收等优点,历来为人们所青睐。无公害鸡蛋除具普通鸡蛋的优点外,还具有无药残、卫生、安全、胆固醇含量低等特点,更容易为市场所接受。再加之*县养鸡协会已获得*省无公害畜产品生产基地证书、无公害农产品认证证书以及具有无公害鸡蛋品牌“绿源乐”,产品在区域
21、市场已有相当的认知度和接受度。市场占有率较高。目前,无公害鸡蛋的价格呈上升趋势,因此,市场前景看好。同时,协会自身具有健全的销售网络体系。销售网络覆盖面宽,除满足*市民需求外,在遂宁、内江、宜宾、成都、乐山均有固定销售商,重庆、广东、广西、云南、海南、河南等地也建有销售网点。四、科技条件*县养鸡协会以*县畜牧技术推广中心为技术依托,由*县畜牧技术推广中心负责为本项目作项目设计、无公害鸡蛋生产技术的研究和开发,包括无公害标准化示范养鸡场的设计、品种选择、饲料配方、防疫控制、其他养殖户的技术培训等。*县畜牧技术推广中心是专门进行畜牧技术推广的机构,长期以来从事畜牧技术的研发、技术培训和技术推广工作
22、,有着较高的技术水平和丰富的养殖推广经验。目前畜牧技术推广中心有技术人员15人,其中:具有高级技术职称的2人,中级技术职称的13人。协会自身也将建立技术服务组,预计成员约10人。技术服务组成员在畜牧技术推广中心的指导下对养殖户的鸡舍建设、饲料配方、防疫控制等提供技术咨询和服务。协会每年至少开展两次示范交流活动,组织多次的集体技术培训,定期印发技术资料帮助养殖户掌握养殖技术,常年有技术人员到养殖户家去指导相关技术。协会会长丁时海于1998年建立*市绿源养鸡场,带动当地农户开展养殖业,已取得良好的社会效益和经济效益。在这一过程中,丁时海及养殖户已掌握了较完备的养殖技术,具有了丰富的养殖经验,对其他
23、养殖户会起到传、帮、带的作用。五、基础设施条件无公害标准化示范养鸡场所在地位于*县*镇,距*县县城8km, 市区33km,东临*市贡井区,南接宜宾市,西与犍为、井研县相邻,北靠仁寿县,交通十分便利。航空:*县城区北离成都市双流机场260km,东距重庆江北机场250km,水运:西去乐山码头95km,南往宜宾码头115 km;铁路:东距*南站38 km,西往乐山金沙湾站125km;公路:自(贡)乐(山)雅(安)公路(省二级)横贯全境,县城通往各区,乡镇均为三级水泥路,形成以县城为中心,连接各乡镇及毗邻市县的公路交通网。*县境内大小河流80多条,城区日供水能力3.5万吨。全县电力与省、市电力联网,拥
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