护理制度流程操作标准质量标准.doc

安徽省二级综合医院评审标准2010版评审内容分值操作方法检查情况一、医院管理120（一）依法执业151、每年应至少开展一次全员医疗卫生法律、法规、规章的培训。医务人员掌握其工作职责，在医疗活动中遵循相关的法律、法规、核心制度和诊疗护理常规。2、按照核准的诊疗科目执业，医院及科室命名规范。 3、无非卫生技术人员从事诊疗活动。4、所有专业技术人员应具备法定上岗资格。5、按规定申请医疗机构校验。6、无虚假、违法医疗广告。442 2 211、（1）查培训计划、受训名单、实施等原始资料，医院未开展培训或培训覆盖面低于80%不得分；按培训人员名单和培训内容随机抽查10人，2人以上不及格的扣1分。（2）查新进人员名单和培训计划等资料，未开展培训的不得分；培训覆盖面低于95%的扣 1分。2、超诊疗科目执业的，扣15分。1个科室命名不规范扣1分。3、有非卫生技术人员从事诊疗活动扣15分。4、发现有专业技术人员无相应岗位任职资格、未经注册或超范围执业以及违规独立执业的扣15分。5、不按规定申请医疗机构校验不得申报。6、查看省市级卫生行政部门广告监测记录（一年内）和当地近期报纸电视，发布虚假、违法医疗广告的，扣15分。（二）组织机构和管理151管理机构设置合理，符合医疗机构基本标准（试行）要求，各部门职责明确，相互协调。2建立健全工作制度和岗位职责，并能及时修订完善；职工熟悉并能严格执行本岗位职责及相关规章制度。 3建立有各项会议制度，“三重一大”事项经集体讨论并按规定程序报批。院领导分工明确、任务具体，主要精力用于医院管理工作。4. （1）各职能部门之间建立良好协调机制，有落实任务分解、检查、改进的记录，贯彻上级和医院部署应及时到位。（2）院、科领导至少每两年接受一次管理专业知识培训，掌握相关的管理知识和法律、法规及卫生政策。5.有35年发展规划和年度工作计划，并有效组织实施。333 331.查阅组织构架不能满足工作需要扣1分；2.按照卫生部医院工作制度和岗位职责每缺一项或内容不符合要求扣1分；抽查职能科室10名工作人员，1人不熟悉或执行有缺陷扣0.5分。3.未建立相关会议制度的扣1分；调阅5项涉及“三重一大”（ 重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用）事项，未经集体讨论并按程序报批的一项扣1分。无分工文件及任务分解扣1分，调查及评议院领导，一位领导不把主要精力用于医院管理上扣1分。4.（1）查阅收、发文登记等资料，对上级部署贯彻落实不及时、不到位的扣 1 分。（2）查原始记录，无培训经历每人扣1分；书面抽考院、科领导卫生法律法规、管理知识和相关卫生政策，1人不合格扣1分。5.无中、长期发展规划扣1分，院、科（处）发现1处无年度工作计划和总结的扣1分。（三）人力资源管理201 有人才引进、使用、培养等管理制度，人力资源配置应符合医疗机构基本标准（试行要求和临床需要。 卫技人员数与床位数比达到规定要求；药、检、放等专业技术人员具有相应学历和职称。2 建立卫生专业技术人员准入、考核、评价体系，落实医师、护士定期考核办法，建立专业技术档案。3建立并落实新职工岗前培训制度；规范住院医师培训；制定卫生专业技术人员梯队建设和继续教育制度。 4. 建立重点学科建设和人才培养方案，完善学科带头人选拔机制，一级学科和二级学科学科负责人应具有副主任医师以上职称。 5 奖金分配实行按岗位、工作量、服务质量和工作绩效取酬的分配机制。 544431.无制度扣1分，专业技术人才不能保证临床工作需要每科扣1分；人员缺编每大于10%扣1分，大于20%扣2分；学历、资格和职称与其专业技术岗位要求不符1人扣1分。2.查阅相关原始资料，无准入、考核、评价体系扣1分，未开展医师、护士考核各扣1分；未建立专业技术档案的扣1分 。3.未建立并开展教育和培训的缺1项扣1分；4. 无相应的方案和机制扣1分，查学科负责人的条件，1科不达标扣1分；5未按岗位、工作量、服务质量和工作绩效进行奖金分配的扣1分，有与收入直接挂钩的不得分。（四）应急管理101.有突发公共卫生事件应急预案并组织相应培训，工作人员熟悉应急知识和相关工作程序，每年组织至少1次应急演练。2.按照卫生行政部门的要求，组建应急救援队伍，接受卫生行政部门的调遣；100%完成政府指令性任务。3.及时、妥善处理医院突发事件，如医院内突发火灾、停电、停水、停气、楼房（或病房）倒塌、台风等自然灾害影响医院正常运行的事件。5321. 