年产5000-辆旅居车、新能源大客车项目可行性研究报告书.doc

第一章总论
1总论
1．1项目概况
1．1．1项目名称
XXXX客车制造有限公司(以下简称XX公司)年产
5000辆旅居车、新能源大客车项目
1．1．2项目承办单位概况
项目承办单位：XXXX客车制造有限公司(以下简称
XX公司)
项目建设性质：移地建厂
注册地址：
所有制形式：有限责任公司
法定代表人：
注册资本：贰仟万元人民币
实收资本：贰仟万元人民币
经营范围：客车装配；大、中、小及微型车装配；汽车
零部件、仪器、仪表制造。
成立日期：1984年1月4日
1．1．3项目建设地点

1．2项目提出的背景和必要性
1、2．1旅游业作为我国一个新兴的产业，经过二十多年的发
展，目前已具有相当的规模，成为我国发展速度最快的行业之一，也是我国第三产业中最有活力的行业之一。我国的旅游业虽然处在起步阶段，但发展速度超过了世界旅游业，前景十分辉煌。
如果把各国的国内旅游收入加在一起，旅游业已经成为世界第一大产业，成为服务贸易中的主体性产业，它创造了大量的利润和税收，提供了众多的就业机会，促进了出口，吸引了投资。随着国内居民所拥有的可支配收入和闲暇时间增多，旅游正在成为人们满足精神生活与物质生活需求的重要选择。我国幅员辽阔，人文、历史和自然旅游资源极为丰富，因此发展旅游业潜力巨大。
中国国家旅游局局长邵琪伟在2 01 0年全国旅游工作会议上的讲话中，对过去的一年旅游工作总结说：“在2 009年我国旅游业总体保持了平稳较快增长。全年国内旅游人数达1 9．02亿人次，增长11．1％；国内旅游收入1．02万亿元，增长1 6．4％；入境旅游人数1．26亿人次，下降2．7％；入境过夜旅游人数5 088万人次，下降4．1％；旅游外汇收入397亿美元，下降2．9％；出境旅游人数4766万人次，增长4．0％；旅游总收入1．29万亿元，增长11．3％。”
2 009年1 2月1日，国务院发布的《国务院关于加快发展旅游业的意见》中，把旅游房车、邮轮游艇、景区索道、游乐设施和数字导览设施等旅游装备制造业纳入国家鼓励类产业目录中。强调要开展各具特色的农业观光和体验性旅游活动。在妥善保护自然生态、原居环境和历史文化遗存的前提下，合理利用民族村寨、古村古镇，建设特色景观旅游村镇，规范发展“农家乐”、休闲农庄等旅游产品。依托国家级文化、自然遗产地，打造有代表性的精品景区。积极发展休闲度假旅游，引导城市周边休闲度假带建设，有序推进国家旅游度假区发展。
可见，旅游业将成为国民收入的支柱产业，发展特色旅游项目，是旅游业发展的关键。
旅居房车是2 0世纪人类文明的结晶，是汽车时代的产物，是在汽车制造业的基础上，将高科技与人们审美结合的产物。旅居房车的基本概念是在汽车的基础上为旅行、休假
或者娱乐消遣提供一个临时的膳宿环境，同时还不失车辆原有的驾驶、拖曳和运输功能。
膳宿环境应该满足睡眠、饮食、沐浴的要求，同时处理废水、提供基本用水、220／11 0／1 2v电力、天然气、热水、空调和娱乐等一整套装备也是必不可少的。
旅居房车可划分为三种基本类型：自行式房车，拖挂式房车和移动式别墅。
旅居房车在我国尚处在市场启动阶段，但随着居民生活水平的不断提高，生活方式的不断改变，对旅居房车的需求会越来越大。特别是中国经济的快速发展和不断全球化，越来越多的外国人选择在中国生活、工作，也必将形成一个潜在的购买市场。国内旅居房车生产企业比国外同类企业拥有着明显的劳动力优势，国产旅居房车价格仅为进口产品价格的4 0％一85％，在价格上具有明显的优势。目前国内有长城、中天、中欧旅、顺旅、奥斯曼等近50家企业进行旅居房车的开发与生产，但是产品多出口至美国、澳洲等地。
旅居房车正是一个为提供旅游业持续发展、休闲娱乐、生态农业度假的居住、办公、游乐的基本条件。
1．2、2新能源大客车
随着工业化进程的加快，为解决能源需求不断膨胀与能源供应增长的矛盾，以及出于环保的考虑，率先推动汽车节能已经成为全社会“节能减排”、“节油节电”工作的重点。在国家政策的鼓励及支持下，目前，我国新能源汽车的发展如星星之火迅速燎原。据悉，国内几乎叫得上名字的车企都有了新能源车的研发项目，并且，新产品纷纷亮相。在客车领域也是如此，众多的客车企业相继推出了自己的新能源产品。在广州、深圳、北京等一些城市，不经意中我们很可能就乘坐上一辆新能源公交车。
