石油工程运输公司汽车大修厂危险源辨识与风险控制管理制度全套.docx

目 录

1 危险源辨识
1-1 关于发布《危险源辨识管理制度》的通知
1-2 关于发布《重大危险源辨识管理制度的通知
1-3 危险源辨识记录
1-4 关于发布《重大危险源处置方案》》的通知
1-5 危险源备案
2 风险控制
2-1 关于成立风险评价组织的通知
2-2 风险评价报告
2-3 风险管理教育
2-4 岗位危险告知书

危险源辨识管理制度

第一章 管理总则
为了加强盒规范机动车维修安全作业的管理，保障人员的安全及客户的权益，不断优化和持续改进各项控制措施，将风险降低到可以接受的成都，以实现风险可控的目的，减少或避免各类事故的发生，一句《中华人民共和国重大危险源辨识》GB18218-2009及《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》安监管协调字{2004}56 号 等有关法律法规和国标的规定，结合公司实际，特制订本制度。
适用于本公司对经营范围区域的安全管理。
第二章 名词释义
一、危险源，是指可能导致死亡，上海，职业病，财产所示，工作环境破坏或上述情况组合形成的根源盒状态。
二、重大危险源： 长期或临时地生产，加工，搬运，使用或存储危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元。
三、危险物质： 一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学，物理或毒性特性，使其具有易导致火灾，爆炸或中毒的危险。
四、单元： 指一个（套）生产装置，设施或者场所或同属一个工厂 的边缘距离小于500M的几个（套）的生产装置，设施或场所。
五、临界量： 指对于某种或某类危险物质规定的水量，若单元中的物质数量或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

