汽车公司一体化质量管理体系程序文件模板.doc

1.目标
为确保对不合格品进行有效控制，预防不合格品转序、入库、非预期使用或交付，特制订本程序。
2.适用范围
本程序对不合格品判定、标识、统计、隔离、评审和处理作出了具体要求。
本程序适适用于采购产品、过程产品和完工产品入库验收和成品交付后发觉不合格品控制。
3.引用文件
ISO/TS16949：《质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：特定要求》
4.术语
4.1不合格：未满足要求。
4.2可疑产品：指检验或试验、测试情况无法确定物料或产品。
4.3返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取方法。和返修不一样，返修可影响或改变不合格产品一些部分。
4.4降级：因为不合格产品不一样于原有要求而对其等级改变。
4.5返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取方法。返修包含以前是合格产品，为重新使用所采取修复方法，如作为维修一部分。
4.6报废：为避免不合格产品原有预期用途而对其所采取方法。
4.7严重不合格：
a) 产品特殊特征（属安全特征项目）严重不符合要求要求；
b) 不合格品价值达成10000元以上；
4.8 关键不合格：
a) 产品特殊特征（属关键特征项目）不符合要求要求且影响装配性能；
b) 不合格品价值处于5000∽10000元之间；
c) 连续或反复发生通常不合格。
4.9通常不合格：
a) 产品质量特征（非安全特征、关键特征特征）不符合要求要求，返工后不影响装配性能;
b) 不合格品价值处于500∽5000元之间；
c) 连续或反复发生轻微不合格。
4.10 轻微不合格：
a) 产品特殊质量特征（非安全特征、关键特征、关键特征）轻微不符合要求且不影响装配性能；
b) 不合格处于500元以内。
5.职责
5.1质量部为本程序归口管理部门；负责对协作配套件、入库验收中不合格品判定、标识、统计、隔离、评审和处理。
5.2技术开发部负责让步产品申请单会签。
5.3产生不合格品责任者和单位负责对不合格品进行隔离和实施处理决定。
5.4采购部负责通知供给商会签不合格品。
5.5物资管理部负责对供给商退修品保管。
6.工作步骤
责任单位
工作内容
统计

6.1不合格品标识、隔离

检验员
6.1.1检验员依据检验规程/检验操作指导书对进货产品、过程产品、成品进行判定和对库存产品作定时检验，对于出现不合格，应立即进行隔离、标识并做好统计。

操作工
6.1.2操作工按操作指导书对制造过程中产品进行自检，对自检发觉不合格品进行隔离并标识，最终由检验人员进行判定确定。

质量部
6.1.3对确定不合格品按划定区域进行隔离、标识。

物资管理部
6.1.4对于从用户处退回不合格品或可疑产品，由销售部或生产装备部送件员根据《产品质量赔偿及退货管理程序》要求提请检验员复检确定标识后入成品库隔离存放。

质量部
6.1.5对产品审核中出现不合格品立即进行隔离、标识。

质量部
6.1.6如不合格产品已发给用户，必需书面通知用户对不合格品进行隔离。

6.2不合格品评审处理

检验员
6.2.1依据特殊质量特征不符合情况作出判定：严重、关键、通常及轻微，并对判定正确性负责，并传输到质量工程师。

质量部
6.2.2对严重不合格品，检验员填写“不合格品评审表”，组织技术开发部、分厂等相关部门进行现场评审，相关部门责任人分别签署意见，最终处理意见由总经理给予审批。
不合格品评审表
质量部
6.2.3对关键不合格品，检验员应填写“不合格品评审表”，组织技术开发部、分厂等相关部门进行现场评审，相关部门责任人分别签署意见，最终处理意见由主管副总经理给予审批。
不合格品评审表
检验员
6.2.4对通常不合格品，检验员应填写“不合格品评审表”，并将信息汇报至质量部质量工程师、技术开发部工艺员，分厂技术员由其分别签署意见，质量工程师对不合格品作出最终处理意见。
不合格品评审表
检验员
6.2.5对轻微不合格品，由当班检验员直接作出判定及在不合格处理单据上签署处理意见，并作好统计。
返工（修）品通知单
质量部
6.2.6负责组织对从用户处退回不合格品或可疑产品和产品审核中出现不合格品进行评审、处理，同时作好统计。必需时，也应填写“不合格品评审表”。

