岗位职能职责修改版doc.doc

一 运行总监
1. 听从总经理工作安排，参与制订企业营销战略。依据营销战略制订企业营销组累计划，经同意后组织实施。
2. 负责营销队伍建设，选拔、配置、培训、评价、考评营销人员，提升销售业绩。
3. 负责重大公关活动、企业大型活动，促销活动总体、现场指挥。
4. 定时对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行考评分析，立即调整营销策略和计划，确保完成营销目标和营销计划。
5. 依据市场及同行业情况，制订企业新产品市场价格，经同意后实施。
6. 负责重大营销协议谈判和签署，交总经理审批，并交总企业前台文员存档。
7. 制订、修订营销系统各岗位工作步骤和规章制度，经同意后施行，并交企业前台文员存档。
8. 帮助总经理建立调整企业营销组织，细分市场，建立、拓展、调整市场布局。
9. 负责分解下达年度工作目标和市场营销预算，并依据市场和企业实际情况立即调整和有效控制。
10. 定时和不定时造访合作商，立即了解和处理问题。
二 批发店总
1. 制订所管辖门店年度、季度、月份销售计划，并组织实施，完成企业销售目标。
2. 负责营销队伍建设，选拔、配置、培训、评价、考评营销人员，提升门店服务水平，提升企业销售业绩。
3. 提出企业经营管理方面合理化工作提议，搜集行业信息、竞争对手信息、用户信息等，为企业经营决议提供提议和信息支持。
4. 定时搜集职员想法和提议，确保企业上下沟通渠道通畅。定时向总经理做工作汇报，接收总经理领导、指挥和监督。
5. 建立有效激励机制，起草营销队伍薪资方案。
6. 负责门店日常经营管理工作。
1） 日常行政事务管理。
2） 部门内人员调度、任务分工、合理安排。
3） 有效协调人员假休、顶班、调岗等项工作。
4） 现场销售参与及指导。
5） 在企业核准销售权限内，灵活处理、审批销售让利。
6） 用户意见反馈及用户投诉处理，用户档案建立和管理等工作，维护用户资源，立即和用户处理好应收款。
7） 控制好店铺费用及用户应酬费用。
7. 落实、实施企业相关规章制度，熟悉门店各项业务工作步骤。
8. 遵纪遵法，敬业爱岗，认真负责，团结友爱，好学上进。
9. 做到上传下达，接收领导临时交办各项工作任务。
三 行政部文员职责
1. 办公室文员（会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发）。
2. 接听、转接电话；接待来访人员。
3. 负责办公室文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案搜集、整理工作。
4. 负责总经理办公室清洁卫生。
5. 做好会议纪要。
6. 负责企业公文、信件、邮件、报刊杂志分送。
7. 负责传真件收发工作。
8. 负责办公室仓库保管工作，做好物品出入库登记。
9. 做好企业宣传专栏组稿。
10. 管理办公多种财产,合理使用并提升财产使用效率,提倡节俭。
11. 做好工作会务安排：做好会前准备、会议统计和会后内容整理工作。
12. 参与企业行政、办公用具采购事务管理。
13. 接收其它临时工作安排。
四 质检经理职责：
1. 负责企业产品加工过程质量检验和控制，和产品试验和测试。
2. 仓库在分选分装切片过程中质量检验，在确保质量前提下降低材料损耗，降低返工浪费，降低成本。
3. 常常巡回到仓库，立即了解生产加工过程中出现产品质量问题进行处理和分析，并针对较大质量问题做好反馈，提出改善方案。
4. 负责企业标准、检验规程实施和实施，起草相关检验规程草案，提升生产和仓库工作人员中药专业知识和中药养护。
5. 负责全方面了解每个步骤质量情况，发觉不符合企业要求应通知仓库主管，切实做好每个步骤各级检验制度。
6. 对用户投诉做好应急对策及预防再发生处理。
7. 配合企业生产厂做好新产品、新材料开发和试验，和工艺改良检验和反馈。
8. 针对生产过程中出现不合格品进行处理和跟踪验证。
9. 每个月针对生产过程中产品检验结果和质量情况进行汇总，并利用统计技术进行分析。
10. 针对生产过程中检验结果做统计，并上报。
11. 完成上级交办各项工作。