第三章 职责权限
一 安全部经理负责对危险辨识，风险评价和风险控制策划的组织领导工作。
二 安全领导小组办公室负责组织危险源的识别，进行风险评价和重大风险的管理。
三 各部门积极配合小组对本部门危险源的辨识，风险评价和风险控制策划。
四 安全领导小组办公室指定《重大危险源管理制度》并督促各部门对重大危险源的管理。
第四章 工作程序
一 危险源辨识与评估的途径和方法。
（一）危险源比啊你是与评估的途径
1 询问和交流：与作业人员交流，获取信息。
2 现场观察： 通过观察现状，进行辨识
3 查阅记录： 包括事故，事件。健康安全检查。设备检修相关资料
4 向外部有关机构，上级主管部门咨询
（二） 危险源辨识与评估方法
1. 区域划分：将公司的危险源辨识范围按管理职能进行区域划分，分解到各部门，确定出公司基本的危险源辨识单元。
2 确定基本的辨识单元：危险源辨识采用“人员/设备/技术材料分析法”的方法，以维修过程为主线，将其过程分解成若干个小单元。
3 辨识内容： 采取现场调查或参照安全性评价检查表中所列项目逐项检查的方法，分别辨识出各活动区域内的设备设施，人员，环境及相关方法等各种类型的危险源。
（三）危险源辨识与评估的范围
1. 本公司安全标准化体系覆盖的单位，均为危险源辨识的范围。
2. 辨识范围要涉及维修环境，车辆。维修方法，检验人员，相关方法及其他自然灾害等。
3 危险源辨识时要全面考虑到辨识对象的三种时态（现在，过去，将来），三种状态（正常，异常，紧急），七中类型（机械能，电能，热能，化学能，放射能，生物因素，人机工程因素）
（四）危险源辨识与评估实际和流程
1. 公司每年组织进行一次危险源的辨识。
2. 在相关法律法规变更或者追加，涉及到新的开发和新的或者修改的活动，产品或服务，以及相关方要求等情况下，壳适时进行职业健康安全影响评价。
3. 危险源辨识，风险评价和风险控制壳按照以下步骤进行：
4 划分作业活动—识别危害—确定风险等级-制定和实施风险控制措施计划-评审措施计划的充分性。
（五） 危险源辨识与评估控制原则和措施
对评价出的重大危险源要进行控制，壳通过确定目标，指标，制定相应的管理方案消除风险，也可制定重大危险源控制方案，应急措施或应急预案，方案中要明确责任部门或人员，职责。可能导致的事故，主要技术措施盒技术方法，需要的资源，时间要求等，并在实施前经过评审增强和提高全体人员安全生产意识，安全防范意识和能力。
2. 重大危险源：
（1） 重大危险源应制定专项作业技术方案，安全措施和风险控制措施进行控制外，还应该编制应急预案，做好应急响应的各项措施。
（2） 重大危险源的控制可以从三方面进行，即技术控制，人行为控制和管理控制。
A 技术控制：即采用技术措施对固有危险源进行控制，主要技术有消除控制，防护，隔离，监控。保留和转移等。
Ｂ　人行为控制：即控制人为失误，减少人不正确行为对危险源的触发作用，人为失误主要表现形式有操作失误，只会错误，不正确的判断，缺乏判断，粗心大意。厌烦，懒散，疲劳，紧张，疾病或者生理缺陷，错误使用防护用品和防护装置等。人的行为控制首先是加强教育培训，做到人的安全性：其次应做到操作安全化。
Ｃ　管理制度： 可以采取以下六种管理措施，对危险源进行控制．
ａ）　 建立健全危险源管理４的规章制度
b ） 明确责任，定期检查：
c ） 加强危险源的日常管理：
d ） 抓好信息反馈，及时整改隐患：
e ） 搞好危险源控制管理的基础建设工作；
f ） 搞好危险源控制管理的考核评价和奖惩。
3. 危险源辨识与评估回顾
（1） 风险评价的结果，落实锁确定的风险控制措施，将风险控制在壳容忍的成都。公司应对风险评价出的项目进行控制，对危险源必须制定相应处理方案，限期治理，做到定治理措施，定负责人，定资金来源，定治理期限，并建立《危险源辨识及控制记录》。各部门整改结束后，安全部及时进行整改。
（2） 公司对确定为重大隐患的项目建立档案，档案应包括：
a) 评价报告
b) 评审意见
C) 隐患治理方案，包括资金概预算情况等
d) 治理时间表和责任人
e) 验收报告
（3） 公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效的防范措施外，应书面直接向上级部门进行报告。
（4） 公司对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或者停运。
4. 持续改进
（1）公司每年组织一次风险评估工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或者检查风险控制结果。当下列情形发生时，应及时进行风险评价：
1）新的或变更的法律法规或其他要求：
2）新建，改建，扩建，技术改革项目：
3）有因事故，事件或其他来源的新认识。
4）组织机构发生大的调整。
（2） 公司安全部根据上报的“安全风险评价表”及公司的实际情况对危险源重新确认，并将变化情况及时下发。
（3 ）记录的保管
风险评价过程的相关记录由安全领导小组 及各相关部门各保存一份，有效期限为3年。

