浙江机械公司质量手册样本.doc
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1、浙江永旭机械质量手册第A版/第0次修订专题公布令共32页、第 1 页 依据ISO9001质量管理体系要求国际标准要求,结合企业生产经营实际,企业质量手册现已编制出版。质量手册是企业各部门及全体职员开展质量活动必需遵照纲领性文件和基础准则。本手册自1月1日起在浙江永旭机械全方面实施,特此公布,希各部门、全体职员认真学习、落实、实施。 浙江永旭机械总经理: 浙江永旭机械质量手册第A版/第0次修订专题企业介绍共32页、第 2 页浙江永旭机械创办于 年,是专业生产小型内燃机及小型柴油发电机组、水泵机组出口企业。企业固定职员40多人,厂区占地面积 平方米,建筑面积 平方米。现有固定资产 万元,建有专业生
2、产小型柴油机、发电机组装配生产线。企业设有专职质量检测机构,配置全套产品检测装置及测试量仪。企业产品凭着优异品质、可靠性能,合理价格优势打入国际市场,深受用户青睐,企业实现销售收入 万元,创税利 万元。企业决心经过ISO9001质量体系认证,深入加强企业内部管理及提升产品质量水平。全体职员朝着:“优质、可靠、适用是我们永恒追求。”质量方针而努力,充足发挥本身优势,主动开拓市场,上规模、上效益。我们目标一定能实现,永旭明天一定愈加美好。企业地址:浙江玉环县沙善工业区邮 编:317600电 话:传 真:浙江永旭机械质量手册第A版/第0次修订专题质量方针、目标共32页、第 3 页1 质量方针1.1企
3、业质量方针: 优质、可靠、适用是我们永恒追求。1.2质量方针含义1.2.1产品品质是企业生存发展根本,所谓今天质量,就是明天市场。今天我们以优质产品提供给用户,她们使用以后才能满意,明天市场就会有良好回报。我们用户才能不停扩大,市场才能不停开拓、壮大,企业才能兴旺、发达。1.2.2针对企业生产小型内燃机、发电机组、水泵机组特点,优质、可靠、适用是用户需求,也是我们必需经过努力确保实现目标。所以全体职员在质量活动各个步骤、各道工序围绕企业质量方针,做好本职员作,永远追求今天比昨天做得愈加好,这么,我们产品质量会一步一个台阶,实现愈加好地满足用户需求。2 质量目标2.1进货批次合格率 95%2.2
4、一次下线合格率 85%2.3成品一次交检合格率 93%2.4用户批量退货率为 03 部门质量目标展开按附表1要求实施。 质量目标展开及考评统计 时间 附表1序号企业质量目标部 门 展 开 内 容责任部门考评统计1进货批次合格率95%当月完成: 1.采购应在合格供给商中进行生产供给科2.供给商纠正方法有效性100%生产供给科3.采购资料及进货检验差错为“0”技 质 科4.采购实施过程无差错生产供给科2一次下线合格率85%当月完成: 1.“三按”生产无违规操作装配车间2.“五大”关键件不合格退货小于2%生产供给科3.部门工作质量无责任事故各 部 门4.检测器具满足生产要求技术质量科3成品一次交检合
5、格率93%当月完成: 1.交检时同一问题不合格小于3%装配车间2.检测设备完好率100%技 质 科3.产品检测规程无差错技 质 科4.质量问题立即、有效处理率100%各 部 门4用户成批退货率为“0”当月完成: 1.用户意见反馈、处理率100%销 售 科2.用户满意度咨询回收率80%销 售 科3.用户意见纠正有效率90%各 部 门4.用户满意度85%各 部 门浙江永旭机械质量手册第A版/第0次修订专题总则共32页、第 5 页1 适用范围1.1在协议环境下,用于向用户或第三方提供证实,企业已按ISO9001质量管理体系要求建立文件化质量管理体系。1.2在非协议环境下,用于内部质量管理,是企业各部
6、门、车间每一个职员在质量体系运行中必需遵照基础准则。2 质量手册编制、审核和同意2.1质量手册按ISO9001质量管理体系要求,结合企业生产经营实际情况,由管理者代表组织编写小组负责编写。2.2质量手册由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改善等五章节内容组成。2.3质量手册各章节内容须经各部门责任人认可,管理者代表审核,总经理同意后公布实施。3 质量手册发放3.1质量手册属受控文件,由办公室负责发放,分别按“受控”和“非受控”两种状态进行标识和发放。3.2受控质量手册发放范围:总经理、管理者代表、部门责任人、内审员。3.3非受控质量手册依据需要经总经理同意后发放,并进行登
7、记。3.4质量手册持有者应妥善保管,不得遗失、外借、私自更改和复制,工作调离时,应办理交还手续。4 质量手册更改4.1办公室负责手册更改4.2手册更改由部门提出,报办公室,经管理者代表同意后实施,重大内容更改须经总经理同意。浙江永旭机械质量手册第A版/第0次修订专题总则共32页、第 6 页4.3更改时应对全部“受控手册”进行更改,并做好对应标识和统计。5 质量手册换版5.1当发生下列情况时,手册必需换版:a、企业组织机构、管理体制、质量职能发生重大变动;b、企业质量方针更改;c、企业经营环境、生产方法发生较大改变;d、手册所依据标准改版;e、管理评审决定对质量体系结构提出改善;f、用户要求或其
