煤矿安全隐患排查治理制度样本.doc

山西乡宁焦煤集团东沟煤业
煤矿安全隐患排查治理制度

目 录

隐患排查治理制度 .1
隐患排查公告公告制度 2
隐患排查跟踪治理、逐项整改销号制度 - 4 -
隐患排查治理联席会议制度 - 4 -
安全建设隐患排查、治理和汇报及处理制度 - 27 -
安全责任事故约谈制度 .- 9 -
隐患排查治理信息统计分析和报送制度 .13
隐患排查治理监督管理制度.......................... 15
隐患及事故举报奖励制度 16
重大危险源监控管理制度 - 14 -
重大隐患整改挂牌督办制度和责任追究制度 22
关键和专题督查制度 - 18 -
安全建设重大隐患事故举报奖惩制度 - 9 -
安全工作例会 - 24 -
煤尘隐患排查制度 31
顶板隐患排查制度.................................. 33
瓦斯隐患排查制度.................................. 34
水害隐患排查制度.................................. 36
防灭火隐患排查制度................................ 38

隐患排查治理制度
一、为建立安全建设事故隐患治理长久有效机制,强化安全建设主体责任,加强事故隐患监督管理,预防和降低安全建设事故,结合我矿实际,制订本制度.
二、成立以矿长为组长“隐患排查治理”领导组，建立本矿安全建设隐患排查治理制度、隐患排查治理信息统计和报送制度等。
组织机构
组 长：申建胜
常务副组长：丁帅华
副组长：张金平 任坚强 贺永昌 任恩科 胡闯世
成 员：冯海军 刘蔡军 付东鹏 李宏明 张王斌 王 波
任前进 陈喜科 范君杰 吕亚军 裴建伟 蔡高科
领导组下设办公室，办公室设在企业安全科，办公室主任由丁帅华同志担任，负责隐患搜集、分析、汇总、整改销号、上报等工作。
三、把隐患排查工作贯穿到建设过程中，明确排查地点、项目、标准、责任，将隐患排查治理日常化。
四、在本矿隐患排查治理领导组率领下，以科室为单位坚持日常安全隐患排查,立即发觉并排除从业人员存在各类违章行为和带病运行设备、设施及建设场所各类事故隐患，对天天排查出各类隐患严格根据隐患排查治理步骤进行分类登记、分类整改，验收上报，全过程建档。
五、本矿隐患排查治理领导组组长定时（每旬）组织一次本矿范围内安全建设管理人员、工程技术人员和职员参与全矿安全建设隐患排查、治理，全过程登记建档,同时以书面形式定时向集团上报。
六、隐患排查治理领导组组长定时（每旬）召开一次由本矿安全建设管理人员、工程技术人员和全体职员参与全矿安全建设隐患排查、治理专题会议，通报本旬隐患排查治理情况，安排布署下旬隐患排查治理工作。

隐患排查公告公告制度

一、公告对象
日常检验、定时检验出通常隐患及重大隐患。
二、公告关键内容、时限
1、通常隐患应公告隐患检验时间、隐患内容、隐患地点、整改目标、整改资金、整改范围、整改责任人、整改时限等。
2、重大隐患除上述公告内容外，还需公告是否停工、是否制订整改方案、安全保障方法等,并应在排查或检验发觉三日内进行公告,主动接收职员监督,立即公开重大隐患治理情况。
3、自隐患查出之日起至整改完成全过程进行公告。
三、公告对象
隐患整改完成并经验收合格后，对隐患整改情况进行公告。
四、公告内容、时限
1、通常隐患应公告隐患检验时间、隐患内容、隐患地点、整改目标、整改资金、整改范围、整改责任人、整改时限、是否整改完成及整改目标落实等。
2、重大隐患除上述公告内容外，还需公告是否停工、是否制订整改方案、安全保障方法、是否自行组织验收及县局是否验收等。
3、公告期为5天。