---石油工程有限公司
运输公司汽车大修厂文件

运输 大修厂 字 [2015] 45号

关于发布《重大危险源辨识管理制度》的通知

大修厂各分厂：

根据公司实际情况及安全生产标准化建设要求，现将《重大危险源辨识管理制度》发布如下，望认真组织学习并遵照执行。

附件： 《重大危险源辨识管理制度》。

二O一五年三月十八日

主题词：发布 重大危险源辨识 管理制度 通知抄送：潜江市运管处、大修厂各分厂
运输公司汽车大修厂 2015年3月18日印发
（共印3份）
重大危险源辨识管理制度
第一章 管理制度
为了贯彻相关法律法规，落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强重大危险源的管理，杜绝重大特大事故发生，确保公司安全生产的稳定，根据《中华人民共和国安全生产法》，结合公司实际，特制定本制度。
危险有害因素应定期进行辨识和评估：重大危险源按照《危险源监督管理工作的指导意见》安监管协调字{2004}56号进行辨识。
适用于本公司的各个部门。
第二章 名词释义
一 危险源： 是指可能会导致死亡，伤害，职业病，财产损失，工作环境破坏或上述情况组合形成的根源和状态。
二 重大危险源 ；长期地或临时地生产，加工，，搬运，使用或者存储危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元。
三 危险物质： 一种物质或者若干种物质的混合物，由于它的化学，物理或毒性特性，使其具有易致火灾，爆炸或者中毒的危险。
四 单元： 指一个（套）生产装置，设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500M的几个（套）生产装置，设施或场所。
五 临界量： 指对于某种或者某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或者超过该数量，则该单元定为重大危险源。
第三章 职责权限
一 公司的安全生产领导小组管理职责
（一）组织贯彻落实国家有关重大危险源管理的法律，法规及国家标准。
（二）制定公司重大危险源管理制度。
（三）建立健全全公司重大危险源管理体系，严格划分范围，不断完善预测预警，预案工作。
（四）组织或者参加危险源造成事故的可控备案。
二 安全部管理职责
（一） 组织公司内各部门认真贯彻落实国家重大危险源管理的法律法规和公司的规章制度。
（二）根据公司规定，利用公司重大危险源管理体系，督促所属部门做好预测，预警，预案工作建立重大危险源的档案登记，检测评估，监控管理，对存在的问题落实技术方案和资金，并限期整改。
（三）完善公司重大事故应急救援预案，定期开展演练，落实长大事故应救援工作。
（四）协助或者参加重大事故的调查和处理。
第四章 工作程序
一 登记，评估和备案
（一） 公司各部门要按照国家有关部门，公司的要求认真完成国家规定的重大危险源普查登记，按照规定至少每二年进行一次重大危险源的安全评估工作。
（二） 每年由公司定期组织开展重大危险源的检查工作，各个部门不定期自查，对新设立或者新构成的重大危险源，应及时按照规定到当地行政主管部门备案。对已不构成重大危险源的应及时报告注销。
二 人员培训与应急救援
(一) 对涉及重大危险源运行，检修。维护及监督管理的人员，每年进行一次国家安全生产相关法律，法规，国家标准及《安全操作规程》，防火防爆，机械和电气，紧急应急救援等安全知识的培训。
（二） 相关部门要定期开展现场救援预案的演练。
三 监督管理
（一） 公司对重大危险源实行严格管理。构成国家规定的重大危险源，公司直接监督或授权各生产单位监督；公司规定的重大危险源，由于各直属部门直接监督；对每个重大危险源要采取专业管理与重点监督相结合的方法，责任到人，做到科学化，制度化和规范化。
（二） 严格遵守国家安全生产相关法律法规的规定，落实消防安全管理责任做到消防设施，器材齐全有效，消防通道畅通，安全警示标志齐全与其他建筑物的防火距离符合规范规定。易燃，易爆场所要做到防雷，防静电设施齐全有效。
（三） 加强对压力容器及其他特种设备的监督管理，做到安全保护装置齐全有效，认真开展定期检验。
（四） 各个部门要严格按照操作规范操作，谨慎处置，减少或者控制危险源事故的发生，确保生产安全。

---石油工程有限公司
运输公司汽车大修厂文件

运输 大修厂 字 [2015] 46号

关于发布《重大危险源处置方案》的通知

大修厂各分厂：
为了加强对公司存在的重大危险源的监管措施，经安全生产领导小组研究决定，制定重大危险源应急处置方案，请各分厂按照处置方案执行应急工作。
特此通知。
附件： 《重大危险源处置方案》。

