产品质量事故处罚管理规定原.doc

佛山金利轩家具有限公司
文件編號
JLX-QEM-Q-11
主題：质量奖惩制度
發佈日期
2013年07月01日
版 本
3.0
頁次/頁數
Page 5 of 5

1.0目的：为表彰严格履行质量职责，为质量工作做出突出贡献的集体和个人，惩罚对质量不负责任的违规行为，规范奖罚操作流程，明确奖罚管理制度，保证工作质量和产品质量，提高全员的质量意识和责任心，特制定本制度。

2.0适用范围：本制度适用于公司所属质量职能部门、车间在从事产品设计、生产到售后服务全过程的质量奖惩活动及外协供方质量行为、结果的奖惩。

3.0有关书语和定义
质量：一项产品或服务能满足顾客规定或潜在需求能力的所有特征或特性的总和。质量涉及产品、服务、人、工作、生活等许多方面，包括：产品的质量、服务的质量、工作的质量、交期的质量等。

4.0奖罚管理总则：实事求是，公平公正。

5.0职责和权限
5.1品质部的职责在于发挥品管的功能，即不断的发现、分析、控制不良品，是产品质量事故判定与责任处罚、奖励提出的归口管理部门；
5.2现场操作、管理的职责：全面品质、全员品管、全员参与，各工序组不断进行自检和互检，不允许将不良品流入下一工序，配合质检对不良品的返修、技术改良以及原因分析、解决和预防；
5.3对因质量违规行为所造成的质量事故，必须承担责任，均参照本制度和《损失金额承担划分细则明细表》进行处罚；
5.4所有质量事故的判定、奖罚、免究均由品质部提出报品质部经理审核，最终生产副总裁决；
5.5品质部负责对该管理制度的修订、实施。

6.0判定及处罚的具体内容
注：实际损失成本=材料费+人工费+其它。当出现不良品时责任工段应立即安排返工返修直到合格，如由其它工段安排人员以计时方式代为返工返修，所产生的计时费用以处罚形式由责任工段来承担。
6 b7 v0 |0 {* ^$ F  f- {566.1 $ A' q6 q- ]) @# r$ A/ f56出现图纸设计出错、下错单、包装错误、发货、发料错误、配件漏包/少数/包错等情况，造成公司损失或客户投诉/退货的，品质部依据实际损失成本，以及“损失金额承担划分细则”，对相关责任人提出进行处罚；
6.2针对本工序作业完成自检为合格的，经质检检查发现较多或者批量不良品，品质部将依据实际损失成本，对工序主管、组长、操作人员以及部门经理提出进行处罚；
6.3针对下工序加工前检查发现上工序发生的不良产品，品质部将依据不良比率以及实际损失成本，对上工序主管、组长、操作人员、质检以及部门经理，提出进行处罚；
6.3.3针对上工序流转下来的不良品未自检发现而加工，在送下工序前被质检检查发现的不良产品，品质部将依据不良比率以及实际返工返修成本，对上工序主管、组长、操作人员以及质检和本工序主管、组长、操作人员以及部门经理提出进行处罚；
6.3.4针对三个或三个以上工序，质检检验未发现而继续流转至下工序的不良产品，品质部将依据实际返工返修成本，各个工序平均划分的原则，对各工序组长、操作人员、质检、主管以及部门经理提出进行处罚；经质检检验发现的不良产品未继续流转，该工序质检免于处罚；
6.3.5包装工段发生包错/标示错误/漏件等问题的，经质检检验及时发现的，品质部对相关责任人提出处罚；质检检验未发现造成客户投诉的，品质部将依据实际返工返修成本，对包装工段主管、组长、操作人员、质检以及部门经理，提出进行处罚；
6.3.6产品入库后经最终检验发现质量事故返工，品质部将依据实际返工返修成本对相关责任人提出进行处罚。

