矿业开发责任公司年度安全风险辨识评估报告样本.doc

xxx矿业开发有限责任企业

安全风险辨识评定汇报

12月20日

目 录
前 言 3
第一章 安全风险分级辨识评定教授组组成及职责 5
一、教授组（领导小组）组成 5
二、职责分工 5
第二章 安全风险辨识评定分级及评定措施 7
一、安全风险辨识评定方法和关键内容 7
（一）风险辨识 7
（二）风险评定 8
（三）风险等级 9
（四）管控方法 12
（五）风险公告 12
二、 安全风险辨识、评定、管控工作步骤 13
第三章 矿井及井田概况 14
一、位置和交通 14
二、地形地貌、气象及周围煤矿 15
三、地质概况 16
四、煤层 16
五、其它开采地质条件 16
第四章 安全风险辨识依据及辨识范围 18
一、安全风险辨识评定关键依据 18
二、矿井安全风险辨识范围 19
第五章 矿井危险原因 22
第六章  风险辨识评定 23
一、年度风险辨识活动安排及辨识结果 23
二、 安全风险辨识清单及管控方法 24
第七章 安全风险管控方法及结果应用 33
一、安全风险管控 33
（一）瓦斯安全风险管控方法 33
（二）水灾安全风险管控方法 33
（三）火灾安全风险管控方法 36
（四）煤尘安全风险管控方法 42
（五）顶板安全风险管控方法 43
（六）提升运输安全风险管控方法 45
二、安全风险评定结果应用 46
第八章 重大安全风险清单 47

xxx矿业开发有限责任企业
安全风险辨识评定参与人员签字表
序号
姓名
职务
签字
备注
1

董 事 长

2

总 经 理

3

生产矿长

4

安全矿长

5

总工程师

6

机电矿长

7

安全科科长

8

调度室主任

9

机电科科长

10

技术地测科科长

11

通风科科长

12

掘进区长

13

综采区长

14

安全科副科长

xxx矿业开发有限责任企业
安全风险辨识评定会审意见
会审时间
12月20日
会审地点
调度会议室
参与会审人员
（签字）

会审意见

1、 同意经过《xxx矿业开发有限责任风险辨识评定汇报》内容。
2、 《汇报》中包含风险项由相关单位根据风险管控要求进行落实，安全科负责对风险管控落实及效果进行检验落实。
3、 因生产中发生改变，立即组织人员对相关内容进行修订。
4、 《汇报》下发后即严格进行落实实施。
前 言

风险是生产系统中存在可能造成发生不期望后果可能性超出了大家承受程度。可能会造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其它损失根源和状态。所以提前对风险及潜在危险进行分析，并对可能发生及造成后果进行提前预判，对该风险进行有效管控方法是煤矿实现安全生产关键步骤，突出了“预防为主”事故管控策略。是实现煤矿安全生产，长治久安关键保障。
为认真落实落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，严格实施好上级相关文件要求，扎实做好我企业安全生产工作，推进我企业安全生产标准化中煤矿安全风险分级管控标准化建设工作，高质量地搞好安全风险分级和辨识评定工作，我企业成立了以董事长为组长评定教授组，并由董事长牵头组织相关人员对企业井上、下全部关键作业场所和相关作业范围，进行全方面风险排查和分级，针对水、火、煤尘、瓦斯、顶板等关键灾难和运输系统、结构、大型机械设备、电气设备等可能造成事故发生至灾原因，进行了全方面辨识和分级评定。
经过全方位、全过程对事故多发关键区域、关键部位、关键步骤和生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在安全风险进行排查、分级和评定，建立安全风险数据库、绘制空间分布图，制订对应防控方法，提升了我企业实际生产中对于风险提前估计及管控，提升全体职员风险意识，强化各级管理人员对风险管控能力，从而确保安全生产，有效防控重特大事故。