二O一五年三月十八日

主题词：发布 重大危险源 处置方案 通知 抄送：潜江市运管处、大修厂各分厂
运输公司汽车大修厂 2015年3月18日印发
（共印3份 ）重大危险源处置方案
总则
1. 编制目的
为了提高我公司应对发生重大危险源事故处理的能力，建立快速、有效的抢险、救援机制，最大限度地降低人员伤亡和财产损失，保障员工人身安全和公司财产安全，特制定本预案。
2. 编制依据
《中华人民共和国安全生产法》
《生产安全事故应急预案管理办法》
《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》
3. 适用范围
本预案适用于我公司重大危险源发生时的应急处理工作。
4. 方针与原则
事故救援工作是在预防为主的前提下，贯彻统一指挥、分级负责、区域为主、单位自救和社会救援相结合的原则。
二、应急组织机构与职责
1.成立重大危险源事故应急救援领导小组
组 长：王晓艳
副组长：李民勇
成 员：司马雪峰 关艳 何标
应急救援领导小组的职责：
1）组织制定事故应急救援预案，批准本预案的启动与终止；
2） 负责人员、资源配置、应急队伍调动，确定现场指挥人；
3） 负责组织各救援队的组成、训练、演练、督促检查各救援组做好各项应急救援的批准工作；
4） 负责发布和解除公司事故警报，组织指挥公司应急行动，必要时，请示上级专业应急救援分队的支援；
5） 制定事故状态下各级人员的职责；
6） 负责危险事故信息的上报工作；
7） 负责保护事故现场及相关数据。
若组长因特殊情况不能及时到位时，由副组长代组长行使一切现场指挥职责，若组长和副组长都不在，则由现场应急救援领导小组在场最高领导负该责任。
2.应急救援领导小组下设综合协调组、医疗救护组、疏散警戒组、后勤保障组、善后工作组。
2.1 综合协调组
组要负责组织、调配现场应急救援人员和救援物资，统筹协调其他小组的应急救援工作。根据知乎中心新闻发方人的要求提供拟向公众发布的事故有关的信息。
2.2 医疗救护组
熟悉公司重大危险源的物理化学等性质，人员中毒、工伤等的症状和急救措施；配合应急抢险队伍做好疏散引导、医疗救护工作；配合进行抢救被困人员，实施手上人员的医疗救护。
2.3疏散警戒组
熟悉公司紧急疏散线路；应及时划出警戒区，控制旁观人员进入事故现场。配合做好现场警戒保卫，维护治安和交通秩序。
2.4 后勤保障组
主要负责提供救援人员的保护装备和其他所需物资，组织事故现场人员撤离和受灾人员的安置，并联系提供生活必需品。紧急购置救援工作所需物资，为医疗救护组或其他应急处理工作提供财物、车辆保障。
2.5 善后工作组
主要负责事故和受伤人员的抚恤、理赔等善后处理。
3. 监控和预警
3.1 危险源监控
各危险源主要由各部门负责日常监控和管理，简历危险源档案，开展风险分析，对可能发生的重大事故信息进行评价，完善预防措施，确保遇有突发事故早发现、早报告、早处置。
3.3 信息报告与处置
发生事故后，现场人员立即向所在部门领导报告事故基本情况，所在部门领导应根据基本情况判断是否有能力实施救援和控制，超出其救援和控制能力时，立即向应急救援领导小组报告，并应在上报的同时，采取自救措施，防止事故进一步扩大，如事态失控，应以保障人的安全为第一位，立即将人员疏散到安全地点。必要时部门领导可同时拨打相关应急电话：
火警：119 报警：110 医疗急救：120
应急救援领导小组接到事故情况报告后，应根据事故基本情况及时判断事故类型、危险程度、波及范围、事故性质、发展趋势和可能造成事故的灾害程度，并在第一时间通知救援队到达现场。
情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向应急救援领导小组报告。