五 人事主管职责：
1. 帮助营运总监决定企业劳感人事政策，负责研究落实实施企业劳感人事诸方面方针、政策、指令、决议。
2. 就企业重大人事任免事项提供参考意见，负责拟订机构设置或重组方案、定编定员方案上报。
3. 负责拟订每十二个月工资、奖金、福利等人力资源费用预算和酬劳分配方案，上报企业同意后实施。
4. 依据用工计划组织招聘工作，负责审核职员录用、晋升、调配、下岗、解聘、退休、培训、考绩、处罚意见，并提交企业决定，存档，并在企业信息平台上公布公告。
5. 负责编订和修改企业各项劳动、人事、劳保、安全、保险标准、定额和工作计划，并立即监督、检验其执情况。
6. 起草培训手册和负责培训工作。
7. 完成企业临时交办工作。
市场销售部
四、区域经理职责：
1. 率领所辖团体完成企业下达销售任务
2. 督导各店日常工作，促进各部门合作交流，加强营销部门和各部门沟通。
3. 负责制订本区域各项规章管理制度和实施细则、规范、更新标准：合理建立各项业务工作步骤，确定并完善对内对外各项业务文本文书，使其得以规范、统一，方便各项业务工作有据可查，有理可依。
4. 上传下达：立即传达企业各项方针、策略、精神、文件、工作任务等，加强实施力，做到联通无限，沟通无限。
5. 充足利用企业信息资源，发觉问题立即协调处理。
6. 拓展：配合企业进行所属区域新店开拓，了解该铺位具体资料，租赁协议谈判，并配合拓展部签署合相同工作事宜，主动跟进行政事务服务中心做好新店装修工作和跟进所辖区域各店租赁合约到期后续约工作。
7. 在销售总监工作布署下，制订本区域年度计划和月度计划，将其分解布署给各店，并率领各店工作和定时评定。制订年度销售可行性汇报，年底写出总结汇报。
8. 做好职员思想工作：了解下属工作情况，培养提升职员忠诚度，指导及帮助处理具体困难并立即和她们总结经验，善于调动下属主动性，鼓舞她们斗志，提升整体士气；善于处理和下属关系，现有威严又能使下属信服。处事公正，促进职员团结工作，发明一个愉快工作环境，降低职员流动量。
9. 负责组织依据市场动态和企业产品库存状态提出合理经营计划，强化有效销售方法。
10. 负责对企业总仓库发来货清点，对来货采取“多货补单，少货改单”标准，并协调合作商审核入库工作，负责组织产品销后退回退库工作，即时通知销售人员停止销售有质量问题产品，并依据产品流向追回产品，然后依据处理程序和相关措施立即处理。
11. 负责组织本区域店员招聘，考评和培训工作，建立职员档案，交人事经理审批，并交总企业前台文员存档。
12. 市场调研：搜集市场资讯及下属意见并加以分析，立即向企业反应，和时俱进，推进企业上下一起改革创新；关注行业动态，有敏锐市场触觉，善于依据市场情况改变布署自己负责辖区内工作。
13. 负责完成企业下达其它工作任务。
五 零售店长职责：
1. 率领全店职员完成企业下达销售任务。
2. 制订所管辖门店年度、月份销售计划，并组织实施，实现企业销售目标。
3. 负责所辖团体建设，选拔、配置、培训、评价、及考评，提升门店服务水平，提升门店销售业绩。
4. 提出企业经营管理方面合理化工作意见，搜集行业信息、竞争对手信息、用户信息等，为企业经营决议提供提议和信息支持。
5. 定时搜集职员想法和提议，确保企业上下沟通渠道通畅。定时向区域经理做工作汇报，接收区域经理领导、指挥和监督。
6. 做好门店内外及上下级间沟通协调工作，确保各项工作顺利进行。
7. 落实、实施企业相关规章制度，熟悉门店各项业务工作步骤。
8. 遵纪遵法，敬业爱岗，认真负责，团结友爱，好学上进。
9. 做到上传下达，接收领导临时交办各项工作任务。
10. 负责门店日常经营管理工作：
1） 日常行政事务管理。
2） 店内人员调度、任务分工、合理安排。
3） 有效协调人员休假、顶班、调岗等工作。
4） 在企业核准销售权限内，灵活处理、审批销售折扣。
5） 用户意见反馈及用户投诉处理，用户档案建立和管理等工作。
六 直销部职责：
1. 制订每个月、季度、年度销售计划，进行目标分解，并实施实施，上交总经理存档。
2. 销售人员每七天、每个月、季度销售任务制订和监督。
3. 外拓工作计划制订、实施和监督。
