计算机设备管理制度样本.doc

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计算机设备管理措施
为确保企业经营管理和生产过程控制各类计算机系统正常使用，特制订本标准。本标准对原控制计算机管理要求关键修改内容以下：
—— 依据企业管理体制改变，将管理计算机设备和生产过程控制计算机设备进行归并。
—— 依据管理部门调整设置，增加装备部、计财部、卫生保健站等新相关职能和业务步骤。
本标准附录为规范性附录。附录A：五钢企业防治计算机病毒管理制度；
计算机设备管理措施
1 范围
本标准要求了企业内计算机设备（含计算机易耗物品）选型、申购、验收、运行、检修、调拨、降级、报废等管理事项。
2 规范性引用文件
计算机网络信息管理措施 QG/SWG JC 42-
3 术语和定义
3.1 管理计算机设备
指含有运算控制功效办公用管理计算机，包含主机、输入设备（键盘、鼠标、 扫描仪等）、输出设备（显示器、打印机、绘图仪等）、辅助设备（服务器、集线器、交换器等）。
3.2 工业生产过程控制计算机设备
指带有运算调整功效和带有输入输出转换卡（I/O卡）工业生产过程控制专用工控机（PLC、DCS、FCS等系统），包含主机、输入设备（键盘、鼠标、扫描仪等）、输出设备（显示器、打印机、绘图仪等）、辅助设备（服务器、集线器、交换器等）、功效模块等。
3.3 计算机易耗物品
指在计算机运行中使用磁盘、打印纸、色带和工控机运行中使用各类功效模块等日常消耗品。
4. 管理职责
4.1 信息自动化部负责计算机设备年度预算、选型、采购计划、验收、检修、调拨、降级、报废等。
4.2 采购部负责计算机设备采购。
4.3 计财部负责计算机零星固定资产立项审批。
4.4 装备环境保护部负责计算机固定资产立项审批。
4.5 卫生保健站负责计算机设备报废处理。
4.6 使用部门负责本部门计算机设备配置申报、运行维护和管理。
5 管理业务步骤（见下页图）
6 管理内容和措施
6.1 计算机设备选型和采购
6.1.1使用部门依据生产和管理需求情况，将需增添计算机设备及易耗物
1
QG/SWG JC 41-
计算机设备管理步骤
选型和配置申报

需求预算计划

审核同意

采购供给管理

验收
否

运行管理

使用管理
编码登记
安全管理
机房管理

检验考评

设备维修

验收
否

设备处理

限用
封存
报废
调拨

统计台账管理

2
QG/SWG JC 41-
品，按预算制度要求，经本部门主管领导审批后，以书面形式向信息自动化部提出申请。
6.1.2信息自动化部依据使用部门申请，对申购设备名称、型号、性能配制等进行技术审核，编制年（月、季）度预算，由计财部审批后，交采购部。特殊需要或配制，需经企业主管领导审批同意，追加预算后，纳入采购。
6.2 计算机设备采购供给验收
6.2.1采购部应按信息自动化部提供采购清单要求型号、配制进行采购，整机（套）标准上每三个月末集中采购一次。
6.2.2信息自动化部负责计算机设备及易耗物品验收，对有缺点设备须通知并配合采购部和供货商联络，采取现场调校、调换或退货等方法进行处理，直至设备验收合格为止。
6.2.3验收合格设备，由信息自动化部通知使用部门凭领料单领用设备。
6.3 计算机设备运行管理
6.3.1信息自动化部负责确定设备编码，一机一号，并建立全企业计算机设备台帐。
6.3.2 使用部门须建立计算机设备台帐，并注明使用地点、型号规格、配置情况、台套、数量、投用日期等。
6.3.3 使用地点应符累计算机设备运行工作环境、操作条件、使用保养等制造商注明技术条件和使用要求。
6.3.4 计算机设备安全管理按本标准附录A：计算机病毒管理制度，做好病毒检测、数据备份和严禁游戏等关键工作。
6.3.5 使用部门应按本标准附录B：计算机机房管理制度，做好安全用电、保卫保密、规范操作和外来人员登记等工作。须配置专业人员操作计算机设备，严禁非专业人员上机，实习人员须在带教人员指导下，进行操作。
6.4 计算机设备维修
6.4.1信息自动化部负责维修各部门计算机，属内部无法修复设备方可外送相关专业单位进行修理。
6.4.2使用部门应该定时做好计算机设备维护工作，当遇有故障时，应采取安全操作方法，本部门无法处理问题时，应委托信息自动化部，并按上述6.4.1条实施。
6.4.3 对已修复设备，信息自动化部应在故障排除、使用功效、硬件配置、操作系统等方面做好验收工作。
3
QG/SWG JC 41-
6.5 计算机设备处理
6.5.1信息自动化部须根据适用性标准，对使用部门闲置计算机设备进行调拨（剂）管理，企业内需新增设备时，应根据先调拨（剂）、后采购标准进行按排。
6.5.2当设备调拨时，应有使用部门负责填写企业设备调拨单，并办理报批、转移等相关手续。
6.5.3因使用范围、生产工艺改变或计算机设备特殊故障原因，需要限制计算机设备使用功效时，使用部门专业人员须提出限用汇报，经本部门主管领导同意后，报信息自动化部审批。
6.5.4计算机设备暂不使用时，由使用部门专业人员办理封存手续，报信息自动化部审批。
6.5.5计算机设备封存后另需投入使用前，应做必需检测和调试，合格后给投入使用，并报信息自动化部核准。
6.5.4因经营管理和生产过程控制调整需要，和计算机设备无法修复等原因，由使用部门专业人员对设备进行评定说明，经部门主管领导同意后，送信息自动化部审核，并根据企业设备报废要求，办理相关手续。
6.5.5已报废计算机设备，由企业卫生保健站负责处理。
6. 6 计算机设备统计台账管理
6.6.1使用部门需定时填报《计算机设备增减表》，说明设备增加或降低数量、原因等，并报信息自动化部给登记。
6.6.2使用部门需定时填报《计算机设备运行情况表》，说明设备运行正常是否、运算速度有否改变、信息显示是否异常等，并报信息自动化部给登记。
7 检验和考评
7.1 本标准由信息自动化部负责实施和检验，提供考评依据。
7.2 ERP推进办公室负责对信息自动化部实施本标准情况进行检验和监督。

