安全生产逐级检查及事故隐患排查整改新规制度.doc

1．目
为贯彻“安全第一、防止为主、综合治理”方针，形成事故隐患排查治理工作长效机制，实现隐患治理闭环管理，防止和减少伤亡事故发生，制定本制度。
2．合用范畴
东三县公司；辛集市中晨燃气有限公司、晋州市伟业燃气有限公司、深州伟业燃气有限公司。
3．原则
安全生产检查和隐患治理工作实行各级行政正职负责制。事故隐患治理坚持“谁管理、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、谁负责，谁验收、谁负责”原则。对查出事故隐患要做到“五定”、“三不交”。“五定”是定整治办法、定负责人、定完毕期限，不能立即整治定暂时防范办法，需要技改解决定整治资金。三不交：班组能整治不交到站队，站队能整治不交到辛集市中晨燃气有限公司、晋州市伟业燃气有限公司、深州伟业燃气有限公司；辛集市中晨燃气有限公司、晋州市伟业燃气有限公司、深州伟业燃气有限公司能整治不交到东三县公司。
4.职责
4.1辛集市中晨燃气有限公司、晋州市伟业燃气有限公司、深州伟业燃气有限公司、各部门事故隐患排查治理工作基本职责是：
1、编制本单位事故隐患排查筹划并组织实行，明确隐患排查和治理责任。
2、保证本单位事故隐患排查治理资金；
3、定期召开事故隐患排查治理分析会；
4、按期向公司主管领导和安所有报告事故隐患排查治理工作状况。
4.2 公司各级行政正职是本单位事故隐患排查治理工作第一负责人，其重要职责是：
1、审查隐患排查筹划，定期主持隐患排查，保证隐患“五定、三不交”。
2、定期主持安全分析会，听取事故隐患排查治理分析报告;
3、协调解决各部门事故隐患排查治理过程中浮现重大问题;
4、保证事故隐患排查治理及奖励所需资金。
4.3主管安全副职对公司事故隐患排查治理工作负监督、管理职责，其她各级行政副职对其分管工作范畴内事故隐患排查治理工作负直接领导责任，并定期向行政正职报告工作状况。
4.4 安所有门或安全专工、兼职安全员在隐患排查和治理中负监督、管理责任，重要涉及：
1、监督本单位事故隐患排查治理责任制贯彻状况及隐患排查治理工作执行状况；
2、协助或组织本单位事故隐患定期排查和分析；
3、建立本单位事故隐患台帐，并实行动态管理；
4、定期向上级部门提供事故隐患排查治理总结分析报告。
4.5 各站队、班组定期组织开展本单位事故隐患排查工作，发现隐患及时治理，不能完毕及时上报。
5．安全生产逐级检查
5.1 岗位巡逻
生产岗位工作人员，依照公司生产操作规程规定，在作业前或定期对本岗位负责区域进行巡逻，对工作使用器材、工具等进行自查，对发现问题及时进行整治，不能立即整治问题及时向上级主管报告，并做好记录。（留存照片）
5.2 班组安全生产检查
班组长（站长）每天对负责区域进行一次安全检查，精确掌握易产生事故隐患环节、部位及危害限度，规范现场管理，维护设备设施处在正常完好状态，及时发现和制止违章行为，消除事故隐患。不能及时排除和班组无能力消除事故隐患，应向子公司及时报告，并做好记录。(留存照片)
5.3 子公司安全生产检查
本单位正职应每周对本单位负责区域有针对性开展一次安全生产现场检查，按照安全检查内容对现场隐患进行查找，并提出整治规定，检查成果应并做好记录；子公司主管安全生产副职组织编制本单位安全生产检查年度筹划。
5.4职能部门安全生产检查（专业性检查）
公司各职能部门（行政企管部、运营保障部、客户服务部等）按照公司职能分工，依照“谁主管、谁负责”，“管生产必要管安全”原则，组织编制部门年度安全生产检查筹划。定期（每季度至少一次）对分管业务范畴内事故隐患进行排查，并做好记录。