第一章 安全风险分级辨识评定教授组组成及职责

为确保xxx矿业开发年度风险分级管控工作立即有效开展，特成立安全风险分级辨识评定教授组及领导小组：
一、教授组（领导小组）组成
组 长（企业董事长）
副组长：（企业总经理）
技术责任人：
工作责任人：
成 员：
安全风险分级辨识评定工作办公室设在安全科，由分管矿长具体负责安全风险分级评定和管控工作日常开展。
二、职责分工
组 长：对安全风险分级辨识评定工作进行总体牵头和安排，并根据矿井安全风险评定辨识结果应用于确定年度安全生产关键工作，指导和完善年度生产计划、灾难预防和处理计划、应抢救援预案，对安全风险评定辨识危险原因，按管控方法要求，进行安全管控方法安排。
副 组 长：帮助组长对安全风险分级辨识评定工作进行总体牵头和安排，并根据矿井安全风险评定辨识结果应用于确定年度安全生产关键工作，指导和完善年度生产计划、灾难预防和处理计划、应抢救援预案，对安全风险评定辨识危险原因，按管控方法要求，进行安全管控方法安排。
技术责任人：对安全风险辨识评定工作提供技术指导，并对评定结果和相关内容进行技术审核。
工作责任人：负责安全风险辨识评定工作日常开展和具体承接，对安全风险辨识评定工作后续落实，进行现场跟进，安排各部门按安全风险辨识评定内容进行管控方法落实。
安全科：负责安全风险辨识评定工作具体开展，组织各业务部室，定时对矿井全部范围内危险原因进行排查，立即更新完善矿井安全风险相关内容，对现场风险管控方法落实情况进行监管，建立风险分级管控管理档案及相关制度。
通风科：负责瓦斯、煤尘、关键回风巷、瓦斯抽放泵站等地点安全风险辨识评定工作，并落实相关管控方法。 调度生产指挥中心：负责采掘作业地点顶板、大型机械设备、小巷运输等安全风险辨识评定工作，并落实相关管控方法。
机电科：负责地面机电检修厂区、降压站、风机房、井上下配电室、水仓、大巷运输、排矸线路等安全风险辨识评定工作，并落实相关管控方法。
技术地测科：负责地质结构、水灾等安全风险辨识评定工作，并落实相关管控方法。
生产调度室：负责井下各作业地点煤和瓦斯突出情况风险辨识评定工作，并落实相关管控方法。
综合办公室：负责食堂、澡堂、办公区域、宿舍楼等地点安全风险辨识评定工作，并落实相关管控方法。
经营管理部：负责油库、材料库等地点安全风险辨识评定工作，并落实相关管控方法。
党群工作部：责任人员密集场所、火药库等安全风险辨识评定工作，并落实相关管控方法。

第二章 安全风险辨识评定分级及评定措施
一、安全风险辨识评定方法和关键内容
（一）风险辨识
1.重大危险源 依据重大危险源存在危险性大小、发生事故难易程度、事故危害程度等原因，对存在重大危险源根据煤和瓦斯突出、瓦斯、煤尘、煤层自燃、水文地质、机械危险性、电气危险性、采掘工作面顶板、其它自然原因等种类进行划分评定，定性定量排查各煤层、采区、存在危险源作业场所、地点。
2.隐蔽致灾原因 根据隐蔽致灾原因普查要求对采空区、断层、裂隙、褶曲、陷落柱、瓦斯富集区、导水裂缝带、地下含水体、河床冲刷带等不明、不清隐蔽致灾原因进行排查，明确可能存在安全风险作业场所、地点。
3.生产作业中关键步骤 根据采、掘、机、运、通、地测防治水等专业划分，对具体作业场所、地点关键时段、关键区域、部位、关键单位、关键步骤可能出现安全风险进行摸排。
（二）风险评定
对找出风险点进行安全风险评定，明确管控关键。安全风险评定采取D=LEC公式计算风险分值（单位：分），其中：
D — 作业地点、关键步骤等存在安全风险
L —事故发生可能性
E — 人员接触危险环境频率
C — 发生事故产生后果
表1：L值确实定
分数值
事故发生可能性（L）
10
完全可能
6
相当可能
3
可能，但不常常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，能够设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能

表2：E值确实定
分数值
人员接触危险环境频率（E）
10
连续接触
6
天天工作时间接触
3
每七天一次接触
2
每个月一次接触
1
每十二个月几次接触
0.5
很罕见接触

表3：C值确实定
分数值
发生事故产生后果（C）
100
10人以上死亡
40
3-9人死亡
15
1-2人死亡
7
危重工伤
3
伤残
1
轻伤

（三）风险等级
根据安全风险评定结论可能造成危害后果，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、通常风险和低风险四个等级。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注警示。同时，立即关注风险源动态改变情况，随时对警示等级进行变更。
1.红色风险：发生事故将难以控制，会造成多人伤亡和巨额财产损失，社会影响恶劣，需集团企业和企业各级部门制订严格制度、方法，关键管控。
2.橙色风险：发生事故较难控制，会造成多人伤害或发生死亡事故，后果严重，需企业各级部门严格实施相关要求要求，关键管控。
3.黄色风险：有发生严重伤害事故风险，需部门、队组逐层落实方法、关键防控。
4.蓝色风险:有发生伤害事故风险，需班组及岗位操作人员加强防范、正规操作。
表4：风险等级标准
风险分级
等级
D（值）
危险程度
红色风险
重大
D（值）≧320
极其危险，必需高度关注、关键防控
橙色风险
较大
320﹥D（值）≧160
高度危险，应采取严密防控方法
黄色风险
通常
160﹥D（值）≧70
通常危险，应采取有效防控方法
蓝色风险
低
70﹥D（值）
危险，需严格按章正规操作