国家为了鼓励发展新能源客车，财政部下发《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》(以下简称办法)，明确规定了补助资金的来源，中央财政将从节能减排专项资金中安排部分资金，支持国家节能与新能源汽车示范推广。财政部明确对购置节能与新能源汽车给予补贴的对象和标准，其中燃料电池汽车的补贴标准最高为60万元／辆。
但是，新能源客车所用电池的主要核心技术瓶颈是其安全性、长寿命、轻量化和低价格。其中，如果要解决电池的寿命问题，就必须要突破电池正、负极材料技术，改进电池
隔膜和电解液技术。而如何实现正负极材料的全面提升，是限制电池组轻量化的最主要问题。掌握集团并购美国通用下属“MTs客车制造有限公司”，研发全新设计的新能源客车车型；并购“美国开来科技有限公司”，研发生产高科技的动力电池。因此，XX公司将新能源大客车作为二期发展的产品，具有一定的优势。
1．2．3、根据国家发改委40号令：产业结构调整指导目录(2 005年本)第一类鼓励类的汽车行业第八条：“大力开发适合各种需要的特种专用车”和远期市场的发展，XX公司提出年产5000旅居车、新能源大客车是符合我国汽车产业政策的汽车项目。
综上所述，开发和生产旅居房车、新能源大客车是符合市场需求的，也符合国家鼓励的发展汽车行业的产品，产品选型适销对路，发展前景广阔，工厂设计方案先进合理，经济效益和社会效益显著，项目是可行的。
1．3项目建设主要内容
本项目预征地200亩(合1 3 3400平方米)，总建筑面积95000平方米。
主要建筑物清单如下：
本项目主要建筑内容如下表：
序号
建筑名称
面积（平方米）
1
下料、焊装车间
20000
2
涂装车间
20000
3
底盘车间
7000
4
总装车间
13000
5
零部件车间
5000
6
配套库房
10000
7
公用动力设施
8000
8
综合楼
5000
9
销售大楼
7000
合计
95000
新增工艺设备60余台(套)，详见5．1工艺与设备。
本项目实施后，将年产5000辆旅居车、新能源大客车。
1．4项目建设期及实施进度安排
项目建设期为二年，2011年2月一2 01 3年2月。
2011年2月一2011年5月，完成项目选址、环境评价、项目可研、建设方案设计等前期工作。
2011年6月一2012年1 O月，完成厂房建设、设备采购。
2 01 2年11月一201 3年2月，完成设备调试、人员招聘培训、试生产。
2 01 3年3月，项目建成竣工验收。
1．5投资总额和资金筹措
本项目总投资估算为22 340万元，其中固定资产投资19 34 0万元，铺底流动资金3000万元。企业自筹16 300万元，合资企业贷款6000万元。
投资总额和资金筹措表
项目
金额（人民币万元）
投资总额
22340
基中：建设投资
19340
铺底流动资金
3000
资金来源

基中：自筹
16300
企业贷款
6000
第二章项目承办单位情况
2．1XXXX客车制造有限公司
XXXX客车制造有限公司的前身是XXXX客车制造厂，成立于1984年1月4日，系国有企业，隶属XX客运集团公司。主营客车装配、维修。企业地址：XX市大东区小河沿路144号。该厂现有国家《公告》产品3种，分别为sKc5042xLJ旅居车(目录第91批)、sKc5030xSW商务车(目录第97批)、sY65 80大客车(目录第4批)。XXXX客车制造厂的前身是XX市客车装配厂，该厂在国家产品目录中还有XX牌如下1 7个品种： sKc5020xLD厢式货车、SKC5040xLDl厢式货车、 SK(：5040xLD2厢式货车、sKc5040xLD3厢式货车、 sKC5040xLD4厢式货车、sKc5090XGJ架线车、sKc5010xLD厢式货车、sKc6100Kw型卧铺客车、sKc6120H城市客车、SK(C6151型铰接车、SKC6171型铰接车、sKc66OO轻型客车、sKc6603轻型客车、sKc6604轻型客车sKc67 00 A型客车、sKc697O型客车、SKC6971型客车。