无预案扣2分；未开展培训扣1分，随机抽查相关部门工作人员掌握应急预案的主要内容，1人不能基本准确（准确率90%准确率：入出院诊断符合率95%全面性：无遗漏次要诊断规范；诊断术语正确治疗合理、及时、全面、经济。合理性：药物使用有适应征、无禁忌症、给药方法、途径、剂量正确；治愈好转率90%。及时：根据病情及时更改医嘱。全面：并发症和次要诊断的治疗经济：药物使用符合经济学规则12（2）统计25份病案（含上述10份病案），统计三日确诊率、出入院诊断符合率，有无遗漏次要诊断、诊断术语的运用，发现一处扣1分。统计上述病历50份，查看治疗药物的应用是符合上述原则，否则每例次扣1分。检查评审周期内医院信息报表，治愈好转率每降低1%扣1分。（3）三级医师查房制度符合卫生厅病历书写规范要求；危重病人抢救有主治以上医师参与。5检查上述病历，三级医师查房制度不落实每例次扣1 分。危重病人抢救治疗无上级医师参与每例次扣1分（4）严格执行抗菌药物临床应用指导原则。略（见药事质量管理检查）略（5）有危重病人抢救、登记、报告制度；病危病人通知书及时送达医务科、书面通知病人并粘贴于病历中；急救设备完好率100%；危重病人抢救成功率80%以上；危重病人抢救情况及时在病程录中记录；值班和管床医师熟悉病危病人病情。5（5） 缺此项制度或未落实不到位扣1分；查看上述病历中病危病人抢救情况，不合要求酌情扣分。现场检查急救设备完好情况，每件不合格扣1分现场询问2名医师有关病危病人病情，每例次不合格扣1分。统计50份病历的危重病人抢救成功率，每低1%扣1分。（6）所有有创诊疗操作须征得病人同意和详细的操作记录，并且有适应征，无禁忌征。5（6）检查上述25份病历中有诊疗操作的病例，了解有创诊断操作的适应征，禁忌征，知情同意情况，不合要求每例次扣1分。（7）按照卫生部要求，开展单病种监控。开展临床路径管理试点工作。4（7）抽查相关监控病种的临床路径设制和质量分析，监控情况，缺1个病种扣1分，不合要求扣0.5分未开展试点工作扣2分。（8）提供较为详细的诊断、主要住院诊治过程，治理效果，出院带药（每种药名、剂量、服用方法和天数），出院注意事项、随访或复诊，康复指导意见明确。4（8）查出院病历的出院录或出院小结，每缺一项扣1分；不详细或不明确每项扣1分。2、手术科室质量管理与持续改进62(1) 首次病程录应有初步诊断、鉴别诊断和对病情的分析评估，并据此制定详细的诊疗计划；上级医师第一次查房应提出病人的诊断、诊断依据和处置意见。手术病人要及时进行手术和麻醉风险评估。5（1） 调阅外科系统归档病案10份，其中死亡病例4 份，根据要求检查相关内容，不合要求者每例次扣 1分。无评估记录不得分。实行手术分级管理制度。手术者符合分级管理管理要求，重大疑难、高危、特殊、致残及新开展的由科室讨论后报医务处（科）审批。二级以上手术均要有术前讨论，三级以上手术和病情较重或手术难度较大的必须全科讨论并记录，记录符合病历书写基本规范要求。8(2) 抽2个科室查2位不同级别的医师。对本专业手术准入、分级管理及重大手术制度的知晓度。1人不知扣1分。检查不同专科手术现病历，查对手术医师资格，每例不符合上述要求扣1分。二类以上手术及重大、特殊、新手术要有符合规定的各种记录。不符合要求每例次扣1分。术前讨论执行不符合要求扣3分，记录不符合要求发现一处扣1分。(3)术前诊断明确，手术适应症明确，无禁忌症。术式、麻醉及输血具有适应性。术前准备充分（包括复杂的病情处理）。术前讨论全面。履行告知义务。术前预防性用药合理规范。术中操作规范，出现意外情况处理措施果断、合理、正确。术中根据病情需改变手术方案，及时取得家属或受委托人同意。手术查对无误，输血规范。术后医嘱下达及时、规范，病情观察及时、严密、认真记录，及时发现并发症并规范合理的处理。手术前后诊断符合率95%。清洁伤口愈合率97%。临床主要诊断与病理符合率60%。12查2份住院手术病历和2份出院病历。术前诊断错误每例次扣1分；诊断不无全或无鉴别诊断每例次扣1分；手术适应症不强或有禁忌症每例次扣1分；术式、麻醉选择、术前备血不适宜每例扣1分；复杂病情无多科会诊及处理每例扣1分；术前讨论简单扣1分；对意外及并发症无预见扣1分；无处理预案扣1分；无知情同意书每例扣1分（非受委托人签字亦扣分）；术中意外处理不正确每例扣1分；术中改变手术方案未告知每例扣1分；输血不规范（无适应症）每例扣1分；缺手术器械清点按丙级病历处理。术后医嘱下达不及时扣1分；用药不合理扣1分；术后观察病情不及时、记录不全扣1分；并发症未及时发现、处理扣1分；处理不规范扣1分。