（四）管控方法
各部门要依据安全风险特点和评定、分级结论，从组织、制度、技术、应急等方面制订方法，经过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、监控设施等措施，对风险源进行有效管控，达成回避、降低和监测风险目标。同时对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一明确管控层级（企业、部门、队组、班组、岗位），落实具体责任单位、责任人和具体管控方法。
（五）风险公告
对存在关键风险点、风险类别、风险等级、管控方法和应急方法，在醒目位臵和关键区域分别设臵安全风险公告 栏，制作岗位安全风险卡片，标明安全风险可能引发事故隐患类别、事故后果和管控方法、应急方法及汇报方法等内容。让每一名职员了解风险点基础情况及防范、应急对策。

第三章 矿井及井田概况

xxx矿业开发有限责任企业在陕西省 县城关镇安阳村东，距县城约7KM。井田范围呈不规则长条形，由8个拐点圈定，面积4.0256km2。矿井保有地质资源储量3043.23万吨，设计可采储量2533.23万吨，设计矿井生产能力0.45Mt/a，服务年限20.1a。
矿井采取“一斜井两立井”综合开拓方法，混合式通风方法，抽出式通风方法，即主斜井为关键进风、副立井为辅助进风、回风立井回风。其中主斜井设置行人台阶、回风立井设置梯子间，兼做矿井安全出口。矿井采取走向长壁采煤法，综采工艺，全部垮落法管理顶板。主提升和主运输采取带式输送机，辅助提升和辅助运输采取轨道运输。
一、位置和交通
1、位置
xxx矿业开发有限责任企业煤矿以8各拐点坐标划定矿区范围，井田面积4.0256平方公里。煤矿范围拐点坐标以下：
点号： X坐标 Y坐标
1， 3896210.00 37425880.00
2， 3897218.00 37426899.00
3， 3898195.00 37428298.00
4， 3899240.00 37430010.00
5， 3898430.00 37429565.00
6， 3897604.00 37428698.00
7， 3896072.00 37427598.00
8， 3895650.00 37426582.00
2、交通
xxx矿业开发有限责任企业在合阳县城东南7KM处，西（安）—候（马）铁路线、108国道及西（安）—禹（门口）高速公路，经过合阳县城从矿区西侧经过，北上韩城市52km，南下渭南120km，西去澄县27km，矿区至合阳县城及各乡镇有公路相通，交通条件十分便利。
二、地形地貌、气象及周围煤矿
1、地形地貌
矿区地貌以黄土塬为主体，地势北高南低，地表坡降9～12‰，地面标高最高720m，最低674m，最大高差46m，纵观全区地势北高南低，总体较为平坦，区内有数条北西向地表壕沟，宽度10～30m，深度3～6m，地表无水系存在。
2、气象
本区属大陆暖温带低湿度半干旱气候，夏清凉，冬严寒，雨量较少。据合阳县气象站资料，日温差改变大，年降雨量388.9～814.9mm，平均年降雨量552.6mm。
3、周围煤矿