XXXX客车制造厂在2006年按照XX市委、市政府有关深化国有企业改革工作的总体部署，根据《关于推进客运集团重组改制工作的会议纪要》精神，将XXXX客车制造厂改制为XXXX客车制造有限公司。现该公司的股东为XX掌握(控股)集团有限公司，公司董事长为许掌握，法定代表人李清珍。
2．2XX掌握(控股)集团有限公司
XX掌握(控股)集团有限公司(以下简称掌握集团)成立于2007年，是集汽车制造、销售、维修、服务、城市公交客运、汽车配件销售、物流配送以及物业管理和资本投资运作于一体的具有完整产业链的大型股份制企业集团。
为实现掌握集团公司发展战略，于2 006年以90％的股权控股XX沈飞巴士制造有限公司；2 007年收购并控股XX康利巴士有限公司；抚顺通恒公共交通有限公司；8月参股XX客运集团下属XX旅游客运公司和驾驶员培训学校(有限公司)；2 009年初开工建设辽宁康利汽车生产基地。集团以车为主线，涉及的行业有汽车制造、客运、汽车零配件、资本运营。集团2008年共完成营运总收入26458万元，年客运量8 369万人次，营运总里程1 879万公里，利税总额1 849万元，培训人次35 77人次。集团现拥有公交客运车辆370台，团体旅游车1 5 0台，各种教练车41台。
掌握集团所属各汽车销售公司，客车整车销全国二十几个省市自治区，成为一汽客车公司、一汽集团客车底盘厂、一汽分设在成都、大连、无锡等城市的客车制造公司的特约经销商。汽车配件供应与全国350多个配件生产厂家、300多个经营户组成了汽车配件销售联合体，控制着西北、华北、华中、东北、内蒙、新疆等多个省会城市及重点城市的公交公司汽车配件的买断供应权，年供应量达近3亿元，并形成了覆盖全国的配件销售网络体系。
2．3掌握集团的发展规划
掌握集团主席许掌握先生，经2 0多年努力创建的国际化客车控股集团公司。为迎合全球化市场的竞争和节能减排绿能时代的来临，掌握集团已做好全球市场的布局，备妥国际资本融资渠道，包括引进最新客车制造和新能源核心技术，为国家于21世纪新能源客车领域贡献心力。
许掌握先生是全国汽车服务高科技产业化委员会副主任、全国汽服委新能源客车专业委员会常务付主任、全国房车俱乐部常务副主任。掌握集团是制定房车标准的两个企业之一。
(1)、国际化：在美国设立了“掌握(美国)控股集团有限公司”，并购“美国AA3”上市公司作为国际融资平台；成立了“美国威泰克集团公司”和下设“美国威泰克旅游客运公司”；设立“掌握(美国)客车房车制造有限公司”；并购“MTS客车制造有限公司”可获得房车研发中心、安全实验室、环保清洁车等制造公司的尖端技术。在港澳亦设全资子公司：“香港康利发展有限公司”，“香港先领投资有限公司”、“掌握澳门投资发展有限公司”，致力于专业的投资管理服务。
(2)多元化： 设立“陕西掌握汽车销售集团有限公司”：主要业务：汽车配件、物流配送、销售渠道、维修售服物业管理等为一体的综合性产业集团。产业主要分布在陕西、山西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、湖南、湖北、广西、辽宁等。拥有全国范围内的很多公交物资配送中心及部分城市的公交运营公司及维修和物业管理。
(3)、整合化：受“全国汽服委新能源客车专业委员会”委托，推动新能源客车企业的资源整合与共享。计划以我集团现有企业为推广中心，分八大区域：东北、华北、华东、华南、华中、西南、西北、北美等。计划整合区域内36家优质客车企业加盟，创建新能源客车的超级平台。加盟企业可享受“技术、采购、销售、售服、品牌”等五资源共享。
(4)、科技化：掌握集团也加紧对新能源客车和房车系列
的研制，并购美国通用下属“MTs客车制造有限公司”，研发
全新设计的新能源客车车型；并购“美国开来科技有限公司”，
研发生产高科技的动力电池。在国内投入巨资研发电动车关键的三大核心部件，已拥有“动力电池、电机、电控”达到国际先进水平的自主专利水平技术。将于北京地区周边选址设立工厂，批量生产此三大核心部件。集团拥有多种电动车节能环保的动力电池等相关技术的储备，能有效持续对加盟新能源客车超级平台的客车同盟，提供技术的强力支撑。根据国家《产业调整与振兴规划》和“十二五”规划的要求，可明确定位路线以电动车为主，集团使用自主国际水平金属空气动能电池(非储能电池)，可直接产生动力，省去设立充电站之困扰。降低成本，功率大、续航远、真正达到节能减排的目的。“掌握新能源客车有限公司”，已做好在北美证券市场上市的融资计划与准备工作，让企业接受全球资本市场的监督和检验，加快掌握集团管理与运作的国际化进程。
