双综合体系隐患排查综合体系作业标准指导书.doc
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1、隐患排查治理作业指导书 单位名称(盖章): 法定代表人(签字): 11月目 录1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 基础要求24.1 健全机构24.2 完善制度24.3 组织培训24.4 落实责任25 隐患分级和分类25.1 隐患分级25.2 隐患分类36 工作程序和内容36.1 编制排查项目清单36.2 制订排查计划46.3 隐患排查46.4 隐患治理67 文件管理78 隐患排查治理效果79 连续改善8附录A (资料性附录) 现场类隐患排查项目清单9附录B (资料性附录) 基础管理类隐患排查清单10附录C (资料性附录) 现场管理类隐患排查治理台账11附录D (资料性附录) 基础
2、管理类隐患排查治理台帐12附录E (资料性附录) 事故隐患排查治理程序框图131 目标和范围本标准要求了山东中元自动化设备生产安全事故隐患排查治理体系建设术语和定义、基础要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查效果、连续改善等。本实施方案适适用于山东中元自动化设备事故隐患排查治理体系建设和实施指南编制。2 规范性引用文件(1)安全生产法(中国主席令第13号)(2)山东省人民政府相关修改山东省生产经营单位安全生产主体责任要求决定(省政府令第303号)(3)省政府办公厅相关建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制通知(鲁政办字36号)(4)省政府安委会相关深化安全生产隐患大排查快
3、整改严执法集中行动推进企业安全风险管控工作通知(鲁安发16号)(5)相关印发非煤矿山等行业(领域)风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南通知(鲁安监发65号)(6)淄博市安全生产监督管理局相关转发省安监局相关印发非煤矿山等行业(领域)风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南通知通知(淄安监发51号)(7)生产安全事故隐患排查治理体系通则体系通则 DB37/T 2883-(8)工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系通则体系细则 DB37/T 3011-(9)工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 2974-(10)安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2882- (11)工贸
4、行业较大危险原因辨识和防范指导手册()3 术语和定义3.1 事故隐患hidden risk of work safety accident企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度要求,或因其它原因在生产经营活动中存在可能造成事故发生或造成事故后果扩大物危险状态、人不安全行为和管理上缺点。3.2 隐患排查screening for hidden risk企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位职员和其它相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度,采取一定方法和方法,对照风险分级管控方法有效落实情况,对本单位事故隐患进行排查工作过程。3.3 隐患治理eliminati
5、on of hidden risk消除或控制隐患活动或过程。3.4 隐患信息hidden risk information包含隐患名称、位置、状态描述、可能造成后果及其严重程度、治理目标、治理方法、职责划分、治理期限等信息总称。4 基础要求4.1 健全机构企业应建立关键责任人或分管责任人牵头隐患排查治理体系组织领导机构,明确从企业基层操作人员到最高管理层,全部应该参与隐患排查治理。关键责任人作为本单位事故隐患排查治理体系建设第一责任人,应确保隐患排查治理资源投入,其它部门及人员应负责职责范围内隐患排查治理工作,以确保隐患得到治理。4.2 完善制度企业在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等
6、安全管理体系基础上,深入完善隐患排查治理制度及相关统计文件,形成一体化安全管理体系,使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程,成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作关键组成部分。4.3 组织培训企业应制订事故隐患排查治理体系培训计划,分层次、分阶段组织全体职员进行培训,使其掌握隐患排查治理内容和标准、工作程序、方法等,并保留培训统计。4.4 落实责任企业建立隐患排查治理目标责任考评及奖惩机制,并严格实施。5 隐患分级和分类5.1 隐患分级5.1.1 基础要求依据隐患整改、治理和排除难度及其可能造成事故后果和影响范围,分为通常事故隐患和重大事故隐患。5.1.2 通常事故隐患危害和整改难度较小,发觉后能
7、够立即整改排除隐患。5.1.3 重大事故隐患危害和整改难度较大,无法立即整改排除,需要全部或局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除隐患,或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患。以下情形为重大事故隐患: 违反法律、法规相关要求,整改时间长或可能造成较严重危害; 包含重大危险源; 含有中毒、爆炸、火灾等危险场所,作业人员在10人以上; 危害程度和整改难度较大,一定时间得不到整改; 因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除; 设区市级以上负有安全监管职责部门认定。以下情形为重大事故隐患:违反法律法规相关要求,整改时间长或可能造成较严重危害;包含重大危险源且不能立即排除整改隐患;包含
8、含有中毒、爆炸、火灾等危险且长久滞留人员在10人及以上场所,存在不能立即排除整改隐患;危害和整改难度较大,一定时间得不到整改;因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患;包含液氨制冷、粉尘防爆、有限空间、冶金煤气和高温熔融金属等危害和整改难度大,无法立即整改排除隐患;设区市级以上负有安全生产监督管理职责部门认定。5.2 隐患分类5.2.1 基础要求事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。5.2.2 生产现场类隐患生产现场类隐患包含以下方面存在问题或缺点: 设备设施; 场所环境; 从业人员操作行为; 消防及应急设施; 供配电设施; 职业卫生防护设施; 辅助动力系统; 现场其它方面。5.2
9、.3 基础管理类隐患基础管理类隐患包含以下方面存在问题或缺点: 生产经营单位资质证照; 安全生产管理机构及人员; 安全生产责任制; 安全生产管理制度; 教育培训; 安全生产管理档案; 安全生产投入; 应急管理; 职业卫生基础管理; 相关方安全管理; 基础管理其它方面。6 工作程序和内容6.1 编制排查项目清单6.1.1 基础要求工贸企业应依据确定各类风险点全部控制方法和基础安全管理要求,编制排查项目清单。隐患排查项目清单包含生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点为基础单元,依据风险分级管控体系中各风险点控制方法和标准、规程要求编制,最
10、少包含:排查范围(风险点)、排查内容和排查标准、排查类型、排查周期、组织等级等信息,参见附录A。6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单以各类基础管理项目为基础单元,依据相关法律、法规、技术标准、规程要求编制,最少包含:排查项目、排查内容和排查标准、排查类型、排查周期、组织等级等信息,参见附录B。6.2 制订排查计划工贸企业应依据生产运行特点,制订隐患排查计划,明确各类型隐患排查排查时间、排查目标、排查要求、排查范围、组织等级及排查人员等。6.3 隐患排查6.3.1 排查类型排查类型关键包含:。a) 日常隐患排查是指班组、岗位职员交接班检验和班中巡回检验,和基层单位责任人和工艺、设备、电气、仪表
11、、安全管理等专业技术人员常常性检验。b) 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目标,以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为关键,各相关专业和部门共同参与全方面排查;c) 专业或专题隐患排查关键是指:对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防和公辅等分别进行专业排查;依据行业特点对涉氨制冷、有限空间作业、粉尘防爆、冶金行业高温熔融金属吊运作业、煤气作业等所包含场所、环境、人员、设备设施和全部作业及管理活动进行专题隐患排查;在连续运行装置开停车前、新装置完工及试运行等时期进行专题隐患排查;d) 季节性排查是指依据各行业季节特点结合企业实际情况开展专题隐患检验,关键包含:春季以防
12、雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为关键;夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为关键;秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为关键;冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为关键。e) 节假日隐患排查关键是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查,尤其对节日期间各级管理人员、检修队伍值班安排和安全方法、原辅料、备品备件、应急预案及物资落实情况等进行关键排查;f) 教授诊疗性检验是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺企业委托安全生产教授排查隐患; g) 事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后举一反三安全排查。6.3.2
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