6.2.7处理内容：
a) 返工或返修；
b) 让步接收；
c) 拒收或报废；
d) 降级改作她用；

6.2.7.1对采取方法后使其能满足要求要求不合格品作返工处理。

6.2.7.2对采取方法后其即使可能不符合原来要求要求，但能满足预期使用要求不合格品作返修处理。

6.2.7.3对不符合要求要求且又不能使用不合格品采取拒收或报废处理。

6.2.7.4对不符合要求要求但不影响实际使用不合格品作出让步接收或降级改作她用处理。

6.3不合格品处理

检验员
分厂技术员
6.3.1内部生产过程造成需进行返工、返修不合格品由检验员出具“返工（修）通知单”，由分厂技术员编制返工（修）品指导书，返工（修）品指导书必需表现返工方法、要求和复检要求。
返工（修）品通知单
采购部
6.3.2外协件不合格品返工（修）由采购部通知供给商负责实施。

6.3.3不合格品经返工、返修后必需向质量部重新报检，检验员按“返工（修）指导书”中要求复检要求进行检验，建立质量统计，合格后方可接收。

质量部
6.3.4对拒收不合格批，由检验员填写“纠正预防方法计划表”，并按性质情况报请质量部长审批确定，并将该表反馈至制造单位。
纠正预防方法计划表
APQP小组组长
6.3.5新产品/产品更改时，按《工程更改程序》实施。

采购部
6.3.6对不合格品让步接收（仅限于原辅材料，外协件，不包含成品），由检验员填写“让步接收产品申请表”，由产品制造单位或采购部门报请质量部长、技术开发部长会签、管理者代表审批确定，必需时由产品设计部门进行产品功效性试验，结果必需表明不影响产品功效和使用性能，不然给予拒收。同时做好标识，并说明不合格品实际情况，方便一旦出现问题能立即追溯。必需时经用户同意。

让步接收产品申请表
质量部
6.3.7组织相关部门对用户退回产品或可疑产品进行分析评审，并统计处理结果。如有必需，将处理结果通知用户。

检验员
6.3.8不合格品标识和隔离按《检验和试验状态控制程序》实施。

检验员
6.3.9不合格品统计按《统计控制程序》实施。

6.4不合格品优先降低计划

质量部
分厂
6.4.1每个月底对企业发生不合格品进行定量化统计和分析，应用排列图等统计方法对缺点进行汇总分类、分析，并依据分析情况制订不合格品降低计划，优先降低关键不合格。相关统计方法见《统计技术应用程序》。

质量部
分厂
6.4.2依据优先降低计划，对不合格依据问题关键性进行风险评价，制订并采取对应纠正方法，直至消除反复性不合格。具体按《纠正方法控制程序》实施。

质量部/分厂
6.4.3对优先降低计划实施情况进行跟踪验证。

质量部
6.4.4依据对上月质量表现统计，在生产质量例会上提出改善要求。质量部跟踪改善效果。

6.5经工程同意产品授权（用户有要求时）

销售部
6.5.1只要产品或过程和现同意产品或过程不一样，需事先经用户书面同意。向用户提交让步申请：
a) 若用户同意接收，则组织相关部门深入加工、入库、交付；
b) 若用户不一样意，则采取另外方法给予处理。

采购部
6.5.2本情况也适适用于从供给商采购产品和服务。

销售部
6.5.3保留经同意限期和数量方面统计，当授权期满时，应确保能够符合原有或替换规范要求。

销售部
6.5.4被同意物料装运时，应在包装箱上按和用户协定方法进行明确标识，以示区分。

7.支持性文件
无
8.统计
序号
名 称
保留期
编号
1
废品通知单
3个月
DFCPZL006A
2
返工（修）品通知单
3个月
DFCPZL004A
3
让步接收申请单
3年
DFCPZL043A
4
不合格品评审表
1年
DFCPZL077A
5
跟班单
3个月
DFCPSC129A

修订统计

标识
处数
更改文件号
签字
日期

同意：王 钊 审核：邓 巍 编制：吕 华
日期：/6/29 日期：/6/28 日期：/6/22

不合格品控制程序步骤图
进货
过程
终检
产品审核
用户反馈
其它
隔离标识
判定
严重/要
通常
轻微
按职责权限处理
确定处理方法
形成统计
存档
通知用户
隔离标识
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