第三章市场预测
3．1旅居房车的市场预测
目前国内旅居房车生产企业有50家，市场的保有量为3000辆。因此，专家分析：“中国旅居房车以前一直处于导入阶段，其产品以中低端产品为主”。这主要与国人对旅居房车的认识及国民的生活理念，消费水平有关。除此之外，旅居房车发展还受到缺乏消费配套环境的影响。由于受旅游环境、旅居房车营地等方面的限制，旅居房车还仅仅是极少数富人才会涉足的奢品，市场尚处在培育阶段。旅居房车在旅游领域的发挥并不明显，主要是用作商务活动及在野外勘探作业、演艺用车、特殊行业用车等方面。
但是随着中国经济的迅速发展以进入快车道。由于经济的发展，人们生活水平的不断提高，旅游业也迅速得以快速发展，休闲旅游的升温，旅居房车出游已经日渐火爆，旅居房车租赁业也成为蕴涵巨大商机的朝阳产业。旅居房车旅游催生旅居房车俱乐部的商机。旅居房车旅游始于一战后期，在上世纪80年代成为新兴的休闲方式，迅速风靡欧美国家。如今，外形豪华、内设齐全，配有卧室、电视、音响、冰箱、化妆台，甚至卫生问的旅行房车已经越来越多的进入国人的视野。而旅居房车旅行这项集旅行、住宿、烹饪、淋浴、工作于一体的出行方式，已经成为国内高端人群休闲旅游的一部分，他们或举家开着旅居房车到郊外露营，或驾驭着它穿梭于大漠、森林进行冒险传奇的浪漫旅行。
随着旅居房车旅游的兴起，以旅居房车租赁为主的房车俱乐部也在国内外火爆起来，据统计，美国有460多家专业的俱乐部，而欧洲最大的房车俱乐部TheCaravanCIub拥有85万个房车会员、200个营地。每到周末，公路上的旅行房车就川流不息，这已经成为现代休闲生活的一个标志性场景。与欧美旅居房车发展的火爆情况不同，国内的旅居房车还处于起步阶段。尽管国内的市场发展还不是很成熟，但旅居房车出游这种集旅游、休闲、探险的方式却在慢慢升温。旅居房车作为一种新车型，所代表的是一种新的消费文化。开着旅居房车去野外工作和游玩，都有着其特有的方便。对大多数人来说，开旅居房车出游的确令人心动，但拥有一辆旅居房车却显得不太现实，所以租用旅居房车出行就成为了他们的折中选择。在这种情况下，房车俱乐部应运而生，为买不起相对昂贵旅居房车的人们提供了一条捷径。目前国内租用旅居房车的人群主要分两种情况，方便工作性和休闲游玩型。方便工作的群体主要是旅行社、广告公司或影视明星及摄制组居多，其租用旅居房车可以解决外出吃住的问题；而休闲游玩型的人群主要是以旅游和会朋友为主，他们租用的旅居房车，是想出去玩的时候，车里能做好多朋友，顶一个小巴，又热闹又方便。
借鉴国外旅居房车租赁旅游的发展情况，驾着旅居房车旅游在我国尚属新兴项目，它作为一种极具个性的休闲方式，目前还只是少数人群的爱好，但其拓展空间非常宽广。未来旅居房车旅游必将成为户外休闲旅游的的主要方向。房车租赁俱乐部的投资分析从2003年起，旅居房车旅游在北京、上海、广州、深圳这样的一线城市里发展迅速，以租赁为主的房车俱乐部也应运而生。虽然租赁价格高昂(日租金过千元)，但由于创意独特、方便实用，甚至替顾客节约了短途旅游的住宿费，市场追捧热烈。但从目前来看，由于投资房车租赁俱乐部对资金规模要求大、起点高，因此不太适合小本经营者，它比较适合自身热爱旅游且具备一定汽车维修常识的民营企业和投资机构。不过，“在市场发展还不成熟的情况下，个人单独投资房车租赁俱乐部风险比较大，建议寻找合作伙伴一起投资或者在出租其它车型的基础上增加房车租赁的业务，以特色车型租赁来取胜。这样，既降低个人投资的风险，又可以享受到比较高的投资回报率”。只要有高额回报率自然就不乏出现精明和实力雄厚的投资者，一辆或者两辆都可以。等发展到一定规模后，按照地区级和省级的标准，地区级一般购买5辆旅居房车，省级购买1 0辆以上旅居房车为宜。