上报信息主要包括以下内容：
事故发生部门、时间、地点、相关设施和现场情况；
事故可能的原因、性质及其危害严重程度；
事故可能的发展趋势以及对救援的建议和要求；
已采取的措施和效果及下一步处置方案；
其它需要报告的事项。
未遂事故经部门采取措施后，该部门领导应及时向应急救援领导小组报告事故情况，处置结果。
4. 应急响应
4.1 响应分级
根据本公司内生产经营活动过程中可能发生安全事故的危害程度、影响范围及单位控制事态的能力，按照分级原则，将应急级别分为两级：
Ⅰ级响应：发生危害特别严重的事故，除按公司启动应急预案进行自救外，需要企业外部、政府及社会救援机构的介入，企业予以配合，要按规定上报上级主管部门，上级主管部门需要启动相应的预案，展开应急状态。
Ⅱ级响应：发生一般事故，需要公司启动应急预案，进入应急状态。主要以企业自救为主，必要时消防、公安、交警部门协助，同时向所在地应急救援机构、上级主管部门报告，上级主管单位根据事态发展和应急救援需要启动相应的预案。
4.2 相应程序
为确保公司事故应急救援预案在遭遇险情时顺利启动，使预案真正发挥作用，及时有效、有条不紊地展开，最大限度减少灾害损失，特制定应急救援预案相应程序。
4.2.1 应急预案启动的条件
（1）危害性不大，如在单位一般场所发生事故，有人员受伤，单凭部门自身的应急力量就能够控制事故形态，损失和危害没有扩大可能性的事故，部门内部直接处置，无需启动公司应急预案，需事后2小时内向公司应急救援领导小组报告事故处置情况。
（2）重要场所或危险源发生事故，部门自身无法处置，需要启动公司应急救援预案才能处置，应启动Ⅱ级响应。
（3）当事故形势严重，公司无法处置，政府及单位紧急救援才能消除灾情、险情，应启动Ⅰ级响应。
4.2.3 预案执行程序
（1）发生生产安全事故时，应及时向应急救援小组办公室报告，办公室根据具体情况，及时发出启动预案指令，现场最高领导应积极组织处理。
（2） 事故所在部门，应迅速采取措施，组织自救并按预定路线疏散人员，控制事态发展，最大限度减少人员伤亡和经济损失，并立即响应急救援指挥部报告。
（3） 应急救援指挥部在宣布预案启动时，要明确启动时间，集合地点、事故发生点等各项内容，并制定应急抢险方案，报告上级部门及有关单位，联系社会救援。
（4） 事故所在部门在接到事故报告后，其主要负责人应立即赶赴现场，迅速参与救援工作。
（5） 各部门、救援队接到应急预案启动指令后，必须在规定的时间内迅速到达指定集合地点，迅速进入应急工作状态，必要时要佩戴防护装置，携带必要的救援器材或工具。
（6） 各部门其它人员原岗位待命，需要时应积极配合应急救援工作。
4.2.4请求社会救援的事项
由于事故的突发性、严重性和不可预见性，事故发生后，公司难以控制、救援，需请求社会救援的，应及时向有关单位发出请求，请求可以是现场人员、单位负责人或应急救援领导小组的任何人发出。联系电话：火警：119 报警：110 医疗急救：120
4.3 应急结束
4.3.1 宣布关闭应急预案
根据应急救援结束的两个基本条件判断应急救援工作是否结束，完全符合以下两个条件，方可由应急救援领导小组组长宣布关闭应急预案。
（1）危险是否完全解除，灾害是否得到完全控制；
（2）生命和财产是否完全脱险，是否得到充分保证。
4.3.2 应急结束后的工作
（1）各部门应尽快组织人力、物力以及技术支持做好现场恢复工作，尽快恢复工作秩序，减少经济损失。
（2）应急救援领导小组将事故详细情况上报上级主管部门及政府相关部门。
（3）应急救援小组应将现场相关资料移交事故调查处理小组。
（4）应急救援小组组织矩形应急救援工作的总结。
