采购专项招标作业流程及管理新规制度.doc

采购招标流程及管理制度 （暂行）

第一章 总 则
第一条 为规范采购管理工作，保证物资采购质量，减少采购成本和费用，增长物资采购透明度，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际状况制定本办法。
第二章 合用范畴
第二条 本制度合用于具备招标条件、公司实际需要工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。
1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元采用一年招标一次。
2、工程项目、物资采购总额在15万元以上实行招标。
3、工程项目、物资采购总额在15万元如下5(8)万元以上实行竞争性谈判采购。
4、5(8)万元如下零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。
第三章 招标采购原则
第三条 遵循公开、公平、公正原则。
第四条 竞争原则。参加投标供应商必要有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好供应商。
第五条 遵循同质低价、同价质优选取原则。
第六条 遵循及时、合用、合理、节约原则。由各物资需求科室，提供物资采购筹划，提供拟采购物资详细明细和质量技术规定、供货时间等。
第四章 组织实行
第七条 物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实行。
第八条 在实行招标前，由办公室依照各科室提供筹划、规定，拟草关于招标文献，其筹划、方案上报公司领导，经批准后组织实行。
第九条 监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其她科室也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，保证招标工作实行。
第十条 供应商信息资源必要认真筛选，拟选参加竞标供应商，必要具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同厂家。对多次参加投标，报价持续偏高厂家，逐渐由新符合条件供应商取代参加投标竞价。
第十一条 委托招标公司进行详细招标事项，公司领导及有关科室负责人参加招标、评标工作。
第五章 招标采购形式
第十一条 物资招标采购可依照所需物资品种、数量、使用时间、资金保证等状况，采用公开招标，邀请招标等形式。
第十二条 不具备上述两种形式招标，需报请公司董事长或总经理批准，可实行竞争性谈判采购。
第十三条 竞争性谈判采购，必要实行多方询价，填写询价对比过程、成果及拟订供应商，以书面材料形式，报公司财务负责人、总经理、董事长审批后方可进行采购。
第六章 招标采购工作程序
第十四条 招原则备工作
1、各科室依照本科室及生产单位物资使用需求，认真制定下阶段物资采购筹划。
2、各科室所报物资采购筹划，经分管领导审核，并报公司财务负责人、总经理、董事长审批后，报送办公室，由办公室制定招标筹划。
3、办公室联合监察科制定招标实行筹划，明确招标采购详细形式，并由公司总经理、董事长审批后方可执行。
4、各科室所报物资采购筹划中，采购物资名称、规格型号、数量、技术规定、用途等参数应详细精确，不得弄虚作假，否则导致库存积压或因漏报、未报而影响生产导致损失，追究该科室责任。
第十四条： 招标实行工作
1、 采用公开招标、邀请招标形式采购。
1）由招标代理公司发布招标公示，对故意前来投标报名供应商进行资格预审，拟定投标人。
2）对拟邀请参加投标单位进行资格预审，按物资采购程序对其进行前期调研、评价，评价合格供应商才具备投标资格，以书面形式（邮寄或传真）邀请其投标。
3）向接受邀请单位发放标书（或招标阐明）并负责答疑。
4）接受并筛选投标文献，并按招标文献商定方式开标。
5）按拟定评标办法，筛选合格投标书。
6）按评标办法中定标方式定标，或与经评标合格投标单位协商、谈判、拟定中标供货单位。
2、采用竞争性谈判采购形式采购
1）对供应商按物资采购程序进行前期调研评价，进行资格预审，拟定合格供应商，以邀请函形式邀请合格供应商参加洽谈。
2）按拟定评标原则结合所需物资质量供货期、付款等规定，从最低报价依次进行评估、分析，按照统一原则，择优进行答疑，通过供需双方进一步磋商，最后拟定中标供货单位。
第十五条：合同前评审
1、 为避免评标过程中对投标方理解不够细致和签约时对合同条款研究不够透彻等导致风险，由物资采购科室会同财务部门进行签约前合同评审。
2、依照评审成果并报董事长批准后，方可向中标单位发出中标告知书，同步应将中标成果告知所有未中标投标方（依照招标文献或招标阐明中商定方式告知）。
第十六条：合同签约。合同评审通过后，须严格执行合同审批程序，最后由公司法人代表授权委托代理人根据《中华人民共和国合同法》与中标单位订立物资购销合同，必要时可申请公证。
第七章 资料、样品存档及验收
第十七条：对物资招标采购过程中关于文献、记录资料由办公室或监察科建档案保存。同步，对中标单位投标时提供样品要做好妥善保管，以便为此后解决某些也许发生问题提供根据。同步，供货验收过程中要检查所供产品与样品符合性，要周期性进行抽查。
第八章 监察与惩罚
第十八条 为保证招标采购获得预期目的，监察科应在招标前及招标过程中加强监督，可以考虑邀请纪检和公证处参加招标，避免导致损失事后监督。对于招标采购过程中人为设立障碍有关科室及人员，应责令其改正或上报董事会建议调离其工作岗位，导致重大经济损失将依法解决。
第十九条：各科室采购物资必要认真执行本办法，不得走过场或作虚假记录，搞明招暗定，违者从重惩罚。
第九章 附 则
第二十条：本办法自颁布之日起实行。

附：物资采购招标流程图

办公室
二〇一七年三月二日

物资采购招标流程图