安全风险分级管控和隐患排查治理管理核心制度.doc

项目部安全风险分级
管控和隐患排查治理管理制度
第一章 总则
第一条 为深入实现绿色安全生产管理目标，依据国家安全生产方针及相关安全生产法律法规、标准、规范，上级企业要求，结合我项目部实际，全方面表现预防为主，综合治理思想，实现对风险超前预控，连续排查和消除安全隐患，特制订本制度。
第二条 安全隐患和安全风险区分，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度要求，或其它原因在生产经营活动中存在可能造成不安全事件或事故发生物危险状态、人不安全行为和管理上缺点，假如不立即采取方法就会造成事故发生；而安全风险是指某一事故发生可能性及其可能造成损失组合，它是经过评定手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。
第三条 各分包单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐层建立并落实从关键责任人到每位职员隐患排查治理、风险预控和监控责任制。
第四条 实施安全隐患和风险预控分级管理，定时排查、治理。对安全隐患和风险要分类定级，制订方法，落实责任，落实到人，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、方法、资金、时间、预案”五落实。
第五条 实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评定、整改、验收闭环管理，对重大安全隐患实施挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评定、分级、分责、监控、预警、预报制度。
第六条 对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施投入或生产安全环境有改变时，未进行风险评定和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控方法不得冒险作业和施工。
第七条 安全隐患治理应坚持“立即有效、先急后缓、先关键后通常、先安全后生产”标准，风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度标准，做到不安全不生产，安全风险不掌握不生产。
第二章 安全隐患排查治理和风险预控职责
第八条 项目部及各所属分包单位是安全隐患排查、治理和风险预控管理责任主体。
第九条 项目经理是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理第一责任人；生产副经理，对分管范围内安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；项目总工程师负责对排查出安全隐患进行评审，确定安全隐患等级，并对分管范围内安全隐患排查治理和风险预控管理负技术领导责任；安全员对安全隐患排查治理和风险预控管理负监督管理责任。
第十条 项目名业务口对分管业务范围内安全隐患排查治理和风险预控管理负管控责任；安全员对安全隐患治理和风险预控管理负监督、巡查、归档责任。
第十一条 各分包单位关键责任人是本单位安全隐患排查治理和风险预控管理第一责任人；安全员对安全隐患排查治理、复查及风险管控负监督检验责任；分管责任人（工长、班组长）对分管范围内安全隐患排查治理和风险预控管理负领导责任，负责组织制订分管范围内安全隐患整改方案和安全技术方法，是分管范围内高级风险管理责任人；项目、分包单位总工程师对排查出安全隐患和辨识出风险负责组织评审分级，确定治理方法，并将评审结果落实到各责任人；安全员对分管业务范围内安全隐患排查和风险辨识及其治理负监督管理责任；对安全隐患排查治理和风险预控管理负有监督、归档、分析和上报责任；分包单位责任人，对班组安全隐患排查治理和风险预控管理负全方面责任；分包单位技术责任人，对本分包单位安全隐患排查治理负技术管理责任，负责制订整改安全技术方法，指导安全技术方法实施；班组长，对本班组生产作业场所存在安全隐患排查治理及风险预控负直接责任；职员个人对本岗位作业场所存在安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。
第十一条 项目部，各分包单位应确保安全隐患排查治理及风险预控所需资金，安全费用应优先用于安全隐患治理和风险控制。
第十二条 分包单位将生产经营项目、场所、设备，应承租单位签署安全生产管理协议，并在协议中明确各方对安全隐患排查治理和风险预控管理职责。项目部对承包、承租单位安全隐患排查治理和风险预控负有统一协调和监督管理职责。
第三章 隐患排查治理
第一节 隐患分级分类
第十三条 依据安全隐患危害程度和整改难度大小，安全隐患分为通常安全隐患和重大安全隐患。
通常安全隐患：是指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除隐患。
重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应该全部或局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使项目部本身难以排除隐患。
第十四条 对查出安全隐患要立即梳理出通常安全隐患和重大安全隐患，落实隐患治理责任人。根据安全隐患严重程度分为重大安全隐患和通常安全隐患，根据处理难易程度分为A、B、C、D四个等级。
A级：难度很大，项目部处理不了，须由企业或属地政府主管部门协调处理安全隐患。
B级：难度较大，项目部处理不了，须由企业协调处理安全隐患。
C级：难度大，分包单位处理不了，须由项目部处理安全隐患。
D级：班组、项目部安全部门能够自行处理安全隐患。
第十五条 对安全隐患应立即梳理分类，汇总分析。从生产（管理）部门和专业角度对安全隐患进行分类。施工安全隐患分类：管理、临边、洞口、机电、脚手架、消防、作业平台，其它安全隐患分类由各分包单位确定。
第二节 安全隐患排查治理措施
第十六条 安全隐患排查分四级：分包单位、班组、职能科室、项目部。

