年产9.6亿只大功率LED半导体绿色照明系列产品项目可行性建议书.doc
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1、第一章 总 论1.1项目及项目单位综述1.1.1项目名称及项目单位项目名称:年产9.6亿只大功率LED半导体绿色照明系列产品项目项目单位名称:注册资本:项目单位地址:项目单位法定代表人:项目负责人: 联系电话:项目建设地址:可研报告编制单位:1.1.2项目单位概况1. 企业概况2.经济实力3.技术实力4.项目实施主体概况1.1.3可行性研究报告编制的依据、原则和范围1. 编制依据(1)产业结构调整指导目录(2005年本)(国发改委第40号令);(2)关于建设国家电子信息产业基地和产业园的意见(信部规2003219号);(3)投资项目可行性研究指南(试用版)(中国电力出版社2002年3月出版);
2、(4)国家及地区的有关政策、法令和法规;(5)*光电科技有限公司提供的资料;2、编制原则根据原国家计委委托中国国际工程咨询公司编制的投资项目可行性研究指南,进行可行性研究工作并编写可行性研究报告。1)认真总结国内外LED绿色照明领域的先进技术和工艺,做到技术先进可靠、方案优化合理,保证长周期稳定、高效益运行。2)企业运营要遵守环境保护法,以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。3)充分利用*光电科技有限公司现有的各种设施和人力资源,以节省投资,提高经济效益。3、可行性研究报告编制的范围本可行性研究报告编制的范围包括:总论、市场分析、建设规模与产品方案、厂址选择、技术方案、和工程方案、主要原
3、材料和能源供应、节能措施、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、组织机构与人员配置、项目实施进度、投资估算、融资方案、财务评价、国民经济评价、社会评价、风险分析以及研究结论与建议。1.2项目提出的背景及改造的必要性1.2.1国家节能、照明产业政策规划和公司发展战略的需要1.国家节能环保战略规划的需要LED作为一种新型的照明技术,具有耗电量少,发光效率高,显色性好,可靠性高,体积小重量轻,节能环保,使用寿命长等优点,被业界认为是未来照明技术的主要发展方向。由于LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有任何污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到90以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/10
4、,荧光灯管的1/2,其节能效益十分可观。为应对半导体照明产业的发展趋势,日本、美国、韩国和欧盟都将LED产业作为前沿产业或战略性产业给予高度重视,相继出台了各自的国家半导体照明计划,投入巨额资金进行研发。日本通产省在1998年制定了“21世纪光计划”,在19982002年投资50亿日元用于开发白光LED照明光源;美国2000年启动“国家半导体照明研究计划”,在20002010年耗资5亿美元发展半导体照明产业;2000年7月,欧盟设立“彩虹计划”,通过欧盟补助金委托6个大公司和2个大学推广LED的应用;2002年韩国产业资源部推出“GaN半导体开发计划”,在20042008年投入1亿美元用于支持
5、LED的研究。我国于2003年启动“国家半导体照明工程”,在“十五”期间,累计投入引导经费一亿人民币。国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)将高效节能、长寿命的半导体照明列入第一重点领域(能源)的第一优先主题(工业节能),在国内外引起广泛关注。2011 年,我国发电量将达到2.7 万亿度,照明用电量约3000 亿度;如果2010 年半导体照明进入1/3 的照明市场,可节电30,即年节电1000 亿度,这就至少相当于一个三峡工程的发电量。2.我国照明产业发展的需要目前,我国已经成为全球半导体照明产业发展最快的区域,已成为全球重要的LED器件封装基地,约占世界市场的15。同时,
