编制管理标准规范.doc

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1.0目
拟定我司已经理解客户工程设计记录和规范所有规定，并且保证在实际生产期间按规定生产能力和效率来生产满足客户规定产品。
2.0合用范畴
本程序合用于汽车用新产品、更改产品等生产件批准，或者依照汽车客户规定组织PPAP有关过程作业。
3.0职责
3.1技术部负责组织、收集、跟催、制作、整顿关于保存/提交PPAP资料；
3.2各责任部门必要按《保存/提交批准规定表》完毕关于文献、资料等；
4.0程序内容
4.1总则
新供货产品，由于纠正此前PPAP数据及工程变更影响了设计记录、规范或材料老产品，都必要告知客户，并依照客户规定保存/提交批准;提交申请批准生产件必要取自有代表性生产批次，该生产批次典型大小是从一小时到八小时持续生产产品获得，数量至少为300件，除非客户指定质量代表另有书面规定或规定，详细规定按4.1.1、4.1.2、4.1.3条款进行。
4.1.1在下述状况下，必要提交或保存生产件批准数据：
4.1.1.1第一批产品在发运到客户之前。(除非客户放弃该零件批准规定。当客户放弃时，必要有客户零件批准部门负责人签名和日期)；
4.1.1.2此前从未供应给客户新生产件(产品)；
4.1.1.3对此前提交生产件不符合进行纠正；
4.1.1.4 从工程设计方面变化了设计记录、规范或材料而使产品发生了变化；
4.1.2在下列任何设计和过程变更中，我司应告知客户，客户也许会规定进行PPAP批准：
4.1.2.1相对于此前批准过生产件，而使用了其他可代替构造和材料；
4.1.2.2 使用了新或改进模具，涉及附加工装进行生产(易损件除外)；
4.1.2.3 对既有设备进行了重新装备或重新调节后进行生产；
4.1.2.4设备在不同工场间移动或增长另一种新工厂进行生产；
4.1.2.5 外发部品、材料或服务来源发生了变化，且会影响客户配合、成型、功能、耐久性或性能规定；
4.1.2.6设备在停止批量生产达12个月或更长时间后重新再投入生产；
4.1.2.7 自制或分承包方生产相应零件生产和过程变更影响了客户产品配合、成型、功能、性能和/或耐久性。此外提交客户批准前，我司和分承包方任何规定应达到一致；
4.1.2.8 由于采用了新技术而变化了测试与实验办法(不影响接受准则)；
注：在任何时候客户产品规定如配合、成型、耐久性和性能受到影响时均规定告知客户。
4.1.3下列状况下不规定告知客户，由我司负责追踪变更或改进及更新受影响PPAP文献。
4.1.3.1 自制或分承包方制造零部件图纸水平变更，但不影响提供应客户产品设计记录；
4.1.3.2 同一工场内设备移动(使用等效/相似设备，不变化工艺流程，不重新组装工装)；
4.1.3.3 变化了设备，但工艺流程不变，涉及基本技术与办法不变；
4.1.3.4 相似量具代替品；
4.1.3.5 不变化工艺流程状况下，重新平衡操作者工作项目；
4.1.3.6 不变化工艺流程状况下，为减少PFMEA中风险度而做出改进；
4.2生产件提交批准级别（提交文献见附件一）
4.2.1提交时，普通采用由客户拟定批准级别。
4.2.2客户没有指定期,应采用“级别3”进行提交,每个级别详细规定详细见《保存/提交批准规定表》
4.2.3提交级别阐明：
4.2.3.1 级别1——只向顾客提交保证书（对指定外观项目，还应提交一份外观批准报告）；
4.2.3.2级别2——向顾客提交保证书和产品样品及有限支持数据；
4.2.3.3级别3——向顾客提交保证书和产品样品及完整支持数据；
4.2.3.4级别4——提交保证书和顾客规定其他规定；
4.2.3.5 级别5——在供方制造厂备有保证书、产品样品和完整支持性数据以供评审。
4.3生产件批准规定文献制作与保存
4.3.1各种需要保存/提交生产件批准文献及其重要制作责任详见《保存/提交批准规定表》。若由多功能小组完毕文献需由表中责任部门按有关程序组织完毕；
4.3.2技术部负责人负责组织完毕并保管完整生产件批准所规定合用文献。完毕和保存文献与客户规定提交批准级别无关，但应依照客户拟定生产件提交批准级别向客户提交其所需要文献和报告；
4.3.3无论与否告知客户或向客户提交PPAP数据，技术部关于负责人必要考虑生产过程及其变化，重新评审PPAP规定所有项目，并及时修改、补充、更新受变更影响内容。评审时还应写明此变更对产品有关特性与否有影响；
4.4生产件批准所规定内容(需要保存/提交数据)特别阐明：
4.4.1设计数据
设计记录涉及专用数据(制办数据、产品规格书)及其他组件、产品设计图、核心特性有关零件
图纸或做过变更需特别阐明零组件图纸等。
4.4.2工程变更文献
4.4.2.1正式设计图纸中未纳入，但已经在零件或产品上体现出任何授权工程变更文献要由技术部拟定后提交给客户，客户批准后工程变更文献要传递给技术部备查；
4.4.2.2因工程变更需重新提交给客户批准时，受变更影响项目和内容必要进行重新检查测试；
4.4.3客户工程批准书。
4.4.4设计FMEA：每个新产品及零组件在设计初期，设计开发工程师负责制作设计FMEA文献。
4.4.5工艺流程图
技术部负责制作产品工艺流程图。
4.4.6过程FMEA：技术部负责在生产工装准备之前，在过程可行性分析或阶段之前，必要制作相应过程FMEA。
4.4.7尺寸成果
4.4.7.1我司全项目尺寸是指与客户规定核心/相配合尺寸，全项目尺寸测量成果由品质部关于人员对原则样品检测而得，成果提交品质部主管审核。客户有规定期，按其规定项目频次进行；
4.4.7.2所有附属文献应注明零组件编号、变更级别、绘图日期和工厂名称等，这些资料复印件应依照《保存/提交批准规定表》规定与尺寸成果存储在一起；
4.4.8按设计数据中规定材料、性能和寿命实验规定，由实验室关于人员完毕。如实验室不能完毕所规定实验，应委托有资格部门或实验人员承担。
4.4.9初始过程能力(PPK)研究
品质部针对所有指定特殊特性，在提交生产件批准资料时，针对初期生产产品中持续抽取至少100个数据，进行测试和过程能力(CPK/PPK)计算、分析和研究，并对照附件二《初始过程能力指数分析》采用必要行动对策。
4.4.10测量系统分析（MSA）
技术部必要组织系统部按规定对测量系统变差进行研究，以证明所有测试仪器能力。
4.4.11实验室资格证书：由技术部提供外部实验室和计量所资格证书，符合ISO/IEC 17025或等同原则资格承认。
4.4.12控制筹划
技术部负责制定控制筹划，如客户有规定，应提交相应控制筹划批准文献。
4.4.13生产件提交批准保证书
4.4.13.1技术部对于每个新产品，都应完毕一份单独《零件提交保证书》；
4.4.13.2已提交过PPAP产品，有变更时以工程变更文献形式报告客户，当客户有明确规定期，技术部负责人应拟定PPAP所规定项目被完毕并满足规定，按客户规定提交客户批准；
4.4.13.3零件重量(质量)：对于每次提交批准，技术部必要拟定发运生产件重量，重量应在保证书上阐明，用KG表达并精准到小数点后4位；
4.4.14外观批准报告
当生产件有外观项目规定期，由技术部负责制作《外观批准报告》；
4.4.15散装材料规定检查清单(不合用)
当生产件有散装材料时，由技术部负责制作《散装材料清单》，并提交客户批准；
4.4.16技术部负责按客户和提交规定中规定样品数量提交样品；
4.4.17技术部指定人员保存与同期PPAP记录相相应设计记录、控制筹划或检查原则中规定作为参照或使用原则原则样品；
4.4.18检查辅具：当客户规定产品或零组件需要使用特殊检查或测试办法时，技术部应提供装置。
4.4.19当客户有特殊规定期，按客户规定进行提交；
4.5 向顾客提交PPAP规定
4.5.1技术部按照顾客规定级别准备PPAP文献资料,品管部门应进行配合.
4.5.2顾客代表负责确认PPAP文献与否批准.
4.6 规定供方提交PPAP规定
4.6.1供方提交PPAP级别由公司技术部决定,核心部件按照级别3提交.
4.6.2供方样品提交合格后,品保部门规定供方提交PPAP文献,提交后由 技术部进行批准 .
5.0有关文献
5.1《APQP产品质量先期策划控制程序》
6.0有关表格
6.1《保存/提交批准规定表》
6.2《工程变更告知》
6.3《零件提交保证书》
7.0附件

