工序交接管理新规制度.doc

工程工序交接管理制度

一、为了加强工程中质量管理和控制，确保工程各工序间顺利交接，规范质量监督、检验、验收等活动，使之受控、有序，特制订本管理措施。
二、适用范围：本制度适适用于菏泽聚兴化工股份工程中工序交接管理。
三、职责：工程部负责各工程中工序交接管理。
四、A级及AR级质量控制点必需有工程部相关专业工程师参与，完成后填写《工序交接单》。
五、B级及BR级质量控制点工序交接必需有监理工程师（无监理时应有工程部相关专业工程师）参与，完成后填写《工序交接单》。
六、C级质量控制点工序交接及各工种之间交接由施工单位自行组织，交接完成后填写《工序交接卡》，工程部将不定时抽查或参与。
七、工序交接须满足下列条件
1．A级、AR级、B级、BR级质量控制点工序交接：
1）上道工序已组成完整验收项目，并完成验收且验收结果合格；
2）上道工序资料齐全施工项目；
3）上道工序未组成完整验收项目标，必需完成中间验收且验收结果合格，并上道工序验收资料齐全施工项目；
2. C级质量控制点工序交接及除此之外各工种之间交接：
1）上道工序已完成且经质检员检验合格：
2）上道工序资料填写完整无误。
八.交接手续：
1 A级、AR级、B级、BR级质量控制点工序交接要求
1）上道工序交接根据网络计划及月计划要求时间进行工序交接。
2）必需推行书面交接手续。
3）安装交保温、防腐必需由上道工序提出申请，以上、下道工序责任单位及工程部签字认可工序交接单作为工序交接书面手续。
4）安装交试运以签字齐全工程验收单和共同签证工序交接单作为工序交接书面手续。
2．C级质量控制点工序交接及除此之外各工种之间交接要求
1）按检验合格时间随时进行。
2）必需填写《工序交接卡》，
八、工序交接资料由上道工序填写。
九、交接处罚：
1、各单位参与工序一次交接不合格需整改按质量奖罚制度中一次验收不合格处罚200元。
2.由施工单位自行组织工序交接，经工程部抽查发觉不合格或弄虚作假，一次性处罚当事人50元/项，由施工单位代扣代缴。
十、本要求自下发之日起实施。

附1 质量控制点表
1 安装工程
1.1 静设备
包含：塔、容器、反应器、再生器、热交换器。
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
13、
14、
15、
16、
17、
设备/材质检验
基础检验
基础表面处理
垫铁放置
方位检验
地脚螺栓清洁度
地脚螺栓孔灌浆
找正
二次灌浆
地脚螺栓紧固
内件安装
托 盘
除沫器等
内部清洁度
触媒/填料装填
紧固入孔螺栓
检验梯子、平台
泄露试验（如需要）
最终外观检验
A（BR/CR）
AR
C
CR
BR
B
BR
AR
BR
B
AR
A
A
AR
B
C
AR
A

1.2 动设备
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
13、
14、
15、
16、
17、
18、
设备/材质检验
基础检验
基础表面处理
垫铁放置
底座找正
地脚螺栓清洁度
地脚螺栓孔灌浆
二次灌浆
地脚螺栓紧固
联轴节对中
配 管 前
配 管 后
内部清洁度（如需要）
辅助件安装
最终外观检验
盘车
油洗、吹扫
驱动装置转向检验
联轴节最终对中
试车
A（BR/CR）
AR
C
BR
AR
B
BR
BR
B
BR
BR
A
C
A
B
AR
BR
AR
AR

1.3 工业炉
包含：工业炉、加热器、蒸汽锅炉。
序号
控 制 点
等 级
检验结果

1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
13、
14、
15、
16、
17、
18、
19、
20、
21、
22、
23、

设备/材质检验
基础检验
主结构找正（垂直度、标高）
主墙方度（跨距、对角线）
螺栓/结构焊接/墙板
管、盘管、输气管对中
顶部弹簧吊架调校
焊接工艺规程/焊接工艺评定
焊工考试
受压部分焊接检验
着色、磁探
射线
外观
焊后热处理（如需要）
水压试验/渗漏试验/气溶性试验
燃烧器辅助件焊接
表面准备/筑炉清理
焊放筑炉锚钉
膨胀节筑炉
筑炉外观检验
内部清洁度
烟囱找正（中心线、垂直度）
最终外观检验
化学清洗
烘炉
触媒装填

A（BR/CR）
AR
BR
BR
C
B
B
AR
A/BR
BR
BR
C
BR
AR
C
B
B
B
A
A
BR
A
AR
AR
AR

1.4拼装罐（现场组对设备）
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
13、
14、
15、
16、
17、
18、
19、
20、
21、
22、
焊接工艺规程/焊接工艺评定
焊工考试
材质检验
基础检验
焊缝外观检验
无损检测
着色、磁探
射线
真空试验（底板）
方位（管口、入孔）
垂直度检验
标高检验
椭圆度检验
尺寸检验
焊后热处理（如需要）
水压试验
渗漏试验
产品试板试验（如需要）
附件安装
衬里和涂层检验（内部）
内部清洁度
紧固入孔螺栓
检验平台和梯子
最终外观检验
AR
A/BR
A(BR/CR)
AR
C
BR
BR
A/BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
AR
AR
AR
C
A
A
B
C
A