5.5 安所有安全检查
安所有组织编制年度安全检查筹划，组织公司级综合安全检查，每月进行一次专项安全检查（可与综合检查合并），完毕检查表。并对公司各单位安全检查筹划执行状况进行监督。
5.5公司综合检查
综合检查是指在季度初、节前或国家重大活动迈进行安全检查，由公司主管领导带队，安全风险控制部、运营保障部或其她职能部门参加，构成联合检查组对安全生产状况进行综合性检查，每季度至少一次。由组织部门制定检查筹划，参加检查部门依照检查规定编制检查表，并做好记录。
5.6总经理安全检查
公司总经理带队，主管副职和有关职能部门参加，对公司安全生产进行综合检查，每半年至少一次，有关职能部门编制检查表，并做好记录。
5.7 安全检查内容
各级检查可以依照需要编制检查表，重要内容应涉及：
1、安全生产责任制、安全管理规章制度以及岗位操作规程建立及贯彻状况；
2、新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同步”（安全设施与主体工程同步设计、同步施工、同步投产和使用）执行状况；
3、安全生产设施、装备和核心设备、装置完好状况及寻常管理维护、保养状况；
　　4、特种设备和危险物品运送工具完好状况及检测检查状况；
　　5、对存在较大危险因素生产经营场合以及重点环节、部位，重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度建设及办法贯彻状况；
6、劳动防护用品配备发放和从业人员佩戴使用状况；
7、从业人员安全教诲培训、掌握安全知识和操作技能状况，特种作业人员培训考核和持证上岗状况；
8、从业人员遵守安全生产规章制度和操作规程状况；
9、作业现场有无违章指挥、强令从业人员冒险作业状况，对违章违纪行为与否及时发现和制止；
10、起重、吊装、动火、高处作业、进入受限空间和缺氧环境等危险作业现场安全管理状况；
11、生产经营单位周边或作业过程中存在易由自然灾害引起事故劫难危险点排查、防范和治理状况；
12、应急预案制定、演习和应急救援物资、设备配备及维护状况；
13、其她也许存在事故隐患。
5.7 检查人员对发现事故隐患应进行记录、分级，并提出隐患整治建议。
6．安全生产事故隐患整治
6.1安全生产事故隐患（如下简称事故隐患）定义
事故隐患是指生产经营单位违背安全生产法律、法规、规章、原则、规程和安全生产管理制度规定，或者因其她因素在生产经营活动中存在也许导致事故发生物危险状态、人不安全行为和管理上缺陷。
6.2 事故隐患分级
事故隐患分为普通、较大和重大三级。
6.2.1 普通隐患是指危害和整治难度较小隐患。重要涉及从业人员普通性违章操作、违背劳动纪律和现场管理人员违章指挥等不安全行为，以及可以在五个工作日内排除设施、设备、环境存在普通性缺陷等。
6.2.2 较大事故隐患是指危害和整治难度较大隐患。涉及严重违章操作、违背劳动纪律和现场管理人员违章指挥等不安全行为；设施、设备、环境存在具备较大危险性缺陷且十五工作日内可以排除隐患。
6.2.3 重大事故隐患是指危害和整治难度较大隐患，需要所有或者局部停产、停业，并通过十五个工作日日以上整治治理方能排除隐患，以及因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除隐患。
6.3 事故隐患整治
6.3.1 各单位自查发现事故隐患整治
6.3.1.1 子公司、各部门是本单位事故隐患整治主体，负责本单位各级检查发现所有事故隐患（涉及本单位自检自查、职能部门专业性检查、安全监督部门检查、公司综合检查发现事故隐患进行整治（涉及政府有关部门检查发现隐患）。