6、国内芯片的生产能力和品质都有了长足进步,国产化率已达到46,成为LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明等应用产品世界最大的生产和出口国,新兴的半导体照明产业正在形成。值得指出的是,我国是全球最大的传统照明生产、消费和出口国,但照明工业大而不强。半导体照明的发展为我国传统照明创造了极好的产业提升机遇,结合太阳能、风能等新能源的利用,我国完全可以成为未来照明产业的强国;我国在北京奥运和上海世博会工程、以及道路照明中的半导体照明示范应用全球瞩目,也将大大推动国内产业的发展,预计2015年我国半导体照明及相关产业产值将达到1500亿元人民币。正是在上述背景下,*积极组织技术力量对LED大功率LED半
7、导体绿色照明系列产品的科技攻关,提出实施年产2.4亿只大功率LED半导体绿色照明系列产品项目。项目的实施将推动*产业转型和升级,同时能够使项目单位企业发展战略规划与国家节能战略规划以及我国照明产业发展趋势相一致。项目的实施符合关于组织申报2009年资源节约和环境保护备选项目的通知中“一、节能方面”中“LED照明产业化示范项目”。根据国家统计局、国家发改委和国家能源局齐齐发布的2009年各省、自治区、直辖市单位国内生产总值(GDP)能耗等指标公报显示,2010年,能源消费总量达28.5亿吨标准煤,全社会用电量达36400亿千瓦时,全国单位GDP能耗为1.038吨标准煤/万元,本项目属信息电子工业
8、,能耗相当较低,仅为0.014,远低于全国平均水平的政策条款范畴。本次项目的成功实施将有利于加快我国半导体照明产业的发展,有利于国家建设环保节约型社会的宏观战略的实施,经济和社会效益明显。1.2.2适应市场发展需求大功率LED产品覆盖了整个LED应用领域约75%的市场份额。2015 年我国半导体照明及相关产业产值预计将达到1500 亿元,大功率LED照明产品市场销售额预计约500亿元。未来大功率LED将成为LED照明应用的主体,并将在背光源、汽车、景观装饰、特种工作照明、通用照明等领域全面取代传统照明光源,其在手机和中大尺寸LCD面板背光都有广泛的应用,市场潜力巨大。1.2.3激烈的市场竞争对
9、企业提出了更高的要求在大功率LED照明行业中,日、美、德大型厂商处于领导地位,如日本的日亚、丰田合成、东芝,美国的 Lumileds 、 Cree ,德国的 Osram 公司等。但随着近年的电子信息产业的迅猛发展,在亚洲的韩国、台湾等国家和地区,大功率LED照明产品也得到了较快发展,生产厂家规模不断扩大,市场竞争变得激烈。虽然目前*光电科技有限公司已经掌握了大功率LED封装的核心技术,但由于缺乏与之配套的关键电子制造设备以致目前仍无法大批量生产该型产品,面对国际LED照明行业的快速发展,公司急需对原有大功率LED半导体照明产品生产线进行升级,以确实提高产品规格档次,全面提高产品市场竞争能力。近
10、年来,LED照明产品市场需求量不断加大。国外及我国台湾地区的LED厂商为降低生产成本,纷纷到我国内地投资办厂。日本、台湾等外资和台资公司在国内所设的生产企业规模已迅速形成,在国内外市场均对项目单位形成一定的竞争威胁,项目单位如不对原有大功率LED半导体照明产品生产线进行快速升级改造,将有可能丧失市场竞争优势。而通过本项目对生产线的升级,将有利于增强以技术创新为支撑的核心竞争力,加快实现企业“做大、做强、做优”的发展战略。1.3项目概况1.3.1项目总资金 项目总投资2.4亿元,其中建筑工程投资6623.2万元,设备投资1.1亿元,其他基本预备费1100万元,流动资金6000万元,土地投资211
11、5万元。 详见表1-1投资估算表。表1-1 投资估算表单位:万元序号项目金额1设备投资160001.1国产设备109201.2进口设备50802基础建设工程费用6623.2 2.1其中:土建、装饰40002.1.2 设备费用 2623.23辅助配套工程费用11003.1.1给排水1003.1.2供配电2503.1.3通风降温2003.1.4安全消防5003.1.5环保绿化504流动资金3161.85土地投资2115建设投资合计240001.3.2建设内容与规模1. 建设内容项目拟建设40条生产线,8条大功率芯片自动封装生产线;12条高亮度白光生产线;12条背光源及模组生产线;4条公共照明(路灯
