物流公司合同风险管控制度模版.docx
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1、xx物流有限公司CNMC LOGISTRANS(TIANJIN)CO.,LTD合同风险管控制度第一节 总则为保障公司的利益,规范公司合同的审批与签订工作,加强对业务合同、协议、合约(以下统称合同)的有效管理,保证合同执行严肃性,降低操作风险,同时为提高工作效率,确保项目正常运作,特制订本制度。第二节 管理职责第一条 公司所有同客户或供应商开展的业务,均应在业务操作前执行合同审批程序签订合同,明确合同内容和各方责任、义务、权利关系。第二条 风控部职责风控部对合同、文件的审批、执行、归档全程管理。第三条 各业务部门职责1、 负责草拟与本部门业务相关的合同文本。2、 协助拟定其他主营业务合同。3、
2、初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款,在合同审批流程中对操作风险给予审核意见。第四条 财务部职责 1、付款方式是否安全。约定第三方付款问题,预估连带责任,开票风险。2、负责合同对方资信情况、价款支付等的审查,以及违约条款中包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。3、对合同的付款条款,财务部严格按合同执行拨款程序。第五条 法律顾问职责1、草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同2、参与长效、重大、特殊合同的审核并给予书面意见。3、监督、指导各部门起草及修订合同文本。第三节 合同的签订第一条合同的订立要符合国家合同法的规定。第二条 对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法
3、人委托人。法人委托人必须对本企业负责,对本职工作负责,在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约权利。第三条 合同主体需合法、合格,具体条款应符合实际,具备实用性。第四条 签订合同,必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“比较成本、择优签约”的原则。第五条 合同订立前业务主办部门应对市场、价格、对方履约能力及信誉等收集足够的信息。调研对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况,对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。第六条 长约、授信等重大或特殊合同项目提交可行性调研报告,做到充分准备,认真了解对方的情况,按要求获取签约方资信资料。做到
4、既要考虑本方的经济效益,又要考虑对方的条件和实际能力,防止签订无效合同,确保所签合同有效、我方有利。第七条 主办业务部门应及时完成合同的签订,严格限制未签合同先实施业务的情况发生。第八条 为确保业务能够及时规范的操作,对于临时突发的不可预见的情况下合同的签订事项特例审批,主办业务部门将业务内容、合同方选择依据、结算方式、工作计划安排等事项进行详细说明,由业务主办部门负责人签字,经总经理批准后实施,并在10日内按正式合同审批程序完成补办手续。(是否保留)第九条 任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订经济合同时假公济私、谋取私利,违者依法严惩。第四节 合
5、同条款第一条 合同条款要求语言简练、明确,不得出现模棱两可的语言,更不能签署日后协商解决的内容。第二条 合同中各方当事人权利、义务、责任的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。第三条 签订合同应一律采用书面格式,尽可能的采用我方的范本合同,减少合同风险。第四条 注意合同条款内容,包括以下:1、合同名称是否与合同的性质相符,是否会引起对合同性质的误解;2、合同条款中的约定是否与法定强制性义务相冲突;3、合同所用术语的涵义是否与相关法条、司法解释、技术规范等完全相符;4、引用的法规或技术规范是否仍旧有效、是否有效的最新版本等。5、其他需关注:业务合同类型、标的物、货物具体条件、合同的付款条件、
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