事故隐患排查步骤图
班组排查

职能科室

项目职能部门排查
项目部排查

项目部技术评审定级

项目经理确定

ABC级事故隐患上报企业

企业安全、行保部排查

事故隐患治理步骤图
事故隐患档案

通常事故隐患中A级

通常事故隐患中B级

通常事故隐患中C、D级
重大事故隐患

治理时限和要求，应急预案

治理目标和任务，采取方法和方法
进行整改落实

项目部制订整改计划和方案

项目部组织验收，合格和不合格

隐患整改复查

销档

第十七条 各分包单位应结合实际和专业特点，从人、机、环、管四方编制隐患排查表，避免隐患排查治事理过程中人为失误。
第十八条 项目部每个月排查二次安全隐患；项目部各业务口每七天排查一次安全隐患并检验治理情况；分包单位每日排查不少于二次安全隐患并将排查治理情况报项目部安全部门备查。
第十九条 对严重违章行为、习惯性违章现象和反复发生隐患作为安全隐患一并排查治理。
第二十条 任何单位和个人在任何时间发觉安全隐患，全部有权有责任有义务向项目部安全部门汇报。
第二十一条 分包单位对每七天、日排查出安全隐患必需坚持“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责”标准，确定责任人、隐患等级、治理方法，进行登记，上报项目部安全部门。
第二十二条 班组排查出安全隐患必需当班整改消除，并做好统计。当班确实处理不了安全隐患应立即向项目部安安全部门汇报，并制订具体方法，在确保安全前提下才能组织生产。
第二十三条 通常安全隐患中C级和D级由本单位根据“五落实”即：落实整改目标、落实整改方法、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金，要求制订整改计划和方案，责成立即整改或限期整改，并下达整改通知书。对限期整改隐患，立即建档编号，由整改责任人负责监督检验和整改验收，验收合格后报本项目部关键责任人审核签字、销项，安全员对C、D级安全隐患整改验收情况进行定时和不定时检验。
第二十四条 项目部各专业部室要常常了解各分包单位施工隐患排查治理情况，并督促整改。对安全隐患项目部按相关要求实施挂牌跟踪管理，由专员监督落实。A级隐患上报企业，按企业要求整改；B级隐患由企业分管副总经理、总工程师负责落实，明确整改责任人，各分包单位依据主管部室处理意见制订初步整改方案和方法报相关部室，由相关部室组织审批确定后根据“五落实”即：落实整改目标、落实整改方法、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金要求进行整改，由项目部首先对整改情况组织验收，合格后报请企业相关部室组织验收。对隐患进行闭环、销项，安全部对B级隐患排查治理及整改验收情况组织检验；C级隐患由项目经理负责落实，由项目部明确各职能部门整改责任人；D级隐患由各分包单位负责整改落实。
第二十五条 项目部及各分包单位要把安全隐患排查治理工作纳入施工管理责任范围，并依据安全隐患治理要求，由各分包责任人负责相关隐患治理方法及落实工作。
第二十六条 重大安全隐患整改，由企业相关部门组织项目部相关责任人制订并实施安全隐患治理方案。重大安全隐患治理方案应该包含以下内容：
（一）治理目标和任务；
（二）采取方法和方法；
（三）经费和物资落实；
（四）负责治理部门和人员；
（五）治理时限和要求；
（六）安全方法和应急预案。
第二十七条 对重大安全隐患由企业实施挂牌督办，项目部负责具体牵头落实，重大安全隐患整改结束后，由相关专业部室组织验收、销项。企业安全部对安全隐患排查治理工作进行监察、复查。