6.3.1.2 负责对各级检查发现所有事故隐患建立《事故隐患台帐》（格式见附件），负责重大事故隐患到本地设区市及如下政府有关部门备案工作。
6.3.1.3 各岗位对自查发现隐患应及时解决，不能解决,应及时报告班组长。班组长应精确掌握易产生事故隐患环节、部位及危害限度，规范现场管理，维护设备设施处在正常完好状态，及时发现和制止违章行为，消除事故隐患。不能及时排除和班组无能力消除事故隐患，应向子公司主管领导报告。
6.3.1.4 自检自查隐患整治完毕后由本单位进行验收（普通由隐患发现人员进行），验收合格后进行隐患消项并完毕资料归档。
6.3.2 联合（或称综合）检查和专业性检查发现隐患整治
6.3.2.1 公司各职能部门和安所有根据部门职责对各单位事故隐患进行定期检查（或联合检查），对检查发现事故隐患进行分级，并提出解决建议，下达《隐患整治告知单》；
6.3.2.2 普通和较大隐患整治告知单由部门经理签发，重大隐患整治告知单由该部门分管领导签发。
6.3.2.3 隐患下达部门对隐患整治状况组织验收，验收合格出具《隐患整治验收单》。重大隐患验收工作由该部门分管领导主持进行。
7．事故隐患排查治理监控
公司事故隐患排查治理工作实行子公司、职能部门、公司安所有三级监控。
子公司对本单位隐患排查治理工作完毕状况定期进行检查。
公司各职能部门在职能范畴内对子公司隐患排查治理工作完毕状况进行检查、督促，做好事故隐患闭环管理，对于没有按照筹划进行隐患整治单位下发《隐患整治督办卡》。
安所有对公司各单位事故隐患排查治理工作进行定期检查、分析，对于执行筹划不及时下发《隐患整治督办卡》，并对整治筹划完毕状况实行考核。
8．事故隐患排查治理规定
1、各单位对发现隐患要及时进行治理，并依照事故隐患性质和治理难度，明确事故隐患治理人员、督办人员和验收人员。专（兼）职安全监督管理人员要做好隐患治理现场安全监督工作。
2、各单位要对从业人员进行经常性岗位安全知识培训，提高从业人员对事故隐患辨认和解决能力。
3、各单位每年反事故办法筹划和安全技术劳动保护办法筹划，要充分结合事故隐患排查状况进行编制，重大事故隐患要及时纳入办法筹划当中，并优先安排重大事故隐患治理所需资金，对于已安排资金要专款专用，不得挪作它用。
4、各单位要将危险源事故隐患作为排查重点，对存在事故隐患危险源，特别是重大危险源，必要及时消除隐患。
5、各单位发包、出租生产经营项目、场合及设备，应对承包、承租单位事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理职责。并与承包、承租单位订立安全生产管理合同，合同中应明确：
（1）双方各自承担事故隐患排查职责；
（2）各自管理区域范畴；
（3）隐患报告程序；
（4）隐患评估、治理及关于资金安排；
（5）其他应当规定内容。
6、各单位要加强排查因自然灾害也许导致事故隐患，制定可靠防止办法和应急办法。建立与自然灾害预报单位沟通渠道，当发生自然灾害也许危及生产经营单位和人员安全状况时，必要撤离人员、停止作业，并加强监测，发生险情时要向本地政府、安监及公司安全生产委员会办公室报告。
7、在事故隐患治理过程中，要采用相应安全防范办法并贯彻，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散也许危及其她人员，设立警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用有关设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。监控办法至少应涉及如下内容：