隐患排查跟踪治理、逐项整改销号制度

一、煤矿企业是安全建设责任主体，也是隐患排查治理责任主体，必需建立隐患排查治理长久有效机制。
二、对日常检验及定时排查出隐患经信息管理员汇总统计，按通常隐患、重大隐患进行分类汇总编号报本矿隐患排查治理领导组，经每日安全碰头会研究，制订隐患整改目标、整改人员、整改资金、整改范围、整改时限，责成一名矿级管理人员领号督促落实，跟踪检验相关防范和监控方法落实情况,立即掌握重大隐患整改善度,督促整改科室按整改方案对重大事故隐患进行治理,根本消除重大事故隐患,整改结束后,应向上级主管部门提出复工申请,验收合格并经上级主管部门同意后,方可恢复建设经营和使用。整改完成公告后，报隐患排查治理领导组给予验收销号，全过程登记建档，同时，严格根据相关要求以书面形式报县局隐患排查治理领导组办公室立案。
三、信息管理员要对隐患排查跟踪治理、逐项整改销号整个过程建立档案，明确登记检验时间、检验地点、所检验出问题、隐患编号、整改时间、整改要求、整改督办人和整改完成销号情况。
四、隐患排查跟踪治理、逐项整改销号工作要求全矿各科室严格根据程序要求进行，坚持谁整改、谁督办、谁负责。

隐患排查治理联席会议制度

为认真落实晋煤安发（）24号文件精神，深入落实上级相关煤矿隐患排查治理法律、法规和方针政策，认真熟悉建设过程中存在安全隐患深层原因，达成长治久安目标，依据乡焦集发（）6号文件内容和企业实际，特制订本制度：
1、 会议时间：企业每个月30日召开联席会议。
2、 会议地点：基建会议室
3、主持人：由安全副矿长主持会议
4、参会人:企业董事长、煤矿“六长”、各科室人员、项目部、监理。
4、会议内容
（1）总结当月安全建设隐患排查中出现共性问题及牵扯多个科室隐患排查落实问题分析讨论，采取有效方法。
（2）研究分析下一月安全隐患排查关键，并出台对应质量标准和排查细则。
（3）对因为自然原因可能带来安全隐患分析，并制订对应方法。
（4）对上次出现未能排除隐患进行分析，找出原因，制订整改方案。
（5）对本企业出现重大安全隐患事故进行分析，查找原因。
（6）对新技术、新工艺、新设备可能带来安全隐患进行估计，并制订对应方法。
（7）企业各分管领导安排下月隐患排查治理事宜。
（8）董事长对隐患排查治理做关键指示和总体安排。
5、会议纪律、要求
会议提前5分钟点名签到，对无故迟到或不到者严厉处理，会议期间不得随意交谈和会议无关事情，不得随便走动，参会人员必需做好会议统计，会议统计由安全科负责统计，统计要明了、整齐、全方面。

安全建设隐患排查、治理和汇报
及处理制度
为认真落实落实上级和企业相关隐患排查治理和汇报制度，扎实做好各项隐患排查治理工作，实现安全建设，依据上级相关文件精神和企业实际，特制订本制度：
一、 煤矿安全建设隐患排查治理领导组（安全建设隐患排查治理领导组以下简称领导组）是煤矿安全建设隐患排查、治理和汇报责任主体，必需以科室为单位坚持开展日常安全隐患排查、治理和汇报工作。
二、每个月5日、15日、25日， 领导组必需组织煤矿相关安全建设管理人员和专业技术人员，对井上、下全部范围进行一次全方面安全建设隐患大排查。
三、煤矿领导组办公室负责对天天排查出隐患和上级部门检验出隐患，定出整改期限和整改方法，并召集整改责任人、落实责任人和监督责任人逐条签字登记建档；重大隐患必需立即停止建设，由煤矿矿长负责组织制订整改方案、安全保障方法，落实整改内容、资金、期限、下井人员、整改作业范围，并组织实施。
四、领导组办公室及相关单位，必需把排查出重大安全隐患立即填报《山西乡宁焦煤集团东沟煤业重大安全隐患快报表》，立即报送企业总调度室和主管科室。
五、煤矿领导组办公室负责领导组日常业务工作和协调工作，必需立即汇总煤矿隐患登记台帐、统计和相关资料。
六、领导组办公室，必需按要求向上级和企业领导组办公室报送下列资料：
1、每旬3日、13日、23日报回上旬安全建设隐患自查自纠汇报，汇报要将本旬煤矿排查出各类隐患按专业划分。
2、每个月1日报回上一月“三违”人员登记台帐表。
3、每季末23日前报回本季度重大隐患排查治理汇报， 汇报后附《山西省煤矿安全建设隐患排查治理情况统计表》，并由矿井责任人签字。
4、每季末30日前交回煤炭局下发隐患排查治理工作台帐。
七、企业各科室每七天必需组织相关人员对所督查单位进行一次全方面隐患大排查，对发觉隐患要建立台帐跟踪落实，同时要定时召开有受检单位责任人参与安全调度例会，通报本旬隐患排查治理情况，安排布署下旬隐患排查治理工作。
八、企业领导组办公室，要认真审核每旬、每个月、每三个月报回汇报和表格，并根据相关要求立即报送乡宁县煤矿安全建设隐患排查治理领导组办公室。