1.5 冷却器
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
设备/材质检验
基础水平/标高
放置地脚螺栓
主钢结构水平/垂直度
紧固螺栓
驱动装置对中
扇套和翼轮间隙
辅助件安装
检验平台和梯子
驱动机转向检验
最终外观检验
试车
A（BR/CR）
A
C
C
B
AR
BR
C
C
BR
A
AR

1.6翅片式空气冷却器、风扇、风机
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
13、
14、
15、
设备/材质检验
基础检验
垫铁放置
结构找正（垂直度、标高）
管束安装
风扇环安装
风扇环间隙检验
风扇角度
驱动装置对中
V型皮带松紧度检验
紧固螺栓
检验平台
附件安装
最终外观检验
驱动机转向检验（方向、电流、温度检验）
试车（振动、温度、噪声检验）
A（BR/CR）
AR
CR
BR
BR
C
BR
BR
AR
BR
B
C
C
A
BR
AR

1.7行车、提升机械
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
设备/材质检验
轨道找正（垂直度、水平度）
轨道中心线和弯曲度
驱动装置对中
最终外观检验
程序试验/连锁试验
试车
A（BR/CR）
BR
BR
BR
A
A/BR
AR

1.8管道工程
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
13、
14、
15、
16、
17、
18、
19、
20、
焊接工艺规程/焊接工艺评定
焊工考试
材质说明书和判定证
坡口准备
检验焊条
预热
焊接条件
焊缝外观检验
无损检测（射线）
无损检测（着色、磁探）
焊后热处理
管支撑和弹簧吊架设定
试压前检验
压力试验
吹除
化学清洗
气密性试验
弹簧吊架/弹簧支撑调整
隐蔽/防腐包层检验
最终外观检验
AR
A/BR
C
CR
CR
CR
C
CR
BR
BR
BR
C
BR
AR
AR
AR
AR
B
A/BR
A

1.9 电气工程
序号
控 制 点
等 级
检验结果

1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
13、
14、

设备/材质检验
接地电阻测试
绝缘电阻测试
绝缘强度测试
受电
电机空载测试
照明试验
电气程序试验
继电器设定
电气设备功效试验（发电机、整流器等）
阴极保护试验
火警系统试验
电话/传呼系统试验
最终外观检验

A（BR/CR）
CR
CR
A/BR
A
A/BR
A
A/BR
BR
A/BR
A/BR
A
A
A
A

1.10仪表工程
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
设备/材质检验
电缆绝缘和导通试验
压力/泄露（空气管）
压力仪表导压管压力试验
回路试验（包含控制阀动作）
程序试验（包含停车系统）
分析器性能试验
报警设定
调校
安全阀释放压力和泄露试验
最终外观检验
A（BR/CR）
BR
BR
BR
A/BR
A/BR
A/BR
A/BR
A/BR
A/BR
A

1.12保温工程
包含：热保温、冷保温、人身防护、噪声防护。
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
设备/材质检验
表面清洁度
厚度
外观检验
A（BR/CR）
C
A/BR
A

1.13 油漆工程
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
5、
6、
材质检验
表面准备
外层油漆层数
重新涂漆时间
干膜厚度
外观检验
A（BR/CR）
B
BR
CR
A／BR
Ａ

2 建筑工程
2.1 建设勘测
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
基准点
参考线/参考点
放线
AR
AR
B

2.2混凝土搅拌
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
5、
6、
细/粗骨料试验
水泥试验
配合比试验
混凝土浇灌统计
强度试验
塌落度测试
CR
CR
BR
CR
BR
BR

2.3钢筋混凝土及砖建筑物
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
基坑检验
圆石/砾石/碎石底
混凝土平整度
外形尺寸
预埋件（位置）。预制件
加强筋
混凝土浇灌
测量（位置、尺寸、水平和垂直度）
基础/结构
预埋件和缝隙
附件（扶手/楼梯/支撑）
建筑物装饰
砖石砌筑
抹灰
屋顶/侧墙
接合面
木工活
内/外部装饰
外观检验
回填
回填材料
密实度
接地/照明
综合外观
AR
CR
CR
CR
CR
AR
A/BR
CR
CR
BR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
A
CR
BR
A/BR
A
BR
BR
A