7.0其它
7.1原材料不良：材料不符合订单要求，或以次充良的不良品；
7.1.1产前出现由材料供应商承担责任，出现批量不合格的IQC也要承担责任；
7.1.2生产中或已制成成品，由相关管理人员、质检、供应商共同承担责任；
7.1.3某些特殊材料有隐性不良，只能在生产中发现的，此类由材料供应商承担责任
7.2指挥失误：因技术方案错误，强行违规操作，提供不恰当的设备或工具所产生的不良品，其损失由指挥者或者提供方案及设备的相关人员承担；
7.3不服从管理、不按正确的操作程序和要求进行操作，或私自更改操作方案而产生的不良品，损失由责任人承担；
7.4私自或强迫质检将不良品放行，导致退货或返工，由当事人承担责任；
7.5质检漏检：当产品经过质检检验后仍有部分不良品流入下一工序的均属漏检。质检漏检率高于3%时，给予1--5分/次扣罚；出现严重漏检事故，品质主管、经理也要承担连带责任，同时纳入绩效考核；
7.6当出现不良品，无法确定责任人或责任违纪被掩盖，则责任由相关工段主管、生产部和品质部共同商量决定责任人。

8.0品质奖励
8.1对公司质量管理和质量工作做出贡献者，可根据事迹和项目效益，经品质部以及公司领导确认，给予奖励300～500元；
8.2工程技术人员积极钻研技术业务，发现设计上的质量问题（非发现者的责任），及时提出修改，经证实和确认，视质量提高的程度和经济效益的大小，给予奖励100～300元；
8.3下一工序能及时发现上工序问题，能及时报告或采取纠正措施，避免了质量事故的发生，未给公司造成损失的，经核实，给予发现人奖励，对责任人给予批评、警告或处罚；
8.4对敢于同不重视产品质量行为做斗争，揭发以次充好、隐瞒质量事故等的举报者，经查实，根据实际情况给予奖励200～500元，并可根据本人意愿公司为其保密；
8.5不良率一月内在3%以下，部门内管理人员和品管分别奖励≥100元；
8.6工作认真负责，为提高产品质量做出突出贡献，当月工作没有出现过不良品的一线生产工人由车间推荐，经品质部核实、生产副总裁决，评选为“质量信得过个人”，给予奖励50～200元，以资鼓励。当月工作没有出现过不良品的车间工段，由生产部推荐，经品质部核实、生产副总裁决，评选为“质量优秀班组”，给予奖励300-500元作为班组活动基金。

9.0执行程序。
9.1质检员或作业员发现问题后，由质检员填写“不合格报告“呈报给上级主管进行审核、确认、核算损失，提报奖励或处罚，由生产副总最终裁决后，厂部统一公布处理。
9.2本制度由品质部监督执行，对于各部门、各工序经理/主管理应返工、返修、或处罚却未执行的情形，处以直接管理人员每次扣3-5分，并重新对责任人处罚。

10.0记录表单
序号
记录编号
名 称
保存时间
存放处（仅限于此管理规定的存放 ）
1

《奖惩通知单》
半年
厂部、行政部、财务部
2

《 部计时日报表》
半年
厂部、行政部、财务部

11.0附：损失金额承担划分细则明细表。

一、内部品质异常分为一般质量问题、重大质量事故、特大质量事故，其材料损失金额承担划分细则如下：

类别

责任人

班组长

部门主管

部门经理

质检
品质主管

品质经理

副总经理

一般质量问题
0-500元

10%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

∕

重大质量事故
500-2000元（含）

15%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

∕

特大质量事故
2000元以上

20%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

二、客户投诉分一般投诉、重大投诉、特大投诉，其损失金额承担划分细则如下：

类别

责任人

班组长

部门主管

部门经理

质检
品质主管

品质经理

副总经理

一般投诉
0-800元

10%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

∕

重大投诉
800-5000元（含）

20%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

特大投诉
5000元以上

30%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

编制： 审核： 批准：