xxx矿业以三条断层和煤层露头和西部两钻孔连线为井田边界。其西北部为安阳井田，北部为西卓子井田，东南部为坊镇找煤区，仅在西部有已建成合阳一矿。所以我矿不存在周围矿井威胁及越界开采现象。
三、地质概况
1、地层
xxx矿业在渭北石炭二叠纪煤田澄合矿区安阳井田东部。区内被广厚第四系黄土覆盖，依据钻孔揭露资料，地层由老至新有：中奥陶统峰峰组、上石炭统太原组、下二叠统山西组及下石盒子组，上二叠统上石盒子组和第四系。
2、结构
xxx矿业在澄合矿区次一级结构安阳-西卓子箕状向斜东南翼，区内地层总体为一走向北东，倾向北西单斜结构，产状平缓，倾角通常5-10°，北部边界F3断层、南部边界F2断层和东部边界F1断层使井田形成了地垒结构。
本区无岩浆活动。
3、煤层及煤质
四、煤层
1、含煤地层、煤层
xxx矿业含煤地层为上石炭统太原组和下二叠统山西组，含煤地层总厚度64.76～132.05m，平均105.69m。山西组含煤3 层，自上而下编号为1、2、3号煤，以薄煤或煤线出现，含煤性差，无开采利用价值。太原组含煤8层，自上而下编号为4、5、6、7、8、9、10、11号煤。区内含可采煤层3层，为4、5、10号煤层。
2、可采煤层
井田内含可采煤层3层，为4、5、10号煤层。其中4号煤为大部分可采稳定煤层，5号煤为全区可采稳定煤层，10号煤为大部可采较稳定煤层。现将各可采煤层层位、厚度、结构、可采范围及稳定性详述以下：
（1）4号煤层
在太原组顶部，其上为山西组底部砂岩（K4标志层），煤层分布较普遍，大部可采,厚度0.45～1.80m，平均厚度1.18m，通常不含夹矸。煤层底板标高310-540米，埋藏深度为168～401m。煤层走向北东，倾向北西，煤层倾角南部比较平缓，通常为3～5o,靠近北部F3断层处倾角增大，为7～9o。该煤层属层位稳定、结构简单可采煤层。该煤层在井田东北部较厚，西南相对变薄（ZK1周围为不可采区），在南部露头处存在宽约60m风化带。该煤层距离下部5号煤层1.65～15.35m，通常6m左右。
（2）5号煤层
在太原组上部，其底板为石英砂岩（K3标志层），层位稳定，全区分布。厚度为1.25～9.19m，平均3.94m，含夹矸0～2层，夹矸厚度0.05～0.45m。煤层底板标高300-530m，埋藏深度为176～409m。煤层走向北东，倾向北西，煤层倾角南部比较平缓，通常为3～5o,靠近北部F3断层处倾角增大，为8～10o。5号煤层全区发育，厚度大且稳定，结构简单，属全区可采稳定煤层。在南部露头处存在宽约30m风化带，5号煤层上距4号煤层通常6m左右，下距10号煤层26.41～35.04m，通常30m左右。
（3）10号煤层
在太原组下部，其顶板为K2灰岩标志层。厚度0～3.26 m，平均1.87m，含夹矸0～1层，夹矸厚度0.11～0.42m。煤层底板标高280～510m，埋藏深度为196～436m。煤层走向北东，倾向北西，煤层倾角南部比较平缓，靠近北部F3断层处倾角增大，改变范围为5～10o。为较稳定大部可采煤层，区内中部煤层较厚，仅在西部和东部有局部无煤区。
各可采煤层关键特征见表
可采煤层特征表
煤层
编号
自然厚度（m）
最小～最大
平均
夹矸层数
夹矸平均厚度
（m）
煤层间距（m）
最小～最大
平均
顶板岩性
底板岩性
稳定
程度