在2008年中国首届露营旅游国际论坛会上，国家旅游局规划发展司与财务司司长吴文学表示：“美国现有露营地20000个，欧洲有露营地50000个，日本有露营地1 5 00个，而国内只有40个，和国外相比，还有很大发展空间，市场需求巨大。”露营旅游将成为旅游的一种重要形式，表现如下特点：一是空间范围广；二是产品需求多元化；三是露营活动形式多样；四是露营旅游有较高的设施需求；五是露营旅游活力展现蓄势待发。
发展旅居房车的优势如下：
l、旅游业作为我国一个新兴的产业，经过二十多年的发展，目前已具有相当的规模，成为我国发展速度最快的行业之一，也是我国第三产业中最有活力的行业之一，因此，随着国内居民所拥有的可支配收入和闲暇时间增多，旅游正在成为人民满足精神生活与物资生活需求的重要选择。我国幅员辽阔，人文、历史和自然旅游资源极为丰富，发展旅游业潜力巨大，因此，国家将旅游产业作为支柱产业。
2、作为中国的传统旅游项目，如城市和山区景点，人文、历史文化古迹，已经与国际旅游接轨。但国家旅游局长强调的是旅游行业的发展要适应居民消费心理变化，推出各种特色鲜明、吸引力强的文化旅游产品，创造文化旅游消费新亮点要适应居民出游方式的变化，大力推进自驾车、房车等新的旅游消费方式。这是国家旅游局对房车露营项目持积极的扶持态度。而权威机构的肯定和推广正是产业政策的风向标，这无疑为房车露营项目在全国遍地开花，迅速推广，形成新的旅游亮点带来了利好消息，同时政策方面的积极影响更增强了房车露营项目操作的可行性。同时露营旅游也能尽快与国际接轨。
3、房车露营的优势：一是露营地以移动性强的房车或帐篷为载体，对场地的要求不是很严格，土地具备二次开发利用的功能，而且将自然环境的破坏降到最低；二是今日的露营地是一种度假的形态，也可能是特定活动的附属品，比如潜水、钓鱼、泛舟、穿越或者就是简单的交友；三是露营的功能提供给水、排水、电源、通讯、道路等配套设施，像在家一样方便；四是房车旅游方式的经济性，一个四口之家如果选用房车作为旅行工具将会比传统的旅行方式节省70％的费用。
4、据了解为了发展旅居房车的生产，今年国家要投入2亿元，作为鼓励房车的生产。
5、我国发展汽车露营的目的，一方面是将一种新兴的旅游休闲方式介绍给人们，另一方面，也是吸引众多的国际汽车露营爱好者到中国旅游，使其成为拉动我国经济增长的一个新亮点。
6、随着我国经济的发展，对野战部队露营的建设也需要各种装备齐全的房车。
7、军队特种车辆的需求。
综上所述，中国旅居房车的需求量是很大的，目前国内生产企业不能满足市场的需求，因此该项目是有市场的，也是可行的。
3．2新能源大客车的市场预测
对于国内新能源大客车，目前比较确定的需求主要来自于科技部的“十城千辆”计划，即每年发展l0个城市，每
个城市推出1000辆新型动力汽车开展示范运行，主要涉及公交、出租、公务、市政等领域。城市公交车由于开发技术相对成熟及相关政府部门的支持，无疑将成为主力产品，保守预计每年将有超过5000辆的新能源客车订单。现在示范城市已扩大到13个城市。
3．3产品目标市场
(1)旅居车
旅居车类型：
自行式A型
自行式B型
3.4产量预测
2011年—2015年生产预测
单位：辆
细分市场
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
自行式房车
20
100
100
200
500
拖挂式房车
30
200
300
800
1500
移动式别墅
50
400
600
800
1000
新能源大客车

100
200
1000
2000
合计
100
800
1200
2800
5000
第四章 建设规模及产品方案
4.1建设规模
根据公司发展规划和市场调研情况，本项目实施后可年产5000辆旅居车、新能源大客车。
本项目主要建筑内容如下表：
序号
建筑名称
面积（平方米）
1
下料、焊装车间
20000
2
涂装车间
20000
3
底盘车间
7000
4
总装车间
13000
5
零部件车间
5000
6
配套库房
10000
7
公用动力设施
8000
8
综合楼
5000
9
销售大楼
7000
合计
95000
该工厂的建设可以分为二期进行：一期为下料和焊装车间、总装车间、公用动力设施及综合楼，共47000平方米。其余48000平方米为二期工程。
4．2产品水平