安全责任事故约谈制度

为认真落实实施《中国安全生产法》、《生产安全事故汇报和调查处理条例》等法律法规，落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针，促进全矿安全管理责任落实，全方面加强安全建设监督管理和隐患排查治理工作，依据（晋煤安发〔〕24号）文件要求，结合我矿实际，特制订本制度。
一、根据 “谁主管谁负责”标准分级组织约谈。
二、约谈对象
1、发生安全建设事故单位关键责任人。
2、负有安全职责科室关键责任人、分管责任人。
3、认为有必需约谈人员。
约谈对象应按时参与约谈，不得委托她人。
三、约谈内容
约谈要听取被约谈单位安全建设管理基础情况陈说，包含安全机构人员、安全建设责任制、安全建设管理规章制度、安全操作规程、安全检验、安全投入、隐患排查治理、安全宣传教育培训等方面基础制度建设和落实实施情况。关键听取事故发生经过、事故现场应抢救援情况，事故性质、原因分析及教训，关键是采取方法、强化安全责任等方面汇报。同时对发生事故单位关键责任人进行约谈告诫。
被约谈对象应该准备书面材料。
四、约谈分级
约谈由矿长组织实施。
1、下列情形由矿长主持约谈：
、发生伤亡事故或造成10万元以上财产损失。
、六个月内发生两起重伤事故。
、一季度内发生三起通常事故。
、认为有必需约谈其它情形。
2、下列情形由副矿长主持约谈：
、发生重伤事故或造成10万元以下财产损失。
、发生需住院诊疗轻伤事故。
、六个月内发生三起通常事故。
、认为有必需约谈其它情形。
由各单位结合本单位实际，制订本单位安全建设责任事故约谈制度。
五、约谈时限
约谈标准上在安全事故发生后，事故等级、性质确定后7日内组织进行。
六、约谈程序
1、约谈前，书面通知约谈对象，通知约谈时间、地点及需要提交相关材料。
2、约谈时，应安排专员统计，形成约谈纪要并立即发送被约谈单位。
3、约谈后，被约谈单位应在15日内将约谈要求落实落实情况以书面形式上报。
七、对无故不参与约谈或不认真落实约谈要求单位和个人将进行通报批评，并按相关要求追究被约谈人责任。
八、本制度自公布之日起实施。

隐患排查治理信息统计分析和
报送制度
为了落实“安全第一，预防为主，综合治理”安全建设方针，落实安全建设责任制，强化现场安全管理，增强对隐患控制能力，立即消除事故隐患，预防事故发生，根据上级相关文件特建立隐患排查治理信息统计分析和报送制度。会议制度以下：
1、各科室必需指定专员，负责将上级和煤矿排查隐患意见书和三定表、验收表立即送达安全科。
2、属于煤矿“六长”和科室自查出隐患，必需依据检验意见书填写治理情况表送交安全科，统一登记台帐，做到帐、表、书“三对口”。
3、安全科资料员负责将将各科室报回隐患分类归档管理，对检验时提出隐患进行分析，确定安全隐患等级，统计各单位存在共性问题和新出隐患。
4、安全科科长负责，每个月每旬检验整理隐患台帐、统计、意见书，对一月内未整改隐患或超出整改期限未整改隐患（历史隐患）要立即送交调度室。
5、调度室负责将安全科移交历史隐患统计在案，由天天早8：00在调度例会上通报督促落实，安全科凭主管领导签字隐患整改验收表通知调度室对历史隐患销号。
6、每个月安全例会企业要组织开展讨论安全隐患统计分析事宜，通报一月安全隐患（包含上级查处隐患）排查治理情况，并将安全隐患排查治理情况列入当月安全工作汇报25日书面报送企业安委会办公室。
7、每个月月终和每三个月末，煤矿隐患办要将安全隐患排查治理材料按要求汇报上级隐患办备存。
8、对重大隐患和不能处理隐患，必需立即报送安委会。