4. 建立用户资料档案，上交总经理存档。
5. 合理进行大用户部货款管理控制。
6. 研究掌握终端店员需求，进行激励促销活动，充足调动售员主动性提升销售量。
7. 制订业务人员工作计划,并落实实施情况。
8. 起草促销推广方案，并落实实施评定效果。
9. 搜集大用户信息。
10. 统计月度、年度销售业绩，并进行汇总及分析。
11. 制订部门销售人员分成方案，每个月制作销售人员分成结算预案。
12. 接收领导临时交办各项工作任务。
七 运输司机职责：
1. 负责对划归个人管理车辆以5000-7000公里保养一次，保养档案、资料交前台文员进行统一管理存放。
2. 负责立即正确地把货物安全送到用户处。
3. 出车时，严守交通规则，携带好灭火器、故障警示牌、修车工具、备用轮胎等。
4. 立即完成上级交办临时性工作。
八 仓管部仓库保管员职责：
1. 物资进出严格推行手续，货物进库要验收，认真查对货物品名、数量、价格，对货物进行分类登记帐簿，货物出库应先登记，领货人签字后再发货，做到帐物相符，日清月结。
1) 月底对帐清仓，认真盘点，编制出库报表，将盘存表，出库表送交财务室。
2) 细心保管，预防货物积压、浪费、霉变、变质、偷窃，对轻易变质货物应立即翻库，晾晒，库房应干燥、通风。
3) 立即向采购员汇报货物库存情况，提出物品采购计划。
4) 认真搞好仓库卫生工作，各类货物存放有序，并插标签，标签注明进货时间、保质期。仓库应做到清洁、卫生、安全、无鼠害、无蟑螂、无粪便。
2. 货物入库
1) 仓管部货物入库必需严格实施企业货物入库步骤，其它各单位须制订内部货物入库步骤，依据采购订单、退料单或入库单，对所到货物包装物上标识、装箱清单、产品外观进行检验和数量查对。
2) 到库货物必需在4个工作小时内完成数据录入，有批次要求货物必需同时录入批次信息，全部到库货物全部要有。
3) 入库统计
计重货物按实际重量验收，计件货物逐件验收，以理论换算计重交货货物，按相关国家标准换算计重验收，其它货物按相关要求标准计量方法验收,验收中发觉质量不合格，数量不相符或超出误差范围时，必需查明原因，分清责任，立即反馈，并做好统计。验收中对发觉质量和数量问题货物应视为待处理货物，不得办理入库手续，应分别放置在待检区或待处理区，做好标识，妥善代保管，预防混杂、丢失、损坏，并做好统计。
4) 货物保管保养
认真搞好仓库卫生工作，各类货物存放有序，并插标签，标签注明进货时间、保质期。细心保管，预防物质积压、浪费、霉变、变质、偷窃，对轻易变质货物应立即翻库，晾晒，库房应干燥、货物存放要做到正确、整齐、安全牢靠、合理铺垫、料签齐全、标志显著。仓库管理人员对库存货物必需根据“七查”内容，即查数量、查质量、查保质期、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术，认真进行循环自点，30天内库存全部货物必需全部自点一次，其中珍贵物品要常常盘点,要求库存货物数量正确，账物相符，不得有账外货物，并做好自点统计。对需要温度、湿度进行控制货物必需严格实施特殊要求保管规程，对温度、湿度进行日常监测，并按时做好统计。货物在搬运、堆码过程中必需保持货物完好无损，杜绝野蛮装卸，乱堆乱码，不得以大压小，以重压轻。装卸、搬运、堆码危险品或有毒有害货物时必需使用对应防护用具工具，并严格遵守相关安全操作规程。
5) 货物出库
（1） 货物发放凭单据（销售出货单，提货单，领料单，其它出库单等）方可发放，所发货物必需凭证齐全、手续齐备、数量正确、质量完好、包装牢靠、标志清楚。总监签字后再发货，做到帐物相符，日清月结。
（2） 货物出库应根据优异先出标准，在保质期六个月以上货物必需要有总经理审批后方能够发货。
（3） 在特殊情况下借料，经仓管部主管同意，由领料单位开具借条，可作为发料依据，但必需在二个工作日内补办完手续。
（4） 货物发放必需严格实施定额发料制度，严格实施实发数小于审核数量，除难以分割、拆零以外，不得随意超发。
（5） 对于出现质量问题需补发货物（收货2个月内），必需由退货方填写退货申请单，经仓管部门确定后，方可补料，并要以旧换新。
6） 仓库安全管理
仓库要严格实施防腐、防潮、防毒、防震、防火、防爆、防盗、防人伤械损、防虫蛀鼠咬方法。
