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酒店管理制度大全目录第一某些：一、行政管理制度例会管理制度-1页二、考勤管理制度-2页三、办公用品管理办法-3页四、员工配发个人物品管理规定-3页五、员工食堂就餐管理制度-4页六、员工宿舍管理制度-4页七、员工洗浴管理规定-4页八、关于对讲机使用规定-5页第二某些：财务管理制度一、财务借款及核销管理办法-6页二、会计核算管理办法-6页三、成本核算管理办法-7页四、钞票及流动资金管理办法-7页五、收取支票管理办法-8页六、盘点管理制度-8页七、出入库管理办法-10页八、固定资产管理办法-10页九、原材料及其她物品采购管理办法-10页十、保管员工作规范-11页十一、报损、报废管理规定-12页十三、厨房成本控制和管理-13页第三某些：商务酒店部管理制度一、餐饮客房部管理制度-14页二、康乐部管理制度-18页三、厨房部管理制度-20页四、工程部管理制度-23页五、销售部管理制度-24页六、商务酒店部关于质量检查规定-25页第四某些：纯净水部管理制度一、生产管理制度-36页二、产品配送管理制度-37页三、仓库管理制度-37页四、销售部管理制度-38页五、出入门管理制度-38页六、公司安全守则-39页第五某些：勉励机制-41页附则-43页第一某些：行政管理制度一、例会管理制度为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生错误,增进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:每周经理例会管理办法目：加强每周经理例会，提高会议效率。第一条部门领导干部例会定于每周五举办一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参加。第二条会议重要内容为：a. 总经理传达集团公司关于文献以及酒店总经理办公室会议精神。b. 各部门主管报告一周工作状况，以及需提请总经理或其他部门协调解决问题。c. 由总经理对本周各部门工作进行讲评，提出下周工作要点，并进行布置和安排。d. 其他需要解决问题。第三条例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，容许持有不同观点和保存意见，但会上一旦形成决策，无论个人批准与否，都应认真贯彻执行。第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式发布此前，不得擅自泄漏会议内容，影响决策实行。部门例会管理办法第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。第二条.例会每日1-2次。第三条.部门领班及组长有权依照工作需要加开暂时性例会布置重点会员接待工作。第四条. 部门例会内容及程序a.检查考勤及在岗状况。b.检查仪容仪表及工作精神状态。c.检查服务及生产、销售应具备技能知识状况:如菜单,酒单,主食单熟悉状况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。e.布置当天工作。(1)客情报告及分析。(2)人员分工和应急调节。(3)注意事项及工作重点。f.朗读公司理念。二、考勤管理制度第一条.考勤记录1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤人不得徇私舞弊。2.考勤表是财务部制定员工工资重要根据。第二条.考勤类别1.迟到：凡超过上班时间530分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚530元。2.早退：凡未向主管领导请假，提前530分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚530元。3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工解决。（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当天迟到、早退时间合计超过30分钟者，按合计缺勤时间2倍解决。超过2小时按旷工1天解决。（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算。（7）旷工采用3倍罚款办法。4.事假员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限：（1）员工在8:0017:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。（2）请假2天以内由部门主管批准。（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。（4）管理人员请假需报请总经理批准。三、办公用品管理办法目:为了保障公司工作正常进行，规范管理和控制办公用品采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：第一条.办公用品范畴1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须筹划类：打印机碳粉、墨盒、文献夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3.集中管理使用类：办公设备耗材。第二条.办公用品采购依照各部门申请，库房结合办公用品使用状况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。第三条.办公用品发放1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1本原稿纸。3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得挥霍。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。四、员工配发个人物品管理规定第一条.公司依照员工不同岗位,发给不同岗位制服.第二条.公司为因岗位所需员工提供行李、餐具等生活用品。第三条.凡在公司工作员工均发给员工号牌和员工手册。第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。第六条.员工离职时必要将服装、床上用品等清洗干净交回库房。五、员工食堂就餐管理制度第一条.员工必要在员工食堂就餐，禁止在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违背1次罚款20元。第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其她闲散人员不得随意进入，违背1次罚款20元。第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防挥霍。第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随处吐痰，不准乱扔脏物，禁止在食堂内吸烟。第五条.就餐员工要养成爱护公物习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价补偿。第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。六、员工宿舍管理制度第一条.员工宿舍为员工休息场合，必要保持环境清洁。第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行寻常清理。第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。第五条.禁止在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。第六条.