5. 信息发布
应急救援小组应急比准确地向公司通报事故信息。信息发布人员由应急小组指派，信息发布人员发布信息时应客观、准确、真实、公开。
6. 后期处置
6.1 善后处置
立即清理现场，抢修损坏设备、设施，对污染物进行处理尽快恢复工作秩序；对突发事故造成伤亡的人员及时进行医疗救助或给予抚恤，对造成生活困难的群粽进行妥善安置，对经济调用的物资给予补充；对地方协作部门给予的人力、物力支援予以补偿。
6.2 调查与评估
事故处置结束的同时，相关部门组织有关人员组成调查组，对事故（事件）的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行调查评估，形成书面报告向公司领导报告，并根据评估情况及时修订完善预案。
6.3 恢复重建
恢复重建工作由事发部门负责，根据调查评估报告和损失情况提出解决建议，按有关规定经批准后组织实施。
7 保障措施
7.1 通信与信息保障
本预案后附有应急救援工作相关单位、部门及人员的联系方式，可根据具体情况选择拨打，当呼叫不通时，应立即呼叫其它相关单位、部门、人员电话，不要紧停留在1个电话上耽搁时间。各部门要对通信系统进行经常性的维护、检修以及信息更新，确保应急救援时信息畅通。
7.2 应急队伍保障
公司组织的救援队由公司各部门员工兼职，由各部门自行组织人员，每年集中进行培训学习和参加应急演练，由各部门进行管理，公司检查考核，所有救援人员不得以任何理由拒绝参加救援工作，必须无条件服从，违反者按照有关规定给予严肃处理。
7.3 应急物资装备保障
7.3.1 公司应急救援器材、装备由安全部门统一采购，并负责承担物资、器材、装备的布置、保管、检查、维护更新等工作。
7.3.2 配备应急救援时需要的简单医疗物品。
7.3.3 由安全部提供事故现场相关技术资料，如场地平面图、疏散平面图等资料。
7.4 经费保障
应急救援经费由公司从财务部统一提取，应急设备的运行及维护、应急救援预案的演练活动及应急救援队伍的培训，经费使用情况由公司审计部门监督。
8 培训与演练
8.1 培训
由各部门相关领导负责应急预案和预防、避险、自救、减灾等常识的宣传，结合岗前培训、安全培训、三级教育等进行素质教育培训，使员工能熟练掌握相应的应急技能。
各部门要把预案的宣传和培训纳入年度工作计划，应急预案的培训要包括各级领导、应急管理和救援人员上岗前和常规培训，负责生产作业现场员工应急处理程序熟练程度的考核。
应急救援队的培训，确保每年至少培训一次。
8.2 演练
8.2.1 应急救援领导小组负责应急预案的演练管理工作，本着“谁主管，谁负责”的原则，各部门由应急指挥部组织定期或不定期的演练。
8.2.2 演练时间：每次演练要编制演练方案，内容包括时间、地点、参加人员，预定演练过程、预期目的等。
8.2.4 演练参加人员：演练人员、观摩人员和评价人员。
演练评价
8.2.5 演练结束后，对演练组织情况和预案的合理性进行评价，对发现的问题制订纠正措施予以完善。
9. 责任与奖惩
9.1对于在事故救援中有突出贡献的人员，给予一定的表彰奖励。
9.2对于瞒报或迟报事故，造成损害加重或救援不及时的以及在救援工作玩忽职守的，将根据情况给予降职、撤职、开除等处分，构成犯罪的移交司法机关处置。
10. 附则
10.1 应急预案备案
本应急预案报当地有关部门备案
10.2 维护和更新
根据国家相关法律、法规修订或颁布实施的心得相关法律、法规，以及公司实际情况和应急工作的需要，公司应急预案编制小组可对预案进行相应的修改、调整和完善。
10.3 制定与解释
本预案由公司安全生产领导小组组织制定，解释部门为安全部。
10.4 应急预案实施
本预案自发布之日起实施。