管库员要掌握所管货物保管保养方法，妥善保管，对仓库货物实施日常巡视，防丢失，防坍毁。管库员上班前要检验仓库门窗，无异状方能进入，下班离开时，必需切断电源，关好门窗后方能离开。收发搬运时应做到轻拿轻放，严禁野蛮装卸，严防震动、摩擦、倒置。
九 生产加工职责
1. 依据生产计划，合理地领取物料，尽可能按当班产能领取物料，领取物料时要出具提货单（又称领料单）。
2. 加工过程依据销售订单用户需求缓急加工。
3. 对加工完成产品主动配合质检员、进行最终检验，合格产品入库后立即通知运作部安排出库。
十 财务部会计职责
1. 熟悉掌握财务制度、会计制度和相关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，确保专款专用。
2. 编制并严格实施部门预算，对实施中发觉问题，提出提议和方法。
3. 根据会计制度，审核记账凭证，做到凭证正当、内容真实、数据正确、手续完备;账目健全、立即记账算账、按时结账、准期报账、定时对账(包含查对现金实有数)。确保所提供会计信息正当、真实、正确、立即、完整。
4. 严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
5. 妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其它会计资料，负责会计档案整理和移交。
6. 立即清理往来款项，帮助资产管理部门定时做好财产清查和查对工作，做到账实相符。
7. 遵守《会计法》，维护财经纪律，实施财务制度，实施会计监督。负责对出纳会计及其它相关财务人员业务指导。
8. 对主管部门和审计、财政、税务等部门依据法律和相关要求进行监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和相关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
9. 会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、相关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
10. 遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持标准、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
11. 参与商品价格方案制订确定。
12. 每个月15日前需出具各区域对账单。
十一 财务部出纳职责
1. 按要求每日登记现金日志账。
2. 依据记账凭证收付现金。
3. 每日负责盘清库存现金，查对现金日志账，按要求程序保管现金，确保库存现金及有价证券安全。
4. 保管好多种空白支票、票据、印鉴。
5. 负责接收各项银行到款进账凭证，并传输到相关制单人员。
6. 负责代理记账单位出纳工作。
7. 每个月2号前需出具直营店回款明细。
8. 完成总经理领导交办其它任务。
十二 采购部职责
1. 服从分配，听从指挥，并严格遵守企业各项规章制度和相关要求。
2. 严格控制采购成本和产品质量。
3. 负责企业物资、设备采购工作。
4. 负责对所采购材料质量、数量查对工作。
5. 有权拒绝末经领导同意同意采购定单。
6. 负责办理交验、报账手续。
7. 负责保留采购工作必需原始统计，做好统计，定时上报。
8. 对所负担工作全方面负责。
9. 帮助做好相关物资采购工作事项。
10. 负责门店大类商品结构制订和调整。
11. 完成企业各项指标：营业额、毛利、周转率等。
12. 负责对大类商品分类编码。
13. 负责制订商品价格初稿方案，并和会计一起确定商品价格，交于总经理审批实施，对商品价格进行统一管理。
14. 负责原料供给商开发和谈判，引进含有竞争力同时能带来企业赢利商品。
15. 负责对营业外收入管理和交费追踪。
16. 负责促销商品选择和和厂家谈判，并帮助门店和企划部门开展相关促销活动。
17. 负责新品试销分配和各门店商品销售统一调拨管理。