8、它原因必需换版。5.2手册换版由管理者代表提出,经总经理同意后实施。5.3新版手册实施,原版手册自行作废。为防错用,将原版手册立即收回销毁。6 解释权 本手册解释权归办公室。浙江永旭机械质量手册第A版/第0次修订专题质量管理体系共32页、第 7 页1 总体要求1.1企业建立、实施、保持和连续改善质量管理体系,形成书面文件。程序文件和ISO9001质量管理体系要求标准条款对照见QG/YX2401附录2。1.2为了有效实施质量管理体系,企业将落实以下事项:1.2.1识别和规范质量管理体系所需要全部过程。1.2.2确定各过程次序及其相互作用。1.2.3为确保有效运行和控制这些过程,必需确定过程所需要
9、准则和方法。1.2.4确保搜集必需信息,以支持过程运行和监视过程运行结果。1.2.5测量、监视、分析这些过程,并采取必需方法,以实现过程策划结果和连续改善。1.3质量管理体系要求删减1.3.1企业质量体系要求删减条款为设计和开发。1.3.2删减理由a、企业现在生产小型内燃机及小型发电机组、水泵机组类产品,不存在研制和开发过程。b、删减设计和开发条要求不影响企业提供满足用户要求产品能力,也不免去企业提供产品相关法律、法规责任。1.3企业质量管理体系适用范围为:小型内燃机及小型发电机组、水泵机组类产品生产、安装和服务。2 文件要求2.1总则2.1.1企业质量管理体系以文件化书面形式建立,文件化结构
10、以下:a、 第一层次文件质量手册。质量手册是企业质量管理体系纲领性文件,要求企业质量方针、目浙江永旭机械质量手册第A版/第0次修订专题质量管理体系共32页、第 8 页标及质量管理体系条款总体要求。b、第二层次文件程序文件。 程序文件是质量手册支持性文件,要求质量管理体系过程、过程接口关系、过程实施路径及信息传输方法等。c、第三层次文件作业指导文件。 作业指导文件是程序文件补充,要求相关过程管理措施、工艺操作方法及检验规程等。d、第四层次文件质量统计。 质量统计表单作为第二、第三层次文件附页要求统一格式。2.1.2依据企业规模、组织机构、实际过程及职员能力等原因,质量管理体系程序文件包含质量体系
11、管理程序等21个。2.1.3质量管理体系文件形式以书面为主,能够包含其它媒体形式,如电脑软件、实物样品、录音、录像等除口头和人脑之外任何可长久稳定存在形式。2.4相关/支持性文件 编 号 名 称QG/YX2401- 质量体系管理程序2.2质量手册2.2.1企业质量手册依据ISO9001质量管理体系标准要求制订和建立,质量手册内容包含:a、明确质量管理体系范围。b、要求质量管理体系过程要求,描述过程次序和相互作用。c、各章节和ISO9001标准要求相对应,同时列出引用相关形成文件程序。d、质量手册发放、控制依据文件控制程序。2.3文件控制浙江永旭机械质量手册第A版/第0次修订专题质量管理体系共3
12、2页、第 9 页2.3.1按质量管理体系要求,建立文件控制程序。2.3.2各层次文件按职能分配由直接责任人编写,完成后形成文件化质量管理体系(包含:质量手册、程序文件、作业指导文件、质量统计等)。2.3.3要求各层次文件公布前审批措施。2.3.4对文件编制、标识、发放、使用、更改、作废、换版等管理作出要求,使质量体系文件处于受控状态。2.3.5外部文件控制应纳入质量管理体系文件控制范围。2.3.6相关/支持性文件 编 号 名 称QG/YX2402- 文件控制程序2.4统计控制2.4.1按质量管理体系要求,应建立质量统计控制程序。2.4.2对质量统计搜集、标识、保留及归档等作出要求。2.4.3质
13、量统计作为质量管理体系符合性、有效性证据,相关部门应进行搜集、统计、分析,为连续改善提供信息。2.4.4编制质量统计一览表进行控制。2.4.5相关/支持性文件 编 号 名 称QG/YX2403- 质量统计控制程序浙江永旭机械质量手册第A版/第0次修订专题管理职责共32页、第 10 页1 管理承诺1.1企业质量管理体系已建立、实施,并经过必需手段实现连续改善。为了确保企业质量管理体系适宜性、充足性及有效性,总经理作出以下承诺:1.1.1企业经过文件、会议、墙报、口号及内部培训向全体职员宣传满足用户及法律、法规要求关键性。1.1.2负责建立质量方针、目标,使职员充足了解,激励职员为实现质量目标而努