隐患排查治理监督管理制度

一、建立安全建设定时检验制度，把安全隐患排查作为关键内容，加强安全隐患排查、汇报、整改等工作。隐患排查领导组每旬最少开展一次安全大检验。
二、隐患排查领导组对排查发觉通常隐患应该立即组织相关科室人员进行整改，立即消除隐患，同时对隐患和整改情况进行登记建档。发觉重大隐患，矿关键责任人要立即组织采取有效方法，预防事故发生，并上报上级主管部门。
三、重大隐患应立即制订整改方案，整改方案应该包含整改目标和任务、方法、方法、经费、物资、人员、时限和应急预案等内容，要做到整改责任、整改时限、整改方法、整改资金和应急预案“五落实”。
四、通常隐患由主管安全工作责任人指定隐患整改责任人，立即整改，立即消除隐患。
五、整改隐患班组在进行隐患整改时，应采取严密有效安全防范方法，预防事故发生。

隐患及事故举报奖励制度
为了深入开展煤矿隐患排查治理活动，促进煤矿企业各项安全建设责任制落实，有效地防范煤矿事故发生，严厉追究煤矿事故责任，保障人民群众生命、财产安全，要继续发动群众举报和舆论监督，深入加大举报案件查处力度，特制订本措施。
一、举报受理范围：
（一）存在以下重大隐患之一私自组织建设:
1、超能力、超强度或超定员组织生产；
2、瓦斯超限作业；
3、煤和瓦斯突出矿井，未依据要求实施防突出方法；
4、高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或瓦斯监控系统不能正常运行；
5、通风系统不完善、不可靠；
6、有严重水患，未采取有效方法；
7、有冲击地压危险，未采取有效方法；
8、自然发怒严重，未采取有效方法；
9、使用明令严禁使用或淘汰设备、工艺；
10、年产6万吨以上煤矿没有双回路供电系统；
11、新建煤矿建设期间，在改扩建区域建设，或在其它区域建设超出安全设计要求范围和规模；
12、煤矿实施整体承包建设经营后，未重新取得安全生产许可证和煤炭生产许可证，从事建设，或承包方再次转包，和煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包；
13、煤矿改制期间，未明确安全建设责任人和安全管理机构，或在完成改制后，未重新取得或变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照；
14、有其它重大安全建设隐患。（根据省政府晋政办发[]100号文件要求内容）；
15、省政府晋政办发[]60号文件要求存在“十整理”问题私自组织生产。
（二）发生事故后隐瞒不报、慌报。
二、举报
激励群众对各类隐患和事故进行举报。
三、受理
举报可采取书信、电子邮件、传真、电话和当面举报等方法，也能够委托她人举报，提倡署名举报，举报人在举报时要提供姓名（名称）、住址、联络电话等情况，举报人所举报情况应具体明确，包含被举报对象名称、地点、行为时间和行为人等。
设专员负责接待、核查、处理和奖励群众举报等日常工作。
四、核查
对于群众举报案件，要按程序立即处理，应该立案要组织人员立即依法立案查处，确保件件有着落。
五、奖励
举报事项经查证属实，且举报事实尚没有她人举报，对举报人酌情给1000元—10000元人民币奖励。