1、掌握集团已与美国福瑞斯特公司进行了多次洽谈，双方同意由掌握集团购买福瑞斯特公司旅居车的全部技术(产品图纸、工艺文件)、并提供技术服务、负责中国工厂的工程设计、人员培训、使用该公司的商标(已草签了技术协议)。福瑞斯特公司同意掌握集团所属的所有企业均可以使用该公司的技术。
技术转让费为300万美元，折合1980万元人民币。旅居车技术水平处于国际领先水平。
2、福瑞斯特公司(Forest River Inc．)简介
福瑞斯特公司是由股神巴菲特(warren Buffett)和世界首富比尔、盖茨(william Gates)等共同投资成立的世界著名的伯克希尔公司(Berkshire Hathaway Inc．)的全资子公司。该公司注册在世界房车首府印第安纳州艾尔卡特市(E1 khart，Indiana)，是美国主要两大房车生产企业之一。
注册商标为“森林河”。主要产品有自行式房车、拖挂式房车、移动别墅、客车和游艇等。该公司拥有82个生产基地，职工总数为5355人，年产值二十亿美金。
3、新能源大客车
新能源大客车的技术、生产设备及工装、卡具由珠海市广通客车制造有限公司提供。掌握集团已与珠海市广通客车制造有限公司签署合作协议。
同时掌握集团并购美国通用下属“MTS客车制造有限公司”，研发全新设计的新能源客车车型，该车使用“MTS客车制造有限公司”的技术，产品具有国际领先水平。XX公司将生产该公司的新能源大客车。
4.3产品方案
本项目主要产品为年产5000辆旅居车、新能源大客车，具体产品方案如下：
产品名称
单位
数量（辆）
单价（万元）
备注
旅居房车
辆
3000
60

新能源大客车
辆
2000
80

4.4产品简介
4.4.1旅居房车
1、自行车房车：选定为福特E450
2、拖挂式旅居房车：
3、移动别墅
4.4.2新能源大客车
XX公司初期新能源大客车的技术、生产设备及工装、卡具由珠海市广通客车制造有限公司提供。
待掌握集团并购美国通用下属“MTs客车制造有限公司”后，XX公司将生产国际领先水平的该公司新能源大客车。
4.4.3产品用途及基本使用条件
旅居房车主要适用于房车露营地和私人用车，行驶的道路主要为国家I、II级公路。
新能源大客车主要适用于城市公交及城市支线运输，行驶的道路主要为国家I、II级公路。
4．4．4产品的市场定位
旅居房车自行式80％用于企业和私人用车，20％用于房车露营地；拖挂式房车和移动别墅20％为企业和私人用车，80％用于房车露营地。
新能源大客车主要定位为城市公交及城市支线客运，为1 2米一1 8米后置公交的新产品，针对大型城市的公交市场。
第五章工艺与设备
5．1工艺设计依据
1、根据工艺设计的有关规定。
2、根据建筑设计院提供的图纸。
3、根据旅居房车、新能源大客车的有关技术要求及参数。
5．2厂区平面布置
根据厂区各车间之间的生产流程和总体设计平面布置要求，结合各车间的工艺流程，合理地确定各车间的平面布置，使车间物流顺畅，功能分区清晰，且具有良好的采光通风条件，和整洁工作环境。(待征用的土地面积和形状确定后，设计布置总图)
5．3工作制度和年时基数
5．3．1 工作制度
全厂采用一班工作制，全年工作251天，每周工作5天，每天工作8小时。
5．3．2 年时基数
年时基数：设备1960h；工人1820h；
5．4设计原则
1、生产方式和生产组织
旅居房车生产属多品种、小批量生产性质，新能源大客车属于批量生产。
2、车间按均衡生产的原则组织生产，考虑到生产中各种因素的影响，设计中留有部分缓冲余地，使该生产体系更具有柔性和灵活性。
3、根据引进的福瑞斯特公司生产旅居房车的工艺，由福瑞斯特公司派工程技术人员帮助XX公司建厂，在确保产品质量，提高劳动效率的前提下，以最经济的投资创造出最好的效益。
5．5主要工艺
5．5、1生产车间布置
按产品结构特点和工艺要求，厂房划分为以下几个车间，分别负责旅居车、新能源大客车的车身骨架及部件装配、整车喷漆、底盘改造、整车总装、物流配送等工作。
1．底盘车间：底盘改造、燃气组件、供电组件、外接组件、供水组件、下水组件、及其它底盘配套件的装配等工作。
2．焊接车间：车身零部件制造、车身部件制造、车身合装。
3、涂装车间：零部件表面处理、整车喷漆。