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运输公司汽车大修厂文件

运输 大修厂 字 [2015] 47号

关于成立风险评价组织的通知

大修厂各分厂：
为加强公司风险管理，提高公司从业人员的风险辨识能力，更好的识别与生产经营有关的风险和隐患，使每个员工熟悉自己工作岗位和作业环境中德风险及所应采取的控制措施，保障每员工的身体健康和减少公司的财产损失，经安全生产领导小组研究决定，成立风险评价小组，小组成员如下：
组 长：王晓艳
副组长：李民勇
成 员：司马雪峰 关艳 何标
特此通知。

风险评价报告
风险评价程序
第一条 目的：识别与评价本公司活动、产品和服务中德风险因素，确定本公司的风险因素。
第二条 管理职责：
1、安全部经理负责对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作。
2、安全领导小组办公室负责组织危险云的识别，进行风险评价和重大风险的管理。
3、各部门积极配合小组对本部门危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。
4、安全领导小组办公室制定《重大危险源管理制度》并督促各部门对重大危险的管理。
第三条 风险评价的范围
1、 本公司安全标准化体系覆盖的单位，均为危险源辨识的范围。
2、 辨识范围要涉及生产环境、设施设备、人员、相关方等。
3、 危险源辨识时要全面考虑到辨识对象的三种时态（现在、过去、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）、七种类型（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）。
第四条 风险评价的准则
1、 有关的安全法律法规及要求；
2、 有关的安全规范，技术标准；
3、 企业的安全管理标准、技术标准；
4、 合同规定；
5、 企业的安全生产方针和目标；
第五条 危险源辨识与评估时机和流程
1、公司每年组织进行一次危险源的辨识。
2、在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行职业健康安全影响评价。
3、危险源辨识、风险评价和风险控制可按照以下步骤进行：
划分作业活动→识别危害→确定风险等级→制定和实施风险控制措施计划→评审措施计划的充分性。
第六条 重大风险
1、 确定的原则：
1） 有关法律法规的要求；
2） 风险发生的可能性和后果的严重性；
3） 企业的声誉和社会的关注程度等。
2、 重大风险的管理：
对确定为重大风险的项目，应建立档案，包括：
1） 评价报告与技术结论；
2） 评审意见；
3） 隐患整改方案；
4） 整改时间表和责任人；
5） 竣工验收报告。
第七条 风险的控制。根据风险评价的结果，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，控制风险，预防事故的发生。
1、 选择风险控制的原则：
1） 控制措施的可行性和可靠性；
2） 控制措施的先进性和安全性；
3） 控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况；
4） 可靠地技术保证和服务。
2、 风险控制措施的制定：
1） 技术措施，实现本质安全；
2） 管理措施，规范安全管理；
3） 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；
4） 从业人员的自我防护措施，减少职业伤害。
第八条 将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制做事。
第九条 风险信息的更新。
1、 公司不间断地组织风险评价工作，识别与道路作业生产经营活动有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。
2、 当下列情况发生时，企业应及时进行风险评价；
1） 法律法规的更新或变更；
2） 政府及相关部门有新管理的要求；
3） 新增经营项目；
4） 组织机构发生大的调整。
第十条 风险评价一般每年末进行一次，根据评价结果修订《风险因素清单》。
第十一条 风险评价小组
组 长：王晓艳
副组长：李民勇
成 员：司马雪峰 关艳 何标

风险评价方法
第一条
（1）区域划分：将公司的危险源辨识范围按管理职能进行区域划分，分解到各部门，确定出公司基本的危险源辨识单元。
（2）确定基本的辨识单元：危险源辨识采用“作业/设备/人员分析法”的方法，以作业过程为主线，将其过程分解成若干个小单元。
（3） 辨识内容：采取现场调查或参照安全性评价检查表中所列项目逐项检查的方法，分别辨识出各活动区域内的设备设施、人员、环境及相关方等各种类型的危险源。
第二条 本公司在实施安全标准化中，使用R=L×S法。
风险度R=可能性L×后果严重性S
时间发生的可能性L判断标准
等 级
标准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监控系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统。也未做过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。
3
没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或按操作程序执行，或曾经做过检测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。
2
危害一单发生能及时发现，并定期进行检测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、检测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件
2、 事件发生后结果的严重性判定见下表：
事件发生后结果严重性S判别准则
等级
法律法规及其他要求
人
财产损失/公司形象
5
违反法律法规和标准
死亡
大于50万重大国际国内影响
4
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
大于25万
行业内、省内影响
3
不符合公司或行业的安全方针、制度、规定等
截肢、骨折听力丧失、慢性病等
大于10万
地区影响
2
不符合公司的安全操作规程
轻微受伤、间歇不舒服
小于10万
公司及周边范围
1
完全符合
无伤害
无损失、形象没有受损
风险等级的判定准则见下表：
风险等级判定准则及控制措施
风险度R
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
巨大风险
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
立刻
15-16
重大风险
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
立即或近期整改
9-12
中等
可考虑建立目标、建立操作规程、加强培训及沟通
2年内治理
＜4
轻微或可忽视的风险
无需采取控制措施，但需保存记录

风险因素清单
序号
危害
潜在事件
风险评价
风险等级
控制措施
1
火灾、灼中毒、窒息、环境污染
作业过程中油漆泄漏
L=2，R=5
S=10
中等
应急预案规章制度
配备消防器材
2
中毒、皮肤灼伤、窒息
作业易燃品泄露
L=1 R=5
S=5
可接受
规章制度
应急预案
3
灼伤、中毒、窒息
焊接温度过高
L=2 R=3
S=6
可接受
定期培训
4
火灾
作业过程违规吸烟或明火
L=1 R=5
S=5
可接受
规章制度
加强培训
5
火灾、灼伤中毒、窒息
消防器材失效
L=1 R=5
S=5
可接受
规章制度
评价：
时间：
确认：
时间：
批准：
时间：
风险控制措施评审记录：