第二十八条 重大安全隐患治理结束后，项目部和各分包单位应对治理情况进行评定，编写评定汇报，并将评定汇报送报企业相关部门及安全部。
第二十九条 对于因自然灾难可能造成事故灾难隐患，应立即排查治理，采取可靠预防方法，制订应急预案。在接到相关自然灾难预报时，应立即发出预警通知；发生自然灾难可能危及人员安全情况时，项目部立即开启应急预案，并立即向企业相关部室汇报。
第三十条 在安全隐患治理过程中，应采取对应安全防范方法，预防事故发生。安全隐患排除前或排除过程中无法确保安全，应该从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及其它人员，设置警戒标志，临时停工或停止使用；对临时难以停工或停止使用相关施工生产、设施、设备，应制订并落实对应安全防范方法，预防事故发生。
第五章 信息汇报
第三十一条 对排查出重大安全隐患，各相关业务口及分包单位应该立即向项目部安全部门汇报。
重大安全隐患汇报内容应包含：
（一）隐患现实状况及其产生原因；
（二）隐患危害程度和整改难易程度分析；
（三）隐患治理初步方案。
第三十二条 各分包单位及项目部各业务口排查出重大安全隐患和通常安全隐患中A、B、C级安全隐患，汇总后于当日报项目部安全部门；各分包单位及专业分包单位，排查出重大安全隐患和通常安全隐患中A、B、C级安全隐患应立即向项目部安全部门汇总；各分包单位及专业分包单位上报安全隐患A、B级隐患及排查出A、B级隐患和重大安全隐患，于当日项目部安全领导小组长。安全隐患在未整改完成前必需每日上报，直至安全隐患整改完成。
第三十三条 每七天、每个月、每季对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于第二日前报项目部，由项目部安全部门汇总分析并分别于第二日统计分析送报项目部关键责任人签字。
第三十四条 项目部成立安全隐患检验评审组，每个月负责对各分包单位上报重大安全隐患和A级、B级隐患进行最终评审定级。对列入A级安全隐患须由企业协调处理，由企业以正式文件向项目部提交隐患整改书面通知书。
风险预控管理
各分包单位应建立健全安全风险预控管理制度，从“人、机、环、管”四个方面全方面辨识本单位施工生产作业活动中多种危险源，明确危险源可能产生风险及其后果，对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故发生。
一、 危险源辨识、风险评定
各分包单位应组织职员对危险源进行全方面、全员、全过程辨识和风险评定，并确保：
1、危险源辨识前要进行相关知识培训；
2、辨识范围覆盖全部施工活动及区域；
3、风险评定采取LEC评价法，从事故发生可能性（L值）, 暴露于危险环境频繁程度（E值）, 发生事故产生后果（C值）, 确定D值即危险程度，D值大于160为高级风险，责任人为分生管施工生产领导， D值在70～160之间为中级风险，责任人为职能部门责任人，D值小于70为低级风险，责任人分包单位责任人。
4、每季项目部、分包单位依据下季度生产计划安排从“人、机、环、管”四个方面进行危险源辨识、风险评定、制订风险预控方法，项目部编制风险预控手册，分包单位编制风险预控明细清单，各岗位工种编制风险预控卡，职能业务口管控风险预控手册，各岗位工种持风险预控卡上岗。
5、每个月职能科室对分管分部、分项工程重新进行危险源辨识和风险评定，分包单位重新对作业场所进行危险源辨识和风险评定并更新风险预控明细清单。
6、各生产班组每班召开班前讲话（教育）会，组织职员进行班前、作业前危险源辨识和风险评定，对风险采取方法予于消除，对大风险立即汇报。