12、、隧道灯)灯具及模组生产线;4条特种照明及装饰灯灯具及模组生产线。2. 建设规模根据市场导向以及企业原有各种生产要素条件,确定本项目建成后生产能力:大功率LED芯片封装4亿只/年,包含大功率LED光源、高亮度白光LED、背光源模组;公共照明灯具及模组20万只/年;特种照明及装饰灯灯具及模组80万只/年。1.4可行性研究的主要结论及建议1.4.1主要技术经济指标表1-4 主要技术经济指标一览表序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资万元240001.1建设投资万元18000其中用汇万美元01.2建设期利息万元01.3铺底流动资金万元60002资金来源02.1企业自筹万元240002.2投
13、资借款万元03新增产品产量03.1大功率LED光源万只4000单价元/只8.553.2高亮度白光万只72000单价元/只0.263.3背光源模组万只20000单价元/只1.033.4公共照明(路灯隧道灯)灯具及模组万只20单价元/只427.353.5特种照明及装饰灯灯具及模组万只80单价元/只260.684销售总收入(不含税)万元102564达产年5销售税金及附加万元681.32达产年6总成本费用万元80652.56达产年7利润总额万元21232达产年8所得税万元5308达产年税后利润万元15924达产年10税收总额万元12936达产年10.1增值税万元6813.36达产年10.2销售税金及附
14、加万元681.32达产年10.3所得税万元5308达产年10.4堤围费万元达产年11财务盈利能力分析11.1财务内部收益率0全部投资所得税前%187.948全部投资所得税后%11.2财务净现值0全部投资所得税前%37683.82IC=10%全部投资所得税后%IC=10%11.3静态投资回收期0全部投资所得税前年10.652全部投资所得税后年11.4动态投资回收期0全部投资所得税前年13.604全部投资所得税后年17.12811.5总投资收益率%353.8411.6资本金净利润率%265.411.7销售净利润率%62.1212资产负债率%131.44最大值13盈亏平衡点%184.44达产年14厂
15、区物料供应0达产年14.1运进量吨20000014.2运出量吨19200015原材料消耗0达产年15.1芯片万只16000015.2支架万只16000015.3透镜万只400015.4其他配件及辅料016能源消耗万只0达产年16.1水万吨816.2电万千瓦时120017能耗指标017.1能源消耗折标煤量吨1481.6817.2万元产值能耗千克标煤/万元57.818项目定员人193619全员劳动生产率万元/人/年211.921.4.2主要结论项目通过国内外市场分析、技术方案和工程方案论证、环境影响评价、投资估算和财务评价等专题分析,认为该项目符合国家产业政策和深圳市宝莱德光电科技有限公司持续发展
16、的需要。项目总投资2.4亿元,本项目完成后正常运营年份销售收入102564万元,相当于实现利润15924万元。项目税后财务内部收益率为151.32%,动态投资回收期为17年(不含改造期),经济效益和社会效益明显。因此,本项目符合国家及地方的有关政策和发展方针,在环保、技术、工程、经济效益和社会效益上均可行。第二章 市场分析2.1 项目产品及行业隶属本项目产品为大功率LED半导体绿色照明系列产品,具体为:LED公共照明灯具、大功率LED芯片和LED特种照明灯具。项目同时隶属于光电子器件及其他电子器件制造业(行业代码:4059)和照明灯具制造业(行业代码:3972)。根据国民经济行业分类与代码 (