评审时间： 评审结果：
岗位危险书面告知书
工种：电工
你将从事的电工作业，存在着触电、灼伤、电气火灾等岗位危险，予以告知。你在作业时务必遵守相关的规章制度和操作规程，并熟记作业要点及其特性，掌握好相应的安全防范技能；进入作业场所后，要进行重新检查，发现异常情况和不安全因素必须及时采取有效措施排除；要正确使用和佩戴劳动保护用品，在做好自我防范的同时，还要认真贯彻联保互保。同时对一下针对性措施必须经常对照执行：
1、电工作业必须经专业安全技术培训，考试合格并取得特种作业操作证后方可独立上岗操作，非电工严禁进行电气作业。电工作业应按规定正确使用个人防护用品，酒后不准进行电气操作。
2、电气设备的设置、安装、防护、使用、维修及线路架设必须符合有关安全技术规范的要求。
3、线路上禁止带负荷接电或断电，电气设备、维修保养、线路检查、安装时，不准带电操作。
4、各线路不得超过定额容量运行，不可使用超过规定容量保险丝、保险片。
5、作业现场配电箱要有防雨措施，门锁齐全，有色标，统一编号，开关箱要做到一机一闸一保险，箱内无杂物，开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用。
6、各线路不得超过定额容量运行，不可使用超过规定容量保险丝、保险片。
7、维修电气设备时，必须首先切断电源，取下熔断丝，挂上警示牌，经验电确认无电才能作业。通电试验外壳要接地，禁止他人靠近。
8、高空作业必须有人监护、系安全带，使用竹木梯要牢固平稳角度适当，不准上下抛掷工具物品。
9、凡裸体带荷电的空架配电线路，再通过各种容易发生危险的地段，应挂有警示标牌，引人注意。
10、遇有异常雷雨时，特别要注意电气设备的用电安全，严防受潮漏电，必要时，应拉闸停电，确保安全。
11、发生电气设备和触电事故时，首先切断电源，然后进行抢救、抢修。相关人员须熟悉触电救护知识。

被告知者签字：
此告知一式二份，一份交作业者本人留存，一份留安全部存档备查。

年 月 日

岗位危险告知书
工种：电焊（气焊）工
你将从事的电焊（气焊）作业，存在着触电、灼烫、有毒气体、辐射和火灾等岗位危险，予以告知。你在作业时务必遵守相关的规章制度和操作规程，并熟记作业要点及其特性，掌握好相应的安全防范技能；进入作业场所后，要进行重新检查，发现异常情况和不安全因素必须及时采取有效措施排除；要正确使用和佩戴劳动保护用品，在做好自我防范的同时，还要认真贯彻联保互保。同时对以下针对性措施必须经常对照执行：
1、金属焊接作业人员所使用焊钳焊线必须绝缘良好，严禁两台焊机共用一组保险丝、一个空气开关。
2、氧气、乙炔钢瓶禁止暴晒、撞击，严禁存放在接近热源的地方，两瓶间距必须保气瓶持5米的安全距离。
3、气瓶上的截止阀、减压阀、回火装置应完好，使用气焊时必须按“先开乙炔，先关乙炔”的顺序操作。
4、必须遵守明火作业“十不焊割”制度。
5、焊工高空作业必须戴好安全帽、安全带，严禁将焊接电线、皮管缠在身上攀登。
6、盛装过易燃、易爆的液体、气体的容器等未经彻底清洗和测爆不能割焊。
7、输送氧气、乙炔气的皮管应完好、不漏气，不可与油脂高温接触，严禁中午压管，同时电焊导线不得从氧气、乙炔或易爆气体管道附近通过，也不能与这些管道处于同一地沟边，放至火花和锋利的材料落在胶管和导管上。

被告知者签字：
此告知书一式二份，一份交作业者本人留存，一份留安全部存档备查。