重大危险源监控管理制度

为加强对重大危险源监控管理，有效遏制事故发生，促进安全建设情况连续稳定好转，依据《安全生产法》、《突发事件应对法》和《山西省安全生产条例》等相关法律法规，结合我矿实际，制订本制度：
一、重大危险源
重大危险源是指长久或临时建设、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品数量等于或超出临界量单元（包含场所和设施）。
二、重大危险源等级分类
根据重大危险源种类在意外状态下可能发生事故严重后果，重大危险源分为以下四级：
　　1、一级重大危险源：可能造成尤其重大事故；
　　2、二级重大危险源：可能造成重大事故；
　　3、三级重大危险源：可能造成较大事故；
　　4、四级重大危险源：可能造成通常事故。
三、重大危险源评定
每十二个月最少正确重大危险源进行一次安全评定；并将安全评定汇报立即上报上级主管部门和相关部门立案。重大危险源建设过程和材料、工艺、设备、防护方法和环境等原因发生重大改变，或国家相关法规、标准发生改变时，应该对重大危险源立即重新进行安全评定，并将相关情况上报上级主管部门和相关部门。
安全评定工作应由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行，或委托含有安全评价资格评价机构进行。从事重大危险源安全检测检验、安全评定业务中介机构应该含有国家要求资质条件，并对其作出检测检验和安全评定结果负责。安全评定汇报应包含以下内容：
1、安全评定关键依据；
2、重大危险源基础情况；
3、危险、危害原因辨识和分析；
4、可能发生事故种类及损害程度；
5、重大危险源等级；
6、监控方法方案及防范方法计划；
7、应抢救援预案效果评价；
8、评定结论和对策提议等。
四、重大危险源监控和管理
应依据重大危险源等级，采取有效方法进行监控管理。矿关键责任人对本矿重大危险源管理监控工作全方面负责，并指定重大危险源管理和监控具体责任人。
　　1、一级重大危险源必需建立有效动态监控系统，进行不间断监控，随时掌握危险物品相关参数改变情况，发觉问题立即进行处理，并每三个月向上级主管部门和相关部门汇报重大危险源监控情况。
　　2、二级重大危险源应建立有效监控方法，定时监测危险物品状态，发觉问题立即处理，并每六个月向上级主管部门和相关部门汇报重大危险源监控情况。
3、三级、四级重大危险源应建立有效监控方法，监测危险物品状态，发觉问题立即处理，并每十二个月向上级主管部门和相关部门汇报重大危险源监控情况。
4、必需在重大危险源现场设置显著安全警示标识。矿关键责任人应确保重大危险源安全管理和监控所需资金投入，并组织对本矿重大危险源进行定时巡查、登记和上报等。
5、必需制订重大危险源应抢救援预案，落实应抢救援预案各项方法，每十二个月进行一次事故应抢救援演练。重大危险源应抢救援预案应该包含以下内容：
（1）重大危险源基础情况；
（2）应急机构人员及其职责；
（3）危险辨识和评价；
（4）应急设备和设施；
（5）应急能力评价和资源；
（6）应急响应报警、通讯联络方法；
（7）事故应急程序和行动方案；
（8）保障方法和程序；
（9）事故后恢复和程序；
（10）培训和演练。
6、立即组织重大危险源普查、评定、监控，登记建档，并制订定时检测方法和应急预案。

重大隐患整改挂牌督办制度和责任追究制度

一、凡日常检验及定时排查出重大安全隐患，一律实施重大安全隐患整改挂牌督办制度。
二、由隐患排查治理领导组组员组织坚持每日召开安全碰头会，对每日及定时排查出重大隐患进行通报，经讨论研究,确定整改方法，制订整改方案，对其整改善行挂牌督办。
三、重大隐患挂牌督办全过程进行公告，公告内容包含重大隐患检验时间、内容、地点、整改目标、整改资金、整改范围、整改时限、整改督办人姓名、整改目标落实情况及是否整改完成等。
四、整改完成重大安全隐患，督办人应立即以书面形式向隐患排查治理领导组汇报重大安全隐患整改落实情况，由隐患排查治理领导组组员在每日安全碰头会上给予通报。
五、督办人员要高度负责，对未能认真推行职责，一经发觉要对相关责任人员依据相关要求严厉进行处理。
责任追究：
一、严格根据隐患排查治理相关要求认真实施，建立隐患排查治理长久有效机制，确保全矿安全建设。
二、对日常检验及定时检验中存在安全隐患而检验人员因不负责任未查出，要倒追检验人员责任,并根据相关要求给予处罚。
三、对日常检验及定时检验中存在安全隐患，整改责任人及领号督办人未按整改目标立即限完成整改督办任务，要严格追究整改责任人及整改督办人责任。
四、隐患排查是一项长久工作，全矿工作人员必需明确各自职责，严格根据隐患排查程序及各项制度开展工作，确保全矿安全建设，对不负责任、弄虚作假、有制度不实施人员，一律严格追究其责任。