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QG/SWG JC 41-
附录A
五钢企业防治计算机病毒管理制度
为确保我企业计算机安全正常运行，防治计算机病毒，确保计算机正常运行和关键数据信息传输和处理，特制订本制度。
1、企业组成由信息自动化部及保卫部相关人员组成“计算机运行监督组”，负责计算机防治病毒工作和抽查，各部门应建立由主管领导负责计算机运行监督组，开展防治计算机病毒工作检验。
2、各部门计算机硬盘及全部软盘，应常常进行检验和消毒工作，凡外单位来磁盘及软件必需经过病毒检测，确定没有病毒后方可运行。各部门若发觉病毒，应立即通知企业计算机安全小组，方便立即处理。
3、未经上级相关部门同意，严禁任何人私自进行计算机病毒研究，违者作计算机犯罪行为处理。
4、严禁任何人在任何微机上进行拷贝游戏文件，严禁利用光盘、软盘、网络等方法在计算机上玩电子游戏。
5、各计算机应用部门，要常常做好应用程序及数据备份，方便在计算机出现故障后能立即恢复。已投入正常运行程序及关键数据，按企业档案管理要求进行归档。
6、未经所在部门主管领导同意，外来人员不得在部门计算机上用机。初学者在已投入运行计算机上用机，必需在计算机专职人员指导下进行，并要严防带入病毒和因误操作而引发破坏已正常运行程序和数据。
7、本管理制度纳入企业标准化管理考评，违反本要求，作通常违标考评；情节严重者，作严重违标考评，并追究领导和相关人员责任。
8、本制度由信息自动化部负责解释，自二00十二个月十二月十五日实施。可在各部门计算机机房给予公告。

信息自动化部
（受控印章）

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QG/SWG JC 41-

计算机机房管理制度
为确保计算机房工作环境文明，计算机正常安全运行，提升计算机工作效率，特制订本制度。
1、计算机房属企业要害部位，外来人员进机房使用计算机和网络通迅设备时，须经需经主管领导和机房管理人员同意，并办理登记手续方可使用。
2、计算机房保持平静，进入机房人员穿戴必需整齐。工作完成必需整理和摆放好相关盘片或资料，清扫机房环境。
3、上机人员严格遵守计算机操作规则，注意，做到文件目录清楚，便于查寻，确保数据完整、资料齐全，做好备份和安全保密工作。
4、计算机设备须专员保管，计算机及相关设施摆放合理、整齐，做到定置管理。机器用毕，须切断本计算机、打印机等设备电源。
5、机房钥匙专员负责保管，下班时须切断照明总电源，关好门窗，做好防盗保卫工作。凡下班后仍需用机（含加班）人员，需经主管人员同意方可继续使用，并实施部门上（离）岗制度和本条要求。
6、机房人员不得在计算机上查阅或处理和工作无关上网信息。严禁复制或外传企业网上含有保密性质数据信息。
7、本管理制度由企业和各部门计算机运行监督组负责监督检验。纳入企业标准化管理考评，违反本要求，作通常违标考评；情节严重者，作严重违标考评，并追究领导和相关人员责任。
8、本制度由信息自动化部负责解释，自二00十二个月十二月十五日实施。可在各部门计算机机房给予公告。