备注
4
0.45～1.8
1.18
0

1.65～15.35
6
细粉砂岩、砂岩
粉砂岩、砂质泥岩
稳定

5
1.25～9.19
3.94
0～2
0.05～0.45
细、粗粒砂岩
泥岩或粉砂岩
稳定

26.41～35.04
30
10
0～3.26
1.87
0～1
011～0.42
石灰岩
铝质泥岩
较稳定
高硫

五、其它开采地质条件
1、煤层顶底板
4号煤层：煤层老顶为灰白色细～中粒砂岩，泥质或钙质胶结，较坚硬，裂隙不发育。直接顶板为粉砂岩和砂质泥岩。少数地方见0.1～0.3m炭质泥岩伪顶。直接底板为粉砂岩及砂质泥岩，厚度为2～3m。
5号煤层：煤层老顶以块状灰色～浅灰色中、细粒砂岩砂岩为主，有时相变为粉细砂岩或粉砂岩，岩性较坚硬，厚层状，不易垮落。5号煤直接顶板分粉砂岩和砂岩两类。粉砂岩顶板包含粉砂岩及砂质泥岩、泥岩，局部夹细粒砂岩薄层，具水平、缓波状层理，裂隙不发育，但易破碎,属中等稳定不易冒落顶板；砂岩顶板关键为细、中粒砂岩，具斜层理和缓波状层理，泥质和泥钙质胶结，比较坚硬，裂隙不发育，属中等稳定不易冒落顶板。5号煤伪顶为炭质泥岩、泥岩，部分钻孔可见，厚度均在0.60m以下，零星分布，极不稳定，较松软，易风化破碎，为软弱岩石。有时和直接顶板在岩性上不易区分，但以其薄层状及随采随落为特征。煤层直接底板有粉砂岩和石英砂岩两类。粉砂岩类底板岩性为砂质泥岩及泥岩，厚度0.40～9.05m,通常3.0m左右，强度低，遇水膨胀，易底鼓。为较软易变形不稳定底板；石英砂岩，通常为细～中粒级，硅质胶结，质地坚硬，厚度1.47～6.70m，通常1～2m。为坚硬不易变形稳定底板。
10号煤：直接顶板为石灰岩（K2），质纯、性脆，裂隙不发育或被方解石脉充填，有时有0.1～0.2m厚炭质泥岩伪顶，属中等稳定不易冒落顶板。直接底板为厚度约2～5m铝质泥岩，通常含有可塑性，遇水易膨胀，属较软易变形不稳定底板。
2、瓦斯
依据《xxx矿业资源储量核实汇报》，各煤层中瓦斯含量均不大，其中以5号煤每克煤中瓦斯含量最高，其瓦斯相对涌出量为1.33m3/t。所以，矿井属低瓦斯矿井。
3、煤尘
依据《xxx矿业资源储量核实汇报》，经测试各煤层全部有煤尘爆炸危险性。
4、煤自燃
依据《xxx矿业资源储量核实汇报》，在本矿区澄合二矿、曹村矿地面煤堆及王村矿井下，全部发生过自燃。其原因关键是煤中含硫量高，经氧化放出大量热能，热量聚集到一定程度，即可引发自燃。井田内各煤层含有自燃性。
5、地温
经对钻孔进行地温测试，地温梯度平均3.23℃／100m，依据地温情况及梯度改变情况，井田属地温正常区。

第四章 安全风险辨识依据及辨识范围
一、安全风险辨识评定关键依据
1.《中国安全生产法》；
2.《中国矿山安全法》；
3.《中国劳动法》；
4.《中国煤炭法》； 
5.《中国矿山安全法实施条例》；
6.《煤矿安全监察条例》；
7.《国务院相关深入加强企业安全生产工作通知》；
8.《国家安全监管总局国家煤矿安监局相关建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”通知》； 
9.《相关预防煤矿生产安全事故尤其要求》 ； 
10.《相关开展重大危险源监督管理工作指导意见》； 
12.《煤矿安全规程》；
13.《煤矿安全生产标准化基础要求及评分措施》（试行）；
14.《相关印发<陕西省煤矿事故隐患和安全风险分级标准及管控措施（试行）>通知》；
二、矿井安全风险辨识范围
风险辨识范围包含矿井各大生产系统及下十二个月度采掘范围。依据矿井生产作业计划安排，安排一个综采工作面；四个掘进队（一个综掘队、两个炮掘队、一个掘进整修队）组织生产，整年计划产煤23.23万吨，其中综采产煤18.2万吨掘进产煤5.03万吨。整年掘进进尺3220米。
1、 采掘工程接续及采掘范围情况：
综采工区：
10502综采工作面 接续 10503综采工作面
掘进工区
掘进一队（综掘队）
斜井底回风通道380泄水巷 接续 一采区运输上山
掘进二队（炮掘队）
一采区运输巷 接续380回风上山接续 一采区变电站
掘进三队（炮掘队）
10504综采运输巷
掘进四队（掘进整修队）
10502回撤通道 10506炮采面整修 一采区回风巷 矿井巷道维护
2、矿井关键硐室
井上爆破材料库，井上变电所（南区、北区）、井上提升机房（副井绞车房，主斜井绞车房）井下永久避难硐室、442变电所、380变电所、消防材料库等。

第五章 矿井危险原因
xxx矿业开发有限责任企业设计生产能力45Mt/a,采取“两立井一斜井”方法开拓，部署北一进风巷、北二进风巷、北三回风巷三条系统巷道和442运输大巷，一采区皮带下山、一采区轨道下山、一采区回风下山等采区巷道；主采5号煤层，平均厚度3.94米；现井下部署1个综采工作面和1个备采工作面，全部垮落法管理顶板。矿井关键危险原因以下：
1.瓦斯：矿井绝对瓦斯涌出量1.28m3/min，相对瓦斯涌出量为5.12 m3/t，回采工作面最大瓦斯涌出量0.34m3/min，该矿属低瓦斯矿井。
2.矿井水：12月由陕西全安煤矿安全技术服务对该矿进行矿井水文地质类型划分，属水文地质类型“中等”矿井。
3.自然发怒：5号煤层属II类自燃煤层。
4.煤尘：煤尘含有爆炸性。
5.顶板：5号煤层顶板为细粒砂岩，粉砂岩，基础顶为细粒砂岩，中等稳定。
6.冲击地压：煤层无冲击倾向性。
7.运输提升：主运输提升采取阻燃型带式输送机，辅助运输采取提升机配合轨道运输。