上述3个指标不达标者每下降1个百分点扣1分（4）有术前麻醉访视制度（评估病情、制订合理的麻醉方案、参与疑难危重手术病人的术前讨论）。签订麻醉知情同意书（患者或受委托人或监护人），麻醉过程操作规范。麻醉意外及时发现并处理有效。建立麻醉操作主治医师负责制，麻醉实施过程实行全程观测。建立麻醉后恢复室（PACU）苏醒室。制定基本工作标准与工作程序。有完备的随访制度和记录，术后病人交接制度（术后病人送病房或PACU交接记录）。及时分析术后24小时内死亡病人与麻醉是否相关。11术前无访视制度每例扣2分；麻醉方式不合理每例扣2分；未签知情同意书或不符合要求每例扣2分；麻醉前准备间、麻醉记录、麻醉过程不符合规范每例扣1分；麻醉意外处理不正确、不规范每例扣1分；未实行、无记录、记录不全每例扣1分；无麻醉前准备间和PACU各扣 2分；无工作标准及程序扣1分；无随访制度扣1分；无随访记录或记录不全扣1分；检查麻醉科对术后24小时死亡病例讨论记录，无记录扣1分。（5）诊断要求及时、准确、全面规范及时性：住院病人三日确诊率90%准确率：入出院诊断符合率95%全面性：无遗漏次要诊断规范；诊断术语正确治疗合理、及时、全面、经济合理性：药物使用有适应征、无禁忌症、给药方法、途径、剂量正确；治愈好转率90%。及时：根据病情及时更改医嘱。全面：并发症和次要诊断的治疗经济：药物使用符合经济学规则10（5）统计25份病案（含上述10份病案），统计三日确诊率、出入院诊断符合率，有无遗漏次要诊断、诊断术语正确，每份不符合要求扣0.5分；查看治疗药物的应用合理性，每份不符合要求扣0.5分；检查评审周期内医院信息报表，治愈好转率每降低1%扣1分。三级医师查房制度符合卫生厅病历书写规范要求；危重病人抢救有主治以上医师参与。3（6）检查上述病历，有无及时规范的三级医师查房记录，有无主治医师以上人员参与危重病例的抢救，不合要求每例次扣1分。严格执行抗菌药物临床应用指导原则及其他药物治疗原则和指南。略，见药事质量管理检查（7）略（8）有危重病人抢救、登记、报告制度；病危病人通知书及时送达医务科，书面通知病人并粘贴于病历中；急救设备完好率100%；危重病人抢救成功率80%以上；危重病人抢救情况及时在病程录中记录；值班和管床医师熟悉病危病人病情。4（8）缺此项制度扣1分；查看上述病历中病危病人抢救情况，不合要求酌情扣分。现场检查急救设备完好情况，每件不合格扣1分现场询问2名医师有关病危病人病情，每例次不合格扣1分。统计50份病历的危重病人抢救成功率，每低1%扣1分。（9）择期手术患者术前平均住院日3天。（10）包括提供较为详细的诊断、主要住院诊治过程，治理效果，出院带药（每种药名、剂量、服用方法和天数），要准确明了。出院注意事项要明确，随访或复诊时间明确，康复指导意见明确。33（9）统计所调阅择期手术患者病历的平均住院日超过3天每扣1分；超过5天不得分。（10）查出院病历的出院录或出院小结，每缺一项扣1分；不详细或不明确每项扣1分。(11) 按照卫生部要求，开展单病种监控。开展临床路径试点工作3(11)抽查相关监控病种的临床路径设制和质量分析，监控情况，缺1个病种扣1分，不合要求扣1分。未开展试点工作扣2分。3、门诊医疗质量管理与持续改进20（1）门诊布局合理，符合医院感染预防和控制要求。略，见相关检查要求 略（2）设置分诊台和导诊台，有专人进行分诊和导诊，并配备轮椅和担架。门诊首诊医师应初步处置病人，书写门诊记录，须会诊者再请相关科室会诊，会诊记录书写于门诊病历上。3（2）现场查看,未设置导诊扣1分，无分诊扣1分无相应设备扣1分。模拟错挂号专科的病人，查看分诊和首诊负责制落实情况，不符合要求扣1分。（3）按照每医师每半天应诊2025位病人的工作量，统计评审前一年门诊诊疗人次和应诊医师的比例，保障三次门诊确诊率90%。5 （3）门诊应诊医师不符合上述要求扣2分，统计50份门诊病历，三次应诊确诊90%者每降低1%扣1分。（4）门诊病历书写符合“六有一签名”要求，文字书写认真，医嘱详细，通俗易懂，门诊病历合格率95%，医院检查门诊医疗质量每季度不少于一次，有记录、有反馈并与奖惩挂钩。4（4）统计上述50份病历，合格率每下降1%扣1分，医院无监控检查记录或资料不全，不符合要求者扣1分。（5）有门诊病人突发事件预警制度和处置预案，每诊疗单元有病人急救设备和设施，如吸氧、吸引器和急救车。4（5）现场检查门诊各诊疗单元有关相应急救设施，缺一样扣1分；无相应制度和预案扣0.5分；现场考核2名门诊医师和2名护士的急救