关键和专题督查制度

为落实落实国务院办公厅国办发明电[]35号“相关深入加强矿山安全生产工作紧急通知”、国家安全监管总局、国家煤矿安监局安监总煤调[]162号“相关遏制煤矿重特大事故紧急通知”和晋煤安发〔〕24号文件精神，转变工作作风，狠抓工作落实，结合我矿实际，特制订本制度。
一、督查组织形式
关键和专题督查由矿长牵头，组织相关科室懂专业、懂技术、懂管理，熟悉相关煤矿安全建设法律法规业务骨干和老工人，每三个月组织不少于2次关键或专题督查。
二、关键督查和专题督查内容
关键督查内容：
1、安全建设规章制度制订和落实情况。煤矿关键责任人跟班下井情况；严格实施煤矿安全建设费用提取使用情况；建立隐患排查治理汇报制度情况；煤矿和工人依法签署劳动协议情况等。
2、安全质量标准化工作开展和落实情况。
3.安全准入制度实施情况。从业人员按要求参与安全培训情况；煤矿劳动用工立案率、职员培训率、劳动协议签署率、参与工伤保险率是否达成“五个100%”情况等。
4、通风瓦斯管理情况。矿井含有完整可靠独立通风系统，确保风量满足安全建设要求情况；瓦斯监测仪器、仪表、传感器定时维护校验，监控系统正常运行情况；建立“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”瓦斯治理工作体系情况等。
5、煤尘管理情况。矿井综合防尘系统建立及运行情况；开展作业场所粉尘检测工作等情况。
6、火灾防治管理情况。开采轻易自燃和自燃煤层建立防灭火系统，采取综合方法预防内因火灾和外因火灾等情况。
7、防治水管理情况。将“有疑必探、先探后掘”探放水标准提升为“有掘必探、先探后掘”落实情况；落实采空区、相邻矿井及废弃矿井老空（窑）积水防治方法，制订承压水开采安全技术方法及地表水监控防范方法情况；小煤矿查清和相邻矿井连通情况，建立完善防、排水系统情况等。
8、顶板管理情况。采掘工作面严禁空顶作业，按相关要求淘汰木支护和金属摩擦支柱等情况。
9、机电运输管理情况。井上井下双回路供电情况；供电系统“三大保护”情况；井下机电设备完好，电气设备防爆情况；照明、信号综合保护情况；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效情况等。
10、火工品使用和管理情况。火工品购置、运输、贮存、领退、使用等管理制度实施落实情况；井下是否存在超量贮存超量火工品；是否发生火工品被盗或丢失情况等。
11、查层层签定安全目标责任书。
专题督查内容：针对关键督查内容中某一项内容进行
专题督查。
三、督查要求
1、督查组要深入现场，无一遗漏地进行督查，做到底子清、情况明、督查指导有效。
2、每次督查结束后，各参与排查单位要写出书面总结，立即向关键领导汇报。

安全建设重大隐患事故举报奖励制度

一、为了认真落实落实《中国安全生产法》，深入拓宽矿井安全隐患排查广度和深度，从系统、设备、设施、制度等方面严格排查、立即消除事故隐患，杜绝各类事故发生，充足发挥广大职员、家眷和社会监督作用，切实消除各类安全建设重大事故隐患，确保安全建设,特制订本制度。
二、举报联络方法
企业隐患排查治理办公室接收群众举报。
举报电话：
三、举报受理措施
1、举报人以书信、电话、口头和委托她人转告等方法举报重大事故隐患均可受理。举报人应提供线索或必需证据，提倡实名公开举报，方便于立即核实、查处和实施奖励；对举报人不愿提供姓名、身份、和不愿公开自己举报行为，应尊重举报人权力并给保密。
2、接到举报时，企业隐患排查治理办公室应认真填写《重大安全隐患举报受理记录表》，并立即上报领导组并在5个工作日内对举报情况进行核实；举报情况基础属实，由相关科室提出处理意见并立案，同时在15个工作日内给实名举报人回复。
3、经初查核实属于安全建设重大事故隐患，将立即向科室发出隐患整改指令书，责令其停产整理、限期整改，并进行跟踪复查。
4、举报受理记录表和核查材料等基础资料由企业隐患排查治理办公室负责整理汇总并按要求登记建档。
四、举报奖惩保护
1、为了充足调动职员举报安全建设重大事故隐患主动性、主动性，经调查核实后，将分别给实名举报人以下奖励：
（1）发觉、检举、揭发偷窃财物者，有意破坏机电设备、安全设施者，奖励200元。
（2）发觉“三违”人员，主动举报者，奖励200元。
（3）发觉、检举施工过程中偷工减料者，奖励200元。
（4）发觉重大隐患知情早报者，奖励300元；发觉通常隐患知情早报者，奖励100元，
2、为了维护安全建设重大事故隐患举报工作严厉性，对部分举报人无中生有、捏造情况、数次恶意进行举报，试图利用举报来达成某种目标或以举报名义有意干扰安全建设正常秩序，要给对应处理；情节严重，要经过司法机关追究刑事责任。
3、相关科室或个人对安全建设事故隐患举报者进行打击报复，要依据相关要求严厉查处；组成犯罪，移交司法机关追究刑事责任，依法保护举报人正当权益。