7、通常有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必需要进行危险源辨识和风险评定。
8、项目部各分包单位应组织相关专业，班组长人员定时或不定时对风险预控手册进行修订和完善。
二、危险源监测
项目部各分包单位应采取方法对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。
并确保：
1、危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中给予明确；
2、危险源监测设备（确实需要情况下）定时检验，确保灵敏、可靠；
3、危险源监测信息传输通畅、立即，相关信息能立即录入管理台帐。
三、风险预警
项目部各分包单位应采取方法对危险源产生风险进行预警，使项目管理层和责任人能够立即获取并采取方法加以控制。
（1）针对不一样等级、类别危险源和不一样程度风险，制订对应预警方法；
（2）建立完备信息流通渠道（微信、QQ群），使预警信息传输通畅、立即。
四、风险控制
项目部各分包单位应实施政府相关法律、法规、制度中对风险管理要求，建立风险控制程序，对风险进行有效控制。
（1）对危险源及其风险控制遵照消除、预防、减弱、隔离、联动、反应、警示标准；
（2）危险源辨识、风险评定、风险管理标准和方法制订及隐患消除、控制效果评价等步骤符合施工生产运行模式；
（3）制订年、季、月度生产作业计划时应以上年、季、月度风险评定汇报为依据，充足考虑本年、季、月度计划实施时潜在风险；
（4）编制《操作规程》、《安全技术方法计划、方案》、《应急预案》及其它专题安全技术方法应对危险源进行有效控制。
（5）在高级风险范围内进行作业时，必需编制专门安全方法，并明确安全施工管控程序。
五、信息和沟通
项目部各分包单位应建立信息沟通程序，以确保职员和相关方能够立即获取风险预控管理信息，并可相互沟通、通知，（微信、QQ群），单位应确保：
（1）职员参与风险预控管理和制订、评审；
（2）职员参与危险源辨识、风险评定及风险管控标准、管理方法制订；
（3）职员了解谁是现场或当班安全风险责任人；
（4）组织职员进行班前、作业前风险评定，并留有统计（班前教育统计并签到）。
六、财政保障
项目部各分包单位应依据存在风险制订安技方法投入计划，保障管控风险投入、降低安全生产风险，并应做到：
（1）建立《事故费用评定汇报》及年度《安全生产风险评定汇报》并对降低风险投入进行相关分析；
（2）对单位年度事故损失进行分类统计、分析，统计齐全；
（3）对单位年度安技方法费用投入计划、完成情况进行分类统计、对未按计划完成投入进行分析，统计齐全。
七、评审
项目部各分包单位应按要求时间间隔对风险预控管理进行评审，以确保风险预管理体系连续适宜性、充足性和有效性。
1、每十二个月年底总工程师（技术责任人）组织相关人员、工程师对各分包单位辨识危险源进行风险评定，确定风险等级、落实责任人、确定预控方法，印发风险预控手册；
2、每个月各分管技术责任人组织相关人员对本施工范围内危险源再进行辨识和评定，对新或升级风险重新确定风险等级、落实责任人、确定预控方法，如有改变重新修订风险预控明细清单；
3、每个月各职能口，组织相关人员对各分包单位分管范围内危险源再进行辨识和评定，对新或升级风险重新确定风险等级、落实责任人、确定预控方法，如有改变重新修订风险预控明细清单；
4、班组天天早班组织职员进行班前、作业前危险源辨识和风险评审。

北京城建七 项目部

月 日