第六章  风险辨识评定
一、年度风险辨识活动安排及辨识结果
12月15日，董事长xxx组织各分管责任人和相关业务科室、区队召开了年度安全风险辨识会议，部署年度风险辨识评定工作、职责分工，并由安全矿长王志刚组织风险辨识评定知识培训。
12月15日至19日各小组分头搜集资料，开展风险辨识评定；12月19日安全科对辨识评定汇报、清单和管控方法进行汇总整理；12月20日董事长组织会审。
经过经验判定法，各专业组关键对识别范围内矿井水、瓦斯、顶板、提升运输、爆破、火灾、通风、煤尘等8类轻易造成群死群伤事故危险原因开展安全风险辨识，共辨识出关键安全风险共排查风险作业地点96处，其中地面风险地点34处，井下62处，其中地面关键包含油库、材料库、机修车间、斜井地面运输筛选系统、风井、压风机房、关键运输皮带、煤仓、运煤路线、锅炉房、宿舍楼等人员密集场所；井下关键包含关键运输大巷、皮带大巷、火药库、水仓、机电硐室、、关键回风大巷、煤仓和各关键采掘作业地点等区域；共排查出各类风险161个，其中地面34个（红色2个、橙色3个、黄色8个、蓝色21个）；井下127个（红色11个、橙色10个、黄色71个、蓝色35个）。
二、 安全风险辨识清单及管控方法
地面风险源
风险类别
风险判定等级
评定分数（D=LEC)
管控方法
主扇风机房
机械危险性
蓝色
42=1×6×7
1、认真检验主机，检测排气温度。 2、认真填写统计，严格实施相关制度。 3、杜绝跑、冒、滴、漏，定时保养设备。
地面配电室
电气危险性
黄色
90=1×6×15
1、严禁非作业人员随意进入。2、接到停、送电命令后，应认真核实开关编号，然后进行操作。3、操作前认真检验断路器状态，按倒闸操作要求认真实施。4、操作时根据倒闸操作要求先拉负荷侧或先合电源侧刀闸。5、必需戴绝缘手套、并穿绝缘靴站在绝缘台上进行操作。
压风机房、
机械危险性
蓝色
42=1×6×7
1、观察轴承温度。 2、认真填写统计，严格实施相关制度。 3、发觉隐患，要立即处理，确保安全运行
安全风险辨识清单（地面）

地面风险源
风险类别
风险判定等级
评定分数（D=LEC)
管控方法
宿舍楼、办公楼、
人员密集区域
蓝色
42=1×6×7
1、熟悉所在区域楼层情况和疏散通道。2、设置显著人员撤离安全指示标识。3、定时检验消防设施、器材和应急灯，确保随时有效。4、组织开展相关疏散应急演练，增强职员应急处理能力。5、严禁随意使用大功率电气。
锅炉房
压力容器
橙色
270=3×6×15
1、水位计严格根据要求每班进行冲洗，确保水位显示正确。 2、运行中严格监视水位、压力、温度，杜绝超压和缺水、满水事故发生。3、锅炉维修时，严禁带压作业，需将压力降为零后，再进行操作。4、接到停送气命令时，应严格实施停送气制度。认真填写停、送气票，确定停、送气具体地点，然后操作。