安全工作例会制度

为加强对安全工作领导，落实各职能部门安全管理制度和责任，立即研究处理建设中存在安全问题，特制订本制度。
一、 安全工作例会议事标准
1、 坚持依法议事标准。
2、 坚持分工明确、责权统一标准。
3、坚持相互协调、科学决议、高效运行标准。
二、安全工作例会议事范围
1、 研究、确定安全工作安全管理制度。
2、 学习落实上级相关安全建设方面方针政策、要求、指示和指令。
3、 听取各部门落实安全方法和安全管理工作情况汇报，研究分析存在问题，提出处理方法方法，并落实到相关部门。
4、 对发生重大事故和未遂事故进行分析，讨论事故责任和处分，吸收教训，制订防范方法，预防事故发生。
5、 检验总结前次例会确定事项落实情况，对落实不到位要追查原因和责任。
三、安全工作例会召开
1、 安全工作例会由隐患办公室召集和主持。
2、 安全工作例会参与人员：各副矿长、各科室责任人。
3、 安全工作例会标准上每个月召开一次。遇特殊情况时，可临时召集安全工作会议。
四、安全工作例会议事程序
1、安全工作例会议事程序议题，由矿长确定，各相关部门可提前向矿长或经过办公室申请会议讨论决定议题，关键议题应提交书面材料。
2、凡提交安全工作例会研究议题，应事先经办公室召集各部门主持专题会议研究，形成可供会议决议方案。
3、凡上次工作例会研究关键事项，需由各负责部门向此次工作例会汇报落实情况。
五、安全工作例会议定事项实施和督查
1、安全工作例会统计，由调度室负责，并整理会议纪要下发相关部门、立即转告因故缺席会议人员。
2、安全工作例会讨论决定事项由办公室根据分工范围督促检验，并立即召开通报会或以其它方法通报落实落实情况。
3、参与安全工作例会人员必需严格遵守保密制度。对会议研究决定事项过程和内容不得随意向外泄露。
4、安全工作例会参与人员标准上必需到会，特殊情况需向矿长请假，无故不参与者将进行严厉批评或处理。

煤尘隐患排查制度
为加强我企业煤尘管理，防治煤尘事故，依据相关要求和煤矿实际，特制订本制度：
1、矿井关键巷道每隔100米设一个三通阀门。
2、防尘管路安设平直，吊挂牢靠，小于或等于90度要设弯头不拐死弯，接头严密不漏水（滴水成线即为漏水）。
3、井下必需有完善喷雾装置，并实现自动化，雾化好，灵敏可靠，使用正常。
4、净化通风实现自动化，采区进、回风道、关键进风大巷及进风井全部必需安装净化水幕，并实现自动化，水幕应封闭全巷道断面，灵敏可靠，雾化好，使用正常。
5、定时冲刷积尘，关键大巷每十二个月最少刷白一次，关键进、回风巷最少每个月冲刷一次积尘，大巷刷白、冲刷粉尘全部要有统计可查。井下巷道不得有厚度超出2毫米连续长度超出5米煤尘堆积。
6、隔爆设施标准化，隔爆设施安装地点、数量、水量安装质量必需符合要求要求。
7、放炮前、后必需冲洗煤帮。

顶板隐患排查制度
为加强我企业顶板管理工作，防治顶板事故，依据相关要求和煤矿实际，特制订本制度：
1、每班在开工前，现场工作责任人必需严格实施敲帮问顶制度，对工作面安全情况进行一次全方面检验，确定消除顶板隐患危险后，方可进入工作面。
2、严禁空顶作业现象。
3、工作面出现倒架、歪架、压架和更换支架和拆修顶梁、支柱、座箱等大型部件时，是否有安全技术方法。
4、是否坚持支护质量顶板动态监测，是否掌握老顶活动规律。是否掌握首次来压和周期来压步距，是否监测支柱工作阻力、顶板下沉量及下沉速度、支柱下缩量、下缩速度及其改变情况等。
5、严禁在空顶区域内提前摘柱，碰倒或损坏失效支柱，是否立即恢复或更换。