4、总装车间：内饰组件、电器成品、车门车窗、卫浴洁具、厨具、卧具、会客家具及车内其它设施的装配任务。
5、物流配送：物流配送归属供应部门，负责车间整车总装线及底盘装配线的零部件配送，所需的零部件、标准件、成品件及其它配套件的保管及输送配套工作。
5．5．2底盘、焊装车间工艺布置
焊装车间通道东侧设一条人工输送底盘改造线和一条车身合装线。底盘改造线设10米工位8个，工位间距3米；车身合装线设10米工位8个，工位间距3米。焊装车间设置5吨起重行车一台，保证车身合装的安装完成。焊装生产线两侧共布置了26供风点，每个供风点可接4条风带，供装配人员使用。在最后工位设置调整下线工位，可对要下线的车辆进行调试下线、装配检查，经过此工位的底盘可以去焊装车间，与车身合装。焊装车间通道西侧，设有零件制作区和内饰件制作区，设置了板料存放处、切板机、折弯机、摇臂钻、台钻、等离子切割机、焊机等。
5.5.2.1底盘、焊装车间各工位主要工序分配
第一工位：二类底盘改造、底盘布线、供水箱安装、燃气固定架安装、配电箱安装；
第二工位：车身底架焊装；
第三工位：车身左右侧围骨架焊装、顶盖骨架焊装；
第四工位：车身前部骨架焊装、后围骨架焊装；
第五工位：车身预埋件焊接、轮罩焊装；
第六工位：外蒙皮焊装；
第七工位：车身电器布线。
5.5.3涂装车间工艺布置
涂装车间在车间中部，东西方向布置了一台地行车，供车辆转线。车间北侧布置了7个工作间。第一、二间为喷漆房；第三、四间为烘干房；其它三间为打磨间；车间南侧布置了4个缓冲工位，供车辆周转。在与焊装、总装的连接处布置了6扇防火卷帘门。
5.5.4总装车间工艺布置
总装车间通道东侧设二条人工输送专用车总装线，总装线设10米工位共16个，工位间距3米，可以做到多品种车辆混线生产。在空调安装工位设置固定摆臂2吨起重设备，保证整车与空调的安装完成(此设备可在总装试生产一段时间后安装)。在第八工位设置调整下线工位，可对要下线的车辆进行通电检查、加油加水、调试下线、总装总检。经过此工位的整车可以开出总装车间。在专用车下线处，应设有专用排烟装置，并加强机械通风，可及时将废气排出室外，保证车间内良好的工作环境。总装生产线两侧共布置了26个供风点，每个供风点可接4条风带，供装配人员使用。总装生产线在第八工位布置了1个供水点，供装配人员和设备使用。总装车间通道西侧，设有员工更衣问、维护室、标准件库、工具库、木工工作间、卫生间。
5．5．4．1总装车间各工位主要工序分配
第一工位：地板安装、电缆布线、门泵供气管路安装；
第二工位：空调安装、后视灯安装、安全顶窗安装、前后内顶安装、门泵组件安装；
第三工位：顶棚内饰板安装、两侧内饰板安装、灯具安装、电源总开关安装、中央控制盒安装、倒车报警器；
第四工位：侧围窗安装、通道灯安装、扬声器安装、地板革铺装、音响系统安装；
第五工位：铝合金压条安装、吊柜安装、卧具安装、衣柜安装、车门灯安装、顶灯安装、车门监视器安装、门泵装饰件安装、室外后视镜安装；
第六工位：沙发椅安装、卫浴洁具安装、煤气台安装、橱柜安装、车门安装、窗帘安装；
第七工位：蓄电池安装、加油加水、通电检查、装配检查、返修调整下线；
第八工位：缓冲工位。
5.5.5物流配送管理
合理组织车间物流配送，总装车间和底盘车间设有专职物流配送人员，负责由零部件的暂存配套区至每个工位的零部件、标准件、外协件、成品件及其它各工位应用工件的供应工作。(物流配送人员隶属于供应中心)。
总装车间和底盘车间内部配备物流运输电瓶车一台，手动起重拖车2台，运输车辆只能在车间内部使用，不应开出车间。
采用精益生产方式，车间各工位只设零部件的暂存配套区，其目的是保证下一工作日生产的连续性，车问内不设置大量的物料存放区。因此，在本车间下一工作日的工件由物料中转仓库送往总装车间和底盘车间，应采用准时制，定时定点送到指定的暂存配套区。车间内部及装配线旁，物料的存放多采用可移动地台存放的方式，装配线边布置有零件架，在存放区根据产品的不同，分别采用料箱、托盘、小型货架及移动地台等方式。物料由暂存区送到装配线旁的运输工具采用电瓶车、电动拖车及手动拖车；存放区为当日库存。
5.6设备选用
5.6.1设备选择原则