安全风险辨识清单（地面）
地面风险源
风险类别
风险判定等级
评定分数（D=LEC)
管控方法
物资供给部库房
火灾
蓝色
42=1×6×7
1、物品按要求分类存放，做好日常保养和维护。2、定时走动巡查，做好相关统计，定时检验消防安全设施
机修车间
机械危险性
蓝色
42=1×6×7
1、进入区域佩戴安全帽。2、注意观察周围设备作业情况。3、作业人员操作前注意将设备影响范围内人员进行撤离，坚持走动巡查检验设备，发觉异常立即停机汇报。
斜井地面各运输皮带
机械危险性
蓝色
42=1×6×7
1、严禁皮带运行期间清理底部浮煤。2、必需戴帽进行作业。3、检修设备期间严格实施停送电要求。
污水处理站
机械危险性
蓝色
42=1×6×7
1、严禁非作业人员随意进入。2、按要求进行设备操作。3、严禁随意靠近运行中设备。4、坚持走动巡查检验设备，发觉异常立即停机汇报。
安全风险辨识清单（地面）
地面风险源
风险类别
风险判定等级
评定分数（D=LEC)
管控方法
职员澡堂
人员密集区域
蓝色
42=1×6×7
1、对澡堂要加设防烫、防滑等设施；2、每班填写消毒统计；3、洗澡期间避免拥挤。4、身体出现不适等情况立即进行警示。
斜井地面车场
运输危险性
蓝色
42=1×6×7
1、车辆之间必需使用正规连接装置。2、按要求停车摘挂钩。3、严格实施斜巷运输“行车不行人、行人不行车”管理要求
大型材料库（存在乙炔、氧气瓶）
爆炸危险性
黄色
90=3×6×7
1、对乙炔、氧气瓶存放地点进行上锁管理。2、严禁堆积易燃易爆物品和明火出现。3、定时进行走动巡查，检验设施完好情况。
火药库
爆炸危险性
红色
450=3×10×15
1、严禁人员随意进入。2、严格实施岗位交接班制度。3、严格遵守库管员职责，认真实施火药雷管退领制度。4、火药、雷管分存分放。

安全风险辨识清单（井下关键大巷和硐室）
地点
风险源
风险类别
风险判定等级
评定分数（D=LEC)
管控方法
皮带巷
主斜井皮带；442大巷皮带、一采皮带巷1、2部皮带502、503综采工作面顺槽皮带、380泄水巷皮带
机械危险性
蓝色
42=1×6×7
1、皮带机头、机尾安装防护罩。2、各类保护齐全有效。3、检修期间严格实施停送电管理规 定。
斜井下山、一采区轨道巷
斜井下山、一采区轨道巷（绞车）
运输危险性
黄色
90=3×6×7
1、运行前对各部绞车完好情况进行全方面检验。2、检验沿途沿线安全设施齐全有效。3、严格实施“行车不行人、行人不行车管理要求”。4、上下部车场岗位工挡好警戒，同时信号联络清楚，方可运行。5、严禁运行期间摘挂钩. 6、严禁超挂车。
采区配电室
442中央变电所、380变电所
电气危险性
黄色
90=1×6×15
1、接到停、送电命令后，应认真核实开关编号， 然后进行操作。 2、操作前认真检验断路器状态，按倒闸操作规 定认真实施。 3、必需戴绝缘手套、并穿绝缘靴站在绝缘台上 进行操作。 4、倒闸操作时按要求填写操作票，优异行模拟 预演，正确后进行实际操作。

安全风险辨识清单（井下关键大巷和硐室）
地点
风险源
风险类别
风险判定等级
评定分数（D=LEC)
管控方法
泵房 水仓
442泵房水仓、380泵房水仓
机械危险性
蓝色
42=1×6×7
1、严禁人员随意进入水仓。2、定时巡查水位和设备运行情况发觉异常立即汇报。3、水仓入口处必需设置栅栏，并有“严禁入内”安全警 示标志。
煤仓
442煤仓
机械危险性
黄色
90=1×6×15
1、煤仓上口周围必需设置栅栏严禁人员靠近。2、岗位工要注意观察入仓煤质情况，发觉水份较多时，要立即停止皮带运输，避免发生溃仓事故。3、下口人员要时刻关注皮带运行情况，立即停止给煤机运行，避免发觉埋皮带尾轮事 故。