瓦斯隐患排查制度
为加强通风瓦斯管理，防治瓦斯事故，依据相关要求和煤矿实际，特制订本制度：
1、瓦斯检验员是否含有一定煤矿实践经验，掌握一定通风、瓦斯知识，是否经上级主管部门培训，考评合格，并持证上岗。
2、瓦检员是否严格按要求瓦斯检验地点、检验次数、巡回检验路线、巡回检验时间和检验时间进行瓦斯检验，是否严格实施井下交接班制度和“三人连锁放炮”制度，每班是否向通风值班室和调度室汇报检验情况。
3、瓦斯检验员数量是否符合企业要求人数配置。仪器确保完好，精度是否符合要求，是否备有长度大于1.5m胶管（或瓦斯检验棍）温度计等。
4、瓦检员是否严格按瓦斯检验地点设置计划要求实施，每次排查检验结果是否正确记入瓦斯检验手册和统计牌上，是否标好原始统计检验路线图并通知现场作业人员。
5、是否存在瓦斯排查空班、漏班、少检、假检现象，并是否做到井下统计牌板、检验手册、原始统计“三对口”对三种统计上内容和数据、是否完全一致。
6、煤矿矿长、技术责任人、通风部门是否严格实施瓦斯报表审签制度，对存在问题是否制订方法立即处理。

水害隐患排查制度
为深入加强我矿安全基础工作，突出抓好我矿水害预防管理，强化安全建设主体责任，加强事故隐患监督管理，预防和降低事故，保障职员生命和企业财产安全，依据《煤矿安全规程》要求，特制订本制度。
   一、　 本制度所称水害隐患类型有老塘水、煤层露头冲击层水、钻孔水、顶底板砂岩水。
   二、　 矿井地测防治水关键责任人对矿水害隐患排查工作全方面负责。
   三、　 职员发觉水害隐患，全部有权向调度室及相关责任人汇报。各级领导或部门接到汇报后，应该根据职责分工立即组织核实并组织整改。
   四、 煤矿关键责任人和财务部应该确保水害隐患排查治理所需资金，将水害隐患排查治理资金列入安全投入费用。
  五、　 矿井地测防治水关键责任人每个月组织一次水害隐患排查并召开分析会议。对排查出水害隐患，根据事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并根据职责分工实施监控治理。
   六、矿每个月进行对水害隐患进行统计分析，并和下月5日前向相关部门报送水患排查统计表。
    七、矿组织水害隐患排查分析会议后由地测科编制水情水害预报，并在每个月5日前向相关部门报送。

防灭火隐患排查制度
为了加强建设矿井防灭火隐患排查治理力度，深入落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针，预防火灾事故发生，特制订本制度。
一、我矿必需成立防灭火隐患排查治理领导组
组 长：申建胜
副组长：张金平 丁帅华 任坚强 贺永昌 任恩科 胡闯世
成 员：冯海军 刘蔡军 付东鹏 李宏明 张王斌 王 波 任前进 陈喜科 范君杰
二、防灭火隐患排查范围
煤矿井下工作面、机电设备、各封闭地点可能发生火灾区域，地面主扇风机房、充电室，和发生火灾后会波及井下全部区域。
三、防灭火隐患排查时间
为了能立即发觉隐患，立即治理，预防火灾事故发生，每个月由防灭火隐患排查科室组织组员于5日、15日、25日对我企业上、下全部可能发生火灾地点进行全方位隐患大排查。
四、防灭火隐患排查内容
1、查井下消防器材配置数量、质量，和存放地点是否符合要求。
2、查井下火工品管理是否到位。
3、查井下爆破管理是否严格实施“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度。
4、查井下电气设备是否有失爆现象。
5、查井下是否存在不安全“三违”现象。
6、查矿井消防系统完好情况，和矿井防火方法实施情况和矿井通风系统完好情况。
7、要从各个方面，不留死角全方面根本进行排查。
五、防灭火隐患排查工作要求
1、要确实加大防灭火隐患排查治理力度，从地面、井下、外因、内因各方面进行预防。
2、严格遵守相关防火规程制度，主动取适当地消防部门指导，在建设过程中加大防火检验，消除一切隐患，并随时做好防火技术方法准备工作。
3、要主动采取方法，预防放炮引火和电器引火，确实将隐患消亡在萌芽状态。
4、对排查出隐患要分类编号、登记建档，立即制订整改方法，确定人员，限期整改。整改完成后要申请隐患治理办公室组织人员验收，经验收合格后方可消号。做到有排查治理，有整改方法，有严格落实，确实确保矿井不发生火灾事故。
六、本方法由相关人员学习签字后严格实施。