2.4钢建筑物
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
13、
14、
15、
基坑检验
圆石/砾石/碎石底
混凝土平整度
外形尺寸
预埋件预制件
加强筋
混凝土浇灌
测量（位置、尺寸、水平和垂直度）
基础
预埋件
回填（回填材料/密实度）
灌浆
钢结构预制件安装（包含行车轨道安装）焊工资格
中心/水平/垂直度
紧固地脚螺栓
力矩试验/力矩板手校正
外观检验
油漆(钢结构)
表面准备
刷漆次数
重刷时间
干膜厚度
色泽
外观检验
建筑物装饰（质量、位置、尺寸、水平、垂直度等）
砖石砌筑
抹灰
屋顶/侧墙
接合面
木作活
内/外部装饰
外观检验
接地/照明
综合外观
AR
CR
CR
CR
CR
AR
A/BR
CR
CR
BR
CR
BR
CR
C
BR
A
CR
CR
CR
CR
CR
A
CR
CR
CR
CR
CR
CR
A
A/BR
A

A

2.5钢结构
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、

基础（标高、位置）
钢结构预制件安装
焊工资格
中心/水平/垂直度
紧固地脚螺栓
力矩测试
外观检验
AR
BR
CR
C
BR
A

2.6防火灰浆/混凝土
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
板条/加强筋
外形尺寸
灰浆/混凝土
综合外观
BR
CR
BR
A

2.7设备基础
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
基坑检验
圆石/砾石/碎石底
混凝土平整度
外形尺寸
预埋件和地脚螺栓
加强筋
混凝土浇灌
测量（位置、尺寸、水平和垂直度）基础
预埋件和地脚螺栓
回填（回填材料/密实度）
灌浆
综合外观
AR
CR
CR
BR
BR
A/BR
A/BR
CR
CR
CR
BR
A
A

2.8钢结构基础
序号
控 制 点
等 级
检验结果

同设备基础

2.9坑/池
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
基坑检验（坑底最终水平）
圆石/砾石/碎石底（位置/尺寸/标高/厚度）
混凝土平整度（中心/标高）
预埋件
加强筋（位置/尺寸/范围/弯钩/接点）
混凝土
测量（位置、尺寸、水平和垂直度）坑/池
预埋件
附件（扶手/梯子）
防酸、防水层
渗漏试验
回填（回填材料/密实度）
综合外观
AR
CR
CR
CR
A/BR
A/BR
CR
CR
CR
AR
AR
CR
A
A/BR
A/BR
A

2.10 混凝土道路/路面
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
路基
密实度
表面情况
底层做法
材料试验
密实度
承载板负荷试验（仅重载区）
表面情况
加强筋
接点
混凝土路面
混凝土
中心/水平/位置
厚度
路边/路肩/梁
综合外观
CR
A
CR
CR
CR
A
BR
CR
A/BR
CR
CR
CR
A

A

2.11 /排水系统
适适用于封闭式排水系统
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
5、
6、
基坑
安装（位置、标高）
严密度试验
回填（回填材料/密实度）
冲洗
综合外观
CR
CR
AR
CR
AR
A

2.12 电缆沟
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
13、
基坑检验
圆石/砾石/碎石底
混凝土平整度
外形尺寸
加强筋
混凝土浇灌
测量（位置、尺寸、水平和垂直度）
清洁度
回填（回填材料/密实度）
电缆/管敷设
填砂
砂试验
充填（密实度）
安放混凝土盖
综合外观
CR
CR
CR
BR
A/BR
A/BR
CR
C
CR
A/BR
CR
BR
CR

A

2.13地下管道、管沟
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、

基坑
清洁度
管敷设
填砂（如需要）
砂测试
充填（密实度）
复盖厚度
回填（回填材料/密实度）
坡度
综合外观

A/BR
CR
AR
BR
BR
CR
A
CR
A
A

2.14就地基础
序号
控 制 点
等 级
检验结果

同设备基础

2.17预制混凝土桩
序号
控 制 点
等 级
检验结果
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
预制检验
材料试验
外观、形状、尺寸
标识
桩检验
桩负荷试验（如需要）
桩基试验（如需要）
大桩
焊接点/焊接工艺
桩头处理
测量（坐标、标高）
综合外观
CR
CR
CR
A/BR
AR
AR
A/BR
BR
BR
BR
A
A

2.18混凝土灌注桩
序号
控 制 点
等 级
检验结果

1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、

桩位置
钻孔
坐标
深度
底部清洁度
加强筋
浇筑混凝土）
测量（坐标、标高）
桩负荷测试（如需要）
综合外观

CR
CR
CR
CR
A/BR
A/BR
CR
AR
A
A

2.19栅栏和门
序号
控 制 点
等 级
检验结果

1、
2、
3、

基础
安装
位置/水平度/垂直度
功效检验
油漆
外观检验
综合外观

CR
CR
A
BR
A
A
A

附2：
工序交接单
专业： 编号：
工 序 名 称

交 接 时 间

完成情况:

签字： 年 月 日

本工序责任人
意 见

签字： 年 月 日

下道工序责任人意 见

签字： 年 月 日
工程质量部
意 见
签字： 年 月 日
备注：1.完成情况应注明本工序完成程度，是否许可下道工序进行；
2.本道工序遗留尾工（或以后交叉施工项目）。

附3
工序交接卡
专业： 编号：
工 序 名 称

交 接 时 间

完成情况:

交出人
接收人
施工班组长
质检员