7.1附件一：《保存/提交批准规定表》
要 求
提 交 等 级
级别1
级别2
级别3
级别4
级别5
1.可销售产品设计记录
R
S
S
*
R
——对于专利部件/详细资料
R
R
R
*
R
——对于所有其他部件/详细资料
R
S
S
*
R
2.工程更改文献，如果有
R
S
S
*
R
3.顾客工程批准，如果规定
R
R
S
*
R
4.设计FMEA
R
R
S
*
R
5.过程流程图
R
R
S
*
R
6过程FMEA
R
R
S
*
R
7.尺寸成果
R
S
S
*
R
8.材料、性能实验成果
R
S
S
*
R
9.初始过程研究
R
R
S
*
R
10.测量系统分析研究
R
R
S
*
R
11.具备资格实验室文献
R
S
S
*
R
12.控制筹划
R
S
S
*
R
13.零件提交保证书（PSW）
S
S
S
S
R
14.外观批准报告（AAR）如果合用
S
S
S
*
R
15.散装材料规定检查清单（仅合用于散装材料PPAP）
R
R
R
*
R
16.生产件样品
R
S
S
*
R
17.原则样品
R
R
R
*
R
18.检查辅具
R
R
R
*
R
19.符合顾客特殊规定记录
R
R
S
*
R
S = 供方必要向指定顾客产品批准部门提交，并在恰当场合，涉及制造场合，保存一份记录或文献项目复印件；
　　R = 供方必要在恰当场合，涉及制造场合保存，顾客代表有规定期易于得到；
　　* = 供方必要在恰当场合保存，并在有规定期向顾客提交；

7.2 附件二：《初始过程能力指数分析》
成果 阐明
过程稳定
Pp和Ppk＞1.67 过程也许符合顾客规定。核准后可开始生产，并依核准控制筹划进行。
1.33≤Ppk≤1.67 过程不符合顾客规定。过程改进必要为重要工作和将纠正筹划书面化。增长检查和测试频率直到CPK＞1.33为止，
Ppk＜1.33 过程不符合顾客规定,过程改进必要为重要工作和将纠正筹划书面化,增长检查和测试频率直到CPK＞1.33为止.依暂时对策所修改控制筹划应经顾客核准.
过程不稳定 因不稳定现象显示,过程不能符合顾客规定.管制因素将被鉴定、评估、也许被删除。运用100%全检和增长SPC抽样数直到CPK＞1.33或满足顾客规定。应注重过程改进和提出书面纠正办法筹划。依暂时对策而修改控制筹划应经顾客审查和核准。