在保证产品质量和满足效率要求的前提下，择优选用国内的设备。旅居房车的设备从美国福瑞斯特公司引进。
5.6.2工艺投资
5.6.2.1总装车间工艺投资。
1、固定5吨吊车 1台 1 0万
2、风动电动工具 (按6 0人) l 5万
3、工作台 1 0万
合计为：35万元人民币
5．6．2．2焊装车间工艺投资
1、5吨吊车 2台 20万
2、切板机 1台 7万
3、折弯机 2台 26万
4、摇臂钻 1台 1万
5．台 钻 3台 1万
6、等离子切割机 2台 2万
7、焊机 20台 1.5 万
8．工装设备 5台 2．5万
9．风动电动工具(30人) 9万
合计为：7O万元人民币
5．6．2．3涂装车间工艺投资(一期)
l、喷漆房 1间 90万
2、烘干房 1间 70万
3、地行车 1台 10万
4、喷漆工具 5万
合计为：175万元人民币。
5．6．3办公设施和运输工具 60万
国内设备投资总计为：340万元人民币
5．6．4弓l进美国福瑞斯特公司设备1 000万元人民币
5．6．5二期工程改造装焊车间、油漆车间设备投资2000万元，用于生产新能源大客车。
5．7质量保证体系
1、物料中转仓库送往车间的各种工件，按类别经过不同程度的检验，合格品才能进入车间。
2、操作工人除进行自检外，需认真填写质量卡片，同时在生产线上设检验工位，以保证每道工序的装配质量。
3、关键螺纹连接件的采用定扭矩扳手拧紧，以便准确达到产品的设计要求。
4、底盘与整车下线后在调试车间和检测线进行安全性能调试检测。
第六章环境保护
底盘、焊装、总装车间基本上是纯粹的零部件组装车间，生产过程中一般不会产生废水，废气和废渣等对环境造成不利影响的有害物质。
油漆车间产生的废水，废气和废渣要按照环保的要求进行处理。
第七章劳动安全和卫生
1、根据国家有关规范，在车间内设置平坦，不打滑的通道，通道宽度3.5～4.0m。
2、电气设备设可靠接地装置。
3、设备中高速运动的部件采用安全罩防护，以防飞出伤人。
4、设计中选用低噪声，低振动的风动、电动工具。
5、本车间夏季以壁挂风扇改善工人工作条件，冬季采暖。
6、在总装线整车下线起动工位设尾气收集排放装置，及时将废气排至室外规定高度以上。室内检测线除了设局部通风外，还加强了全室机械通风换气，以保持室内环境清洁。
7、根据防火规范，在总装车间与涂装车间之间设防火墙，墙上的门采用防火卷帘门加自动喷淋水幕。总装线燃油加注工位设置必要的消防措施。
第八章能源耗量
1、电力安装容量：新建10KV／400V变电所，变电所内设置2台1250KVA干式变压器．
2、压缩空气：新建空压机站，选用3台40立方米/min的喷油螺杆(水冷)空气压缩机，后配冷冻式(水冷)干燥机。
3、生产用水：室外设循环水池(与消防水池合建)l座，有效容积31O立方米。Iso80一2008型循环水泵3台(2用1备)，单台Q：42ma／h，H=38m，N=7．5Kw。低噪声玻璃钢冷却塔，冷却水量80立方米/h，冷却温差为5℃，N=2.2Kw。变频调速控制器1台，适用电机容量7．5Kw。不锈钢自动自清洗过滤器
l台，过滤水量100立方米/h。
4、采暖：由殴盟工业园统一供暖。
第九章组织结构
1、组织结构
项目建成后，拟采用董事会领导下的总经理负责制，下设综合管理部、营销部、技术质量部、生产计划部、财务部等五大部门。管理机构实行责、权、力分明，责任落实到人，各个部门分工、协作形成良性循环的管理机制。公司总定员400人，初期200人。
2、工作制度
生产人员采用一班制，每天工作8小时，全年工作251天，若生产任务紧时，采取加班加薪作业。
3、员工招聘与培训
项目所需的高层管理人员和高级技术人员主要依托XX掌握(控股)集团公司的人力资源，熟练技术工人主要通过招聘解决，一般技术工人在当地剩余劳动力中招聘解决。采取多种形式，进行不同层次的机械加工技术培训。尽快建立起一支素质高、技术过硬、责任心强的加工技术队伍。同时边生产，边培训，建立一整套后续人力资源培训机制。
第十章总投资估算和资金筹措
1O．1投资估算
XXXX客车制造有限公司年产5000辆旅居车、新能源大客车项目，需征地、新建厂房、购置设备，经估算，项目以全部流动资金为计算口径的工程总资金为22340万元，其中建设投资为19