禁止在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将予以罚款或开除。第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除解决。第九条.未经她人批准不得翻动她人物品，违者处20-50元罚款。第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价补偿。第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。七、员工洗浴管理规定第一条.员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。第二条.洗澡详细时间依照营业时间详细告知。第三条.员工洗澡时自带浴品。第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。八、关于对讲机使用规定第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场合使用.第二条.对讲机只容许在接待服务过程中使用,不能做为个人联系使用.第三条.使用对讲机时必要用耳机,且音量要降到最低.第四条.对讲机必要妥善保管,保证使用畅通.第五条.在工作交接时,必要将对讲机、耳机上交库房。第六条.如因个人因素导致对讲机破损或丢失，由使用人按价补偿。第二某些：财务管理制度目:加强财务管理，有效控制资金使用，减少公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法第一条.借款人一方面要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊状况除外）。第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额共计，需要入库要附上入库单。第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总签名。第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条.借款人因公借款办事,要本着当天借当天报原则,特殊状况必要在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基本，采用借贷记帐法。第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一种会计年度。第三条.记帐货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条.会计科目执行国家制定行业会计制度，结合我公司详细状况制定。第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。(2)外来原始凭证指：我单位与其她单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位凭证、发票、收据等。(3) 会计凭证保管期限为十五年。第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部规定及时填制申报。三、成本核算管理办法第一条.营业成本计算应依照每项业务活动所发生直接费用如材料、物料、购进时包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料进价中加计成本。第二条.餐厅食品原料中，还应把加工和制造各种食品产品时预测浮现损耗量之价值加入产品成本中。第三条.对运动场合购进准备出售商品所支付运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。第四条.客房部设备损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条.各业务部门在经营活动中所耗用水点气、热能以及员工工资、福利费应做为营业费用解决。四、钞票及流动资金管理办法第一条.库存钞票额在集团财务及银行批准下按一定额度留取。超过现额某些当天存入银行，除规定范畴特殊状况下支出以外，不得在业务收入钞票中坐支。第二条.钞票支付范畴：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下钞票支出。第三条.钞票收付手续和规定：在钞票收付时必要认真，详细审查钞票收付凭证与否符合手续规定，审查开支与否合理，领导与否批准，经办人和证明人与否签章，与否有齐全合法原始凭证。第四条.在收付钞票后，必要在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“钞票收讫”或“钞票付讫”。第五条.主管会计每天必要核对钞票数额，检查出纳库存钞票状况。第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要前提下，以较少占有资金，获得较大经济效果。第七条.规定各业务部门在编制筹划时，严格控制库存商品，物料原材料占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存比例按2比1规定。第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储商品、物料，以减少占用资金。第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理规定前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金占用。五、收取支票管理办法第一条.检查转帐支票上与否有法人名章及财务章，与否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。第二条.背面写有持票人姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条.支票有效期为十天。第四条.最低起点为100元。六、盘点管理制度第一条.目为保证存货及财产盘点对的性，使盘点工作解决有章遵循，并加强管理人员责任，以达到财产管理目，特制定本办法。第二条.盘点范畴（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。（二）财务盘点：系指钞票、票据、有价证券。（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等盘点。1、固定资产：涉及土地、建筑物、机器设备、运送设备、生产器具等。2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐物品。3、低值易耗品：购入价值达不到固定资产原则工具、器具等。第三条.盘点方式、时间（一）年中、年终盘点1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。2、财务：由财务部主管会计盘点。3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实行全面清点。（二）月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实行全面清点一次，时间为每月30日。第四条.人员指派与职责（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作总指挥，督导盘点工作进行及异常事项上报总经理裁决。（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作推动和实行。（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。（四）监盘人：由总经理派人担任。（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，的确数据工作。