（1）保证存在事故隐患设备设施安全运转条件；
（2）对生产装置、设施监测检查规定；
（3）潜在危害及影响，以及防范控制办法；
（4）与否制定了应急预案并定期进行演习；
（5）明确监控程序、责任分工和贯彻监控人员。
8、由于受客观条件限制不能及时治理重大事故隐患，依照地方政府和上级主管部门（安全管理部等）规定以书面形式向管理部门或负责人报告，报告内容应涉及：
（1）隐患现状及其产生因素；
（2）当前采用办法；
（3）治理方案、拟采用办法及应急预案；
（4）治理时限等。
在报告得到批准后，隐患单位要对隐患状态采用实时监控办法，随时记录隐患状态。
9．事故隐患排查治理信息
9.1 事故隐患信息
9.1.1 子公司兼职职安全员每月前两个工作日向东三县公司安所有报送上月事故隐患排查治理月报，涉及自查和职能部门检查发现隐患治理状况（格式见附件5）。
9.1.2 每季度首月前两个工作日向东三县公司安所有报送上季度事故隐患排查治理总结分析报表。
9.1.3辛集市中晨燃气有限公司、晋州市伟业燃气有限公司、深州伟业燃气有限公司兼职安全员每年1月前10个工作日内向东三县公司安所有报送上一年度隐患排查治理汇总状况。汇总状况应涉及如下内容：
（1）年度开展隐患排查详细状况，涉及每次检查组织者、参加人员及检查内容。
（2）年度各类事故隐患清单（涉及内容、级别、负责人、解决状况、整治资金等）。
（3）尚未治理完毕事故隐患因素，采用办法；
（4）隐患整治中存在问题及改进办法；
（5）其她需要阐明问题。
9.1.4 安所有对辛集市中晨燃气有限公司、晋州市伟业燃气有限公司、深州伟业燃气有限公司隐患治理工作进行动态监管，每月对隐患治理状况进行汇总、分析，编制《事故隐患排除治理月报》定期在东三县公司内发布。
9.1.5 东三县安所有每季度对公司安全隐患排查治理状况进行记录分析，并于下季度首月5日前向河北省天然气公司安全管理部以书面形式报送季度记录分析表。
9.2 重大事故隐患上报
9.2.1 子公司和职能部门在检查发现重大事故隐患，报送东三县公司安所有，同步抄报河北天然气公司安全管理部。
9.2.2子公司应将发现重大安全隐患在3日内向本地安全监督管理部门报告（或依照本地安监部门规定上报）；
9.2.3 东三县安所有3日内向河北省天然气有限公司安全管理部上报。
10. 事故隐患档案
10.1各单位要建立事故隐患台账，对事故隐患进行甄别、分级并做好记录。隐患排查整治记录档案应涉及如下内容：
1、隐患排查日期；
2、隐患详细内容；
3、隐患级别；
4、隐患发现人；
5、隐患治理规定；
6、事故隐患治理状况、复查状况、复查时间、复查人员及其签字。
10.2 隐患排查治理记录档案应装订成册，妥善保存备查。班组隐患检查记录和辛集市中晨燃气有限公司、晋州市伟业燃气有限公司、深州伟业燃气有限公司隐患排查治理记录应保存两年以上，东三县公司隐患排查治理记录档案应保存三年以上。
11．奖惩办法
11.1 各单位应将事故隐患排查治理工作纳入年终安全生产工作考核体系中，对工作开展不力单位及其重要负责人，取消安全生产评优、评先资格。
11.2 各单位重要负责人或主管人员对重大事故预兆或者已发现事故隐患不及时采用办法，予以警告并依照情节情节轻重予以惩罚。
12. 附则
12.1 本规定由东三县公司安所有负责解释。
12.2 本规定自发布之日正式起施行。
13. 有关文献：
附件1：《隐患整治告知单》
附件2：《隐患整治验收单》
附件3：《隐患整治督办卡》
附件4：事故隐患排查治理月报
附件5：事故隐患台帐
附件6：事故隐患治理分析季报
附件7：公司各单位名称缩写表
附件8：表格填写阐明