14、力。1.1.3负责管理评审,评价质量管理体系运行情况,实现连续改善,不停完善目标。1.1.4识别质量体系运行资源要求,确保取得必需资源。2 以用户为中心2.1企业依靠用户生存,所以应充足了解用户目前和未来需求,将其转化为用户要求,并作为产品实现输入及生产和服务依据,尽最大努力满足用户要求。2.2企业制订质量方针、目标应表现用户要求和期望,经过质量管理体系有效运行,确保质量目标实现和产品实现过程满足要求要求,提供符适用户要求产品,使用户满意。2.3用户要求和期望可经过市场调查、用户反馈、分析和估计确定,用户需求包含法律、法规及社会要求。3 质量方针3.1总经理负责组织制订和生产经营宗旨相适应质量
15、方针,并以文件形式公布实施。3.2质量方针应满足用户要求和连续改善承诺。3.3质量方针是建立和评审质量目标基础和依据。浙江永旭机械质量手册第A版/第0次修订专题管理职责共32 页、第 11 页3.4质量方针公布后,应经过多种形式及分层次传达、宣传,并使各级人员全部了解和实施。3.5管理评审应评价质量方针适宜性和有效性,并适应内、外部条件改变。3.6质量方针由总经理负责制订,并经总经理同意后公布、实施。4 策划4.1质量目标4.1.1总经理依据企业质量方针、产品要求及连续改善承诺等原因,负责组织制订质量目标,质量目标应可测量、易识别和可评价。4.1.2为了实现质量目标,相关职能部门应制订可量化,
16、需要努力能够达成质量目标。4.1.3质量目标测量和评价为质量管理体系有效性提供依据。4.2质量管理体系策划4.2.1管理者代表应组织相关部门为建立质量管理体系,实现质量目标进行策划,策划结果形成质量体系管理程序,策划内容包含:a、识别建立质量管理体系过程,形成过程网络,明确输入、输出和接口,要求职责。b、明确删减内容,并说明理由。c、识别为实施质量管理体系所需资源。d、确定质量管理体系连续改善措施。e、策划应确保体系变更在受控状态下进行。5 职责、权限和沟通5.1职责和权限 为了使企业质量方针、目标得以实现,各部门和全体职员全部应了解质浙江永旭机械质量手册第A版/第0次修订专题管理职责共32页
17、、第 12 页量体系职能及其职责和权限。企业组织机构见QG/YX2401附录3;各部门对应质量管理体系要求及程序职能分配见QG/YX2401附录2;对从事和质量活动相关管理、实施和验证人员职责和权限要求以下:5.1.1总经理a、负责落实国家和上级质量政策、法规和标准。b、制订质量方针、确定质量目标,并传达、落实,使全员了解、实施。c、任命管理者代表,同意、公布质量手册。d、识别资源需求,建立组织机构,提供充足资源。e、负责管理评审,对质量体系适宜性、充足性、有效性负责,确定连续改善方向。5.1.2管理者代表a、按标准要求负责建立、实施、保持和连续改善质量管理体系。b、组织内部质量审核。c、负责
18、组织纠正和预防方法实施。d、向总经理汇报质量管理体系运行情况。e、就质量管理体系相关事宜和外部联络。5.1.3办公室责任人a、在总经理、管理者代表领导下,负责质量管理体系运行、实施具体工作。b、具体负责质量管理体系文件编写、发放、更改、控制及管理工作。c、帮助总经理和管理者代表组织管理评审和内部质量审核。d、具体负责质量统计控制和管理。e、具体负责质量管理过程纠正和预防方法跟踪验证工作。f、负责培训计划制订和实施,负责特殊岗位人员判定及人事管理。5.1.4技术质量科责任人a、负责技术文件编制、控制和管理。浙江永旭机械质量手册第A版/第0次修订专题管理职责共32页、第 13 页b、负责生产过程工
19、艺技术确保及技术性问题纠正和预防方法实施和验证工作。c、负责产品检验和检验状态标识工作。d、负责组织实施不合格品控制和管理。e、负责设备管理及计量器具检定和管理工作。f、负责产品质量检验统计汇总、分析及统计技术策划和实施工作。g、负责向总经理汇报质量统计信息。5.1.5生产供给科责任人a、负责编制生产作业计划及生产组织、调度工作,立即协调处理生产过程多种问题。b、负责实施生产过程产品标识工作。c、负责供给商能力评定、供给商业绩统计及合格供给商管理。d、负责制订采购计划及采购实施工作。e、负责仓库物料贮存、标识和管理。f、负责生产过程标识、搬运、包装和防护工作。g、负责工艺装备制造。5.1.6销
20、售科责任人a、负责用户要求接收及协议评审。b、负责协议实施、控制和更改、传输工作。c、负责用户财产控制和管理。d、负责产品售前、售中及售后服务。e、负责搜集用户反馈信息,汇总、分析,并向总经理汇报。5.1.9生产车间责任人a、负责本车间生产组织工作,严格实施“三按”生产(按图样、按标准、按工艺)。b、负责实施控制生产过程及生产计划实施工作。浙江永旭机械质量手册第A版/第0次修订专题管理职责共32页、第 14 页c、对本车间在制品、半成品及成品实施标识。d、负责车间生产装备日常管理,确保所管装备提供满足生产要求能力。e、规范车间生产秩序,落实其它相关质量活动。f、对本车间生产作业环境控制负责。5
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