评定地点
风险源
风险类别
风险判定等级
评定分数（D=LEC)
管控方法

10502综采工作面
皮带
机械危险性
蓝色
42=1×6×7
1、皮带机头、机尾安装防护罩。2、各类保护齐全有效。3、检修期间 严格实施停送电管理要求。
回风运输线路（斜巷运输）
运输危险性
黄色
90=3×6×7
1、运行前对运输设备完好情况进行全方面检验。2、检验沿途沿线安全设施齐全有效。3、严格实施“行车不行人、行人不行车管理要求”。4、上下部车场岗位工挡好警戒，同时信号联络清楚，方可运行。5、严禁 超挂车
进、回风两端头
顶板危险性
黄色
90=3×6×7
1、严格按要求支设超前支护和端头支护。2、严禁人员进入落山作业。3、按要求立即退锚4、人员进入煤帮作业严格实施敲帮问顶制度， 或支设贴帮柱。5、严禁空顶作业，立即拉架维护顶板。
采煤机
机械危险性
黄色
90=3×6×7
1、开机前检验各类保护、急停有效。2、开机时发出信号，准备开机。3、检修期间必需实施停送电要求。4、检修期间摇臂必需落地，摘除 离合
液压支架
机械危险性
黄色
90=3×6×7
1、定时检验支架管线情况，以免出现老化蹦管。2、操作支架必需在立柱间，面向煤帮，避免出现滚帮煤。3、操作支架期间，前后3架严 禁有些人。
刮板输送机
机械危险性
黄色
90=3×6×7
1、使用前检验急停是否动作灵敏。2、开启前发信号，做好开启准备。3、检修期间，要先对煤帮进行观察，并清理活煤活矸。4、检修期间 严格实施停送电要求。

评定地点
风险源
风险类别
风险判定等级
评定分数（D=LEC)
管控方法

一采区

380泄水巷

皮带
机械危险性
蓝色
42=1×6×7
1、皮带机头、机尾安装防护罩。2、各类保护齐全有效。3、检修期间严格实施停送电管理要求。
运输线路（斜巷运输）
运输危险性
黄色
90=3×6×7
1、运行前对运输设备完好情况进行全方面检验。2、检验沿途沿线安全设施齐全有效。3、严格实施“行车不行人、行人不行车管理要求”。4、上下部车场岗位工挡好警戒，同时信号联络清楚，方可运行。 5、严禁超挂车。
掘进机
机械危险性
黄色
90=3×6×7
1、运行前对设备进行全方面检验，未发觉异常情况方可正常使用。2、开机前发信号和警告，确保前 后方无人。3、岗位人员持证上岗。
迎头
顶板危险性
黄色
90=3×6×7
1、严格实施敲帮问顶制度。2、严禁空顶作业。3、 保持退路通畅。

第七章 安全风险管控方法及结果应用

一、安全风险管控
依据《煤矿安全规程》、《电气安全工作规程》、《民爆爆炸物品安全管理条例》和企业相关安全生产管理制度，制订以下风险管控方法进行监测和管控：
（一）瓦斯安全风险管控方法
1.通风科要加强日常管理工作，井下全部采掘工作面、硐室要有足够风量。每旬全方面检验一次井下通风系统及通风设施完好情况，确保设施完好。测风员每十天全方面测定一次矿井风量分配情况，确保通风系统正常稳定。
2.对老巷、采空区要立即进行永久封闭。临时停风区，必需在二十四小时内封闭完成，消亡井下盲巷。
3.严格实施井下瓦斯检验制度。严禁空班、漏检、假检现象，严格实施瓦检员井下交接班制度、巡回检验制度、“三对口”制度、坚持瓦斯日报逐日上报总工、董事长审阅制。并对瓦检员进行业务培训，提升技能素质，确保对井下存在问题能立即查出、立即汇报、立即处理。
4.严禁任何人私自打开和跨越井下闭墙、栅栏，私自进入盲巷、临时停风地点以预防窒息等意外事故发生。
5.加强局扇管理，局扇必需设置风电闭锁、瓦斯电闭锁及能实时监测风机开停状态传感器，消亡无计划停风现象。局扇每班由施工队派专员看管，风筒由通风科设专员维护，确保局扇通风正常。局扇无计划停电、停风，开启局扇前必需由专职瓦检员检验局扇及开关前后10米范围内瓦斯浓度，当瓦斯浓度不超出0.5%时，方可人工开启局扇向巷道内送入风量，逐步排放积聚瓦斯，瓦斯排放完成后经检验整个独头内风流中瓦斯浓度不超出1%，氧气浓度不低于20%和二氧化碳浓度不超出1.5%，且稳定30min后瓦斯浓度无改变时，方可正常通风。掘进巷道必需确保实现“双风机、双电源”，并能实现主风机到副风机自动切换。
6.采、掘工作面要根据《煤矿安全规程》及《安全避险六大系统》相关要求，安设完善安全监控传感器，实现瓦斯超限报警、断电功效。各类传感器必需按标准要求进行定时调试、校正。甲烷传感器每10天必需使用标准气样和空气样调校一次。每10天必需对甲烷超限断电功效进行一次测试。
7.井下全部地点放炮全部要实施“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度，并严格根据方法控制装药量，把责任落到实处，