附件1
隐患整治告知单

隐患单位

隐患单位负责人

隐患级别
□普通 □较大 □重大
接受日期

隐患描述：

整治规定：

签发人：

年 月 日
编制： 编号：
此表一式两份，签发单位一份，隐患单位一份。
隐患整治验收单
附件2
隐患单位： 编号：
隐患整治规定：

隐患整治完毕状况：

隐患整治负责人签字： 年 月 日

隐患单位负责人签字： 年 月 日

验收结论：

验收人签字：
年 月 日
此表一式两份，验收单位一份，隐患单位一份。
隐患整治督办卡
附件3
隐患单位： 编号：
督办事项及规定：

督办人签字： 年 月 日

督办单位负责人签字： 年 月 日

隐患单位反馈意见：

隐患单位负责人签字：
年 月 日
此表一式两份，督办单位一份，隐患单位一份。

附件四
事故隐患排查治理月报
单位： 日期：
序号
隐患编号
隐患名称
隐患级别
检查单位
完毕状况
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

编制人： 单位负责人：

附件五
事故隐患台帐
单位：
序号
隐患编号
隐患内容
隐患级别
检查单位
下发日期
整治负责人
筹划完毕日期
实际完毕日期
验收状况
验收人
备注

编制人：

附表六
事故隐患治理分析季报

编制人： 日期：
项目
内容
记录
截止本季度末合计隐患数量

截止本季度末完毕整治数量

截止本季度末筹划完毕整治数量

分析
隐患产生因素分析

隐患治理进度分析

下季度筹划采用办法

单位负责人：

附件七 公司各单位名称缩写表
序号
单位名称
单位代码
备注
1
行政企管部
XZ

2
人力资源部
RL

3
财务部
CW

4
投资发展部
TZ

5
征询委员会办公室
ZX

6
安全风险控制部
AQ

7
物资供应部
WZ

8
信息支持部
XX

9
运营保障部
YX

10
客户服务部
KH

11
管道分公司
GD

12
沙河分公司
SH

13
压缩气分公司
YS

14
承德建投天然气有限公司
CD

15
石家庄建投天然气有限公司
SJ

16
邯郸开发区建投燃气有限公司
HD

17
宁晋子公司
NJ

18
清河分公司
QH

19
晋州市伟业燃气有限公司
JZ

20
辛集市中晨燃气有限公司
XJ

21
深州伟业燃气有限公司
SZ

22

23

24

25

附件八 表格填写阐明

一、隐患整治告知单
隐患整治告知单由检查单位详细检查人填写并经本单位经理或其委托人签字后下发。
1、“编制”指隐患整治告知单编制人；
2、“编号”为SGYH-隐患单位名称缩写--年号-隐患编号-下发单位名称缩写；
SGYH----“事故隐患”缩写
隐患单位名称缩写----见附件7
年号----即为10；即为11；即为12…依次类推
隐患编号----即为流水号，各单位均从001起编如001、002、003等
下发单位名称缩写----隐患检查单位名称缩写，如果是单位自查或政府部门检查发现隐患，名称缩写可省略。见附件7
3、 “隐患单位负责人”为隐患单位总经理或经理；
4、 “签发人”：普通隐患整治告知单由下发单位经理或副经理签发，较大隐患由经理签发，重大隐患由主管领导签发。
二、 隐患整治验收单
隐患整治验收单由隐患单位详细负责隐患整治人员在按照隐患整治告知单规定完毕整治后填写，并报送隐患整治告知单下达单位申请验收。
1、 “编号”指需要验收隐患编号；
2、 “隐患整治负责人签字”指隐患单位详细负责此项隐患整治人员签字；
3、 “隐患单位负责人签字” 指隐患单位总经理或经理；
4、 “验收人签字”指参加验收人员签字。
三、隐患整治督办卡
隐患整治督办卡由隐患整治告知单下达单位编制人在隐患单位整治进度严重滞后状况下经本单位经理或其委托人签字后下达。
1、 “编号”为需要督办隐患编号；
2、 “督办人”为督办隐患“隐患整治告知单编制人”；
3、 “隐患单位负责人”为指隐患单位总经理或经理。
四、 事故隐患排查治理月报
事故隐患排查治理月报由隐患单位专兼职安全员编写，经单位负责人审核后报送安全风险控制部，报送隐患涉及公司检查发现隐患、本地政府部门检查发现隐患、本单位检查发现隐患、班组检查发现隐患等所有隐患。
1、“隐患编号”由公司职能部门检查发现隐患，则直接填写隐患整治告知单编号；如果是政府部门或本单位内部检查发现隐患，则由本单位负责编号；
2、“隐患名称”应精确阐明隐患部位和内容；
3、“完毕状况”应详细描述隐患整治筹划编制、资金贯彻、施工单位进场、物资到位、整治进度等状况；
4、“单位负责人”指隐患单位总经理。
五、事故隐患台帐
本单位所有隐患均须计入台帐，动态显示单位隐患整治状况，各单位须分别建立纸制档案和电子档案，纸制档案要用手填写，整治负责人、验收人由本人签字；每年建立一种档案，表格不够可以续表；年终未完毕整治隐患转入下一年度，编号继续保存；编制人负责本单位隐患整治及防范办法贯彻状况监督。
1、事故隐患台帐编码
“编号”为SGYH-隐患单位名称缩写--年号月份-隐患编号-下发单位名称缩写；
SGYH----“事故隐患”缩写
隐患单位名称缩写----见附件7
年号----即为10；即为11；即为12…依次类推
月份---8月即08；
隐患编号----即为流水号，各单位均从001起编如001、002、003等
下发单位名称缩写----隐患检查单位名称缩写，如果是单位自查或政府部门检查发现隐患，名称缩写可省略。见附件7

2、“隐患内容”要明确隐患部位；
3、“整治负责人”指隐患单位详细负责隐患整治人员。
六、 事故隐患治理分析季报
此表由隐患单位按照制度规定报送时间完毕填写报送。
1、 “截止本季度末完毕整治数量”指已经将完毕整治隐患数量，可以涉及已完毕但未完毕验罢手续隐患；
2、 “隐患产生因素分析”重要涉及客观分析各类隐患产生因素；
3、 “隐患治理进度分析”重要分析未按照筹划完毕整治因素；
4、“下季度筹划采用办法”指依照2、3项分析采用对策；
5、“单位负责人”是指隐患单位重要负责人。