（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整顿工作。（七）特定项目按月盘点及不定期抽点盘点工作，亦应设立盘点人、会点人、抽点人，其职责相似。第五条.盘点前准备事项（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，发布实行。（二）各部门将应用于盘点工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1、存货堆置，应力求整洁、集中、分类。2、钞票、有价证券等，应按类别整顿并列清单。3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将关于单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条.盘点实行规定1、规定主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2、盘点时要力求物品安全。3、盘点结束时，规定盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后，由财务部将盘点状况进行总结，上报总经理，特殊状况要着重指出，盘点成果进行存档。5、依照盘点状况，对盘亏盘盈等状况做出解决决定，并存档。七、出入库管理办法第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日下午三点至五点（特殊状况除外）。第二条.办理出库必要由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人签名。原材料中菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验罢手续即可。第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。八、固定资产管理办法第一条.公司所有固定资产，涉及主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其她园林建筑、机械设备、大小汽车帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理原则进行分工。第二条.建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存储地点。第三条.折旧年限：房屋、汽车、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其她为5年。第四条.折旧计提办法采用使用年限法。九、原材料及其她物品采购管理办法第一条.由厨师长、生产班度依照宴会预定单参照厨房库存及生产筹划，提出采买筹划。第二条.将采购筹划送交财务部审核。第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。第四条.采购员要负责将价格真实、精确、清晰记录于请购单上。第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。第六条.验收后采购员将签字请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条.其她物品采购,由各部门提出申请采购筹划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。原材料采购流程图宴会预定单或销售筹划提出申请审核填请购单销售部- 厨师长(或生产班长)-财务部-审批后持验收凭证、发票审批签字后总经理-采购员-总经理-核帐、报帐-财务。其她物品采购流程图提交审核签字各部门提出采购筹划-保管员-主管会计-总经理审批后持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐-采购员-总经理-财务部.十、保管员工作规范第一条.负责记好公司所有物资、商品收发存保管帐目，将仓库前一天物资入库单和出库单，整顿归类后入帐。第二条.定期做好物资、商品盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条.货品入库时，一定要真实、精确按照入库单上所列项目认真填写，保证精确无误。第四条.出库物品，必要要由总经理签字方可出库。第五条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。第六条.入库物资必要按照类别，按固定位置整洁摆放。第七条.及时报告物资存储状况，禁止先出库后补手续错误做法。十一、报损、报废管理规定第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废解决时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。第二条.经主管会计审查提出解决意见后，报总经理审批。第三条.各业务部门固定资产、低值易耗品报废、毁损要由主管会计提出解决意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。第五条.报损、报废金额走营业外支出科目。十二、内部审计管理规定第一条.认真复核总台收银员营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入精确无误。对己复核过报表，必要签名以示负责。第二条.审核记帐完整和合法根据，涉及科目、相应关系，借贷与否平衡。同步审核记帐凭证所附原始单据与否齐全和符合规定，审批手续与否完备，原始单据与否与记帐内容一致。第三条.严格执行财务制度和开支原则，对一切不符合规定开支和违背收支原则结算，回绝办理。第四条.审核原料购入凭证及采购员报销单据在直拨单上签名。第五条.每日及时核算成本，规定成本核算必要合理、精确、并计算出每月成本利润率。第六条.要监管仓库月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，浮现差别要及时查明因素，按规定报批。十三、厨房成本控制和管理第一条.厨房成本核算程序：厨房期初剩余物品金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房直接菜品成本。第二条.厨房成本控制应做好如下几种方面：（1）严格控制菜品出品率，保证投料精确，厨房要有专人负责，投料后边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改进员工伙食。（2）采购员采购直拨到厨房菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限规定严格物品要单独保管。（3）对厨房水、电、燃油使用要本着节约光荣、挥霍可耻原则。（4）对调料使用也要严格按着投料原则，在保证菜品风味同步，节约一分就为酒店多创造一分效益。（5）对厨房月末盘点时要做到斤两精确、价格合理，以保证本期营业成本精确。（6）厨师长要对厨房每日剩余菜品做到心中有数，又要保证营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到减少本酒店经营总成本目。（7）财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长各项工作。（8）每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本比率与同行业利率水平进行比较分析，找出差距和局限性，以便进一步提高酒店自身利率水平。（9）梅园商务酒店菜品成本和菜品收入比率为35%（水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本；其中水电、燃油占成本12%，购入菜品成本占80%，调料占8%）。