17、GB/T 47542002)确定。项目产品应用市场领域:短期: 、LED照明产品(建筑照明、灯饰、景观灯、工矿灯等); 、高效、高亮度、长寿命LED路灯;高性能、大功率的LED。 长期: 拥有自主知识产权的芯片(高性能LED芯片和功率LED芯片)、材料外延核心技术可被视为重要市场。深圳市宝莱德光电科技有限公司已掌握项目实施相关的多项专利及专有技术,技术成熟并处于国际领先地位。图2-1大功率LED封装光、热、电、结构与工艺2.2 产品市场供应分析2.2.1产品市场供应现状经过30多年的发展,中国LED产业已初步形成了较为完整的产业链。目前已经实现了自主生产外延片和芯片。现阶段,从事该产业的人数达
18、5万多人,研究机构20多家,企业4000多家,其中上游企业50余家,封装企业1000余家,下游应用企业3000余家。特别是2003年中国半导体照明工作小组的成立标志着政府对于LED在照明领域的发展寄予厚望,LED作为光源进入通用照明市场成为日后产业发展的核心。在“国家半导体照明工程”的推动下,长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国LED产业发展的聚集地。 目前,我国具有一定LED封装规模的企业约600家,各种大大小小封装企业已超过1000家,2007年,国内LED器件封装能力约600亿只/年,超高亮度及白光LED封装产量约50亿只。功率型白光LED的发光效率从2003年的20 lm/W提
19、高到现在的100 lm/W以上,完全达到照明要求(日光灯为70 lm/W),美国CREE公司2013年量产208lm/wLED。从分布地区来看,主要集中在珠江三角洲、长江三角洲、江西、福建、环渤海等地区。 但是,我国大功率LED封装产业由于发展时间短,仍存在一些问题,发展现状是:从研发到生产,大多厂家只有一至两年时间,最长的不超过五年。厂家多、规模小,自动化程度低,技术水平低。大多数厂家停留于50K以下的产量,以手工化/半自动操作为主;自动化程度高、技术相对成熟、实际产量达500K/月以上的内资厂屈指可数。产品品种多,没有形成标准化的、公认的主流产品。专业技术人才缺乏,研发进展慢,产品设计和技
20、术多流于模仿抄袭,缺乏自主研发和核心专利技术。产品品质参差不齐,性价比偏低,没有统一的检验标准。市场竞争异常惨烈。除了内资厂商之间的竞争之外,还屡屡被实力雄厚国外大品牌和外资厂打压。2.2.2 产品市场供应预测在大功率、高亮度LED方面,国内企业的技术水平与国外相比还有相当大的差距,特别是大功率LED及高性能LED芯片仍需进口,有自主知识产权的技术还不多,产业化规模偏小等,这些因素将制约我过LED产业的进一步发展。考虑目前大功率LED照明行业厂商数量、规模、装备技术水平等因素,预计未来5年,我国大功率、高亮度LED照明产品供给增长速度将保持在12%-15%之间,2013年,我国大功率LED照明
21、产品供给量将达到100亿只以上。2.3 产品市场需求分析2.3.1 产品市场需求现状目前国内LED较为成熟的应用领域为建筑景观照明,大屏幕显示,交通信号灯,指示灯,手机及数码相机等用小尺寸背光源,太阳能LED照明,汽车照明,特种照明及军用等,其中建筑景观照明是我国LED最大的应用领域。(1)建筑景观照明由于LED光源具有节能环保、轻巧耐用、色彩丰富、简单易控、低压安全等一系列优点,在景观照明中具有广泛的应用市场,国内景观照明市场规模约在200亿元以上。厦门、重庆、上海、广州、沈阳和哈尔滨等城市已建成一批LED景观照明示范工程。在奥运和世博LED示范工程带动下,北京、青岛、上海等地将继续建设一批
22、LED景观照明工程,这些工程扩大示范效应将进一步促进其他中小型城市采用LED景观照明,从而加快我国LED景观照明在不同地区与城市的大面积使用。(2)交通信号灯交通信号灯的市场规模达10亿元以上。目前,我国高亮度LED城市交通信号灯也已广泛应用。如上海市明确规定新上交通信号灯一律采用LED作为光源。另外,LED在铁路信号机上也有广阔的应用前景。传统信号机以双灯丝白炽灯泡为光源,灯泡寿命只有1000小时。我国政府计划未来平均每年新建1700公里铁路线,至2020年我国铁路线总长将达到10万公里,高可靠性、安全性及少维护的高亮LED将会大有作为。并且,手持信号灯、客车床头阅读灯、安全标志灯等铁路信号
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