武汉公司工程项目管理制度样本.doc
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1、 武汉天澄环境保护科技股份工程项目管理措施(讨论稿)北大纵横管理咨询企业12月目录1、工程项目等级评定管理措施2附表1:项目系数原因定义和教授评分表4附表2:项目系数汇总评级表52、工程项目成本核实管理措施6第一章 总则6第二章 成本核实管理体系6第三章 成本计划9第四章 成本控制9第五章 项目成本核实10第六章 成本分析和考评12第七章 附则133、工程项目成本节余分成管理措施144、工程项目审计管理措施181、工程项目等级评定管理措施第一条 为深入调动项目管理人员主动性和发明性,提升工程项目管理效率,进而提升业绩,依据企业实际情况,特制订本措施。第二条 适用范围本措施适适用于除尘工程事业部
2、实施工程项目。第三条 项目评级组织工程项目立项后,除尘工程事业部负责组织相关专业35位教授(包含除尘工程事业部责任人)组成项目评级小组。项目评级教授应含有以下资格:(一) 已经列入企业教授库;(二) 通晓本专业技术知识,担任技术职系高级以上(包含高级)职务;或,(三) 含有丰富项目管理经验,担任过项目经理、设计总师,而且主持项目标累计标额达成1000万元人民币以上;(四) 公正、客观,在职员中含有较强教授影响力。第四条 项目评级项目评级小组在工程项目开始前对项目进行综合评级,作为选任项目经理和项目考评依据。(一) 实施评级:项目评级教授依据项目标目标成本金额大小、技术和质量要求、施工复杂程度、
3、实施进度弹性、用户关系等指标,根据项目评级原因定义和教授评分表进行评分;(二) 结果整理:除尘工程事业部负责汇总教授评分结果,根据项目评级汇总表整理归级,形成项目系数;项目评级表项目平均分a120a150100a12085a10070a8550a70项目评定等级ABCDE项目系数a/100(三) 项目等级和系数经主管副总裁审批后确定。项目评级结果送计划经营部、综合管理部立案。第五条 项目等级确定以后,除尘工程事业部负责综合项目需求原因、人力资源情况,提出选任项目经理提议,上报主管副总裁审批。为了提升人力资源利用效率,同时确保项目标质量和进度,标准上避免以较低技术职级担任较高项目等级职务。第六条
4、 项目系数作为调整未来该项目参与人员项目阶段奖金基数一项依据,直接影响个人考评结果,参见企业绩效考评管理措施和薪酬管理措施相关要求。第七条 本措施由企业除尘工程事业部负责解释、修订,由计划经营部审核后报企业总裁办公会审批,并在计划经营部和综合管理部立案。第八条 本措施实施后,原有和本措施有抵触要求,一律以本措施为准。第九条 本措施自月日起试行。附表1:项目系数原因定义和教授评分表项目名称: 评审原因参考分数教授评分说明1.目标成本金额(20分)3000万203010003000万15205001000万1015500万5102.技术难度(20分)技术难度较大,有重大难题或较多技术难题需攻关20
5、30技术难度中等,有通常难度或多个技术难题需攻关1520技术难度较小,仅有较轻易突破或少数技术难题需攻关1015利用原有成形技术103.质量要求(15分)质量要求较高,或有尤其质量要求1520质量要求通常1015质量要求较低104.施工复杂性(15分)施工复杂度较高1520施工复杂度通常1015常规施工105.项目紧迫性(20分)时间很担心,需常常加班方能完成2035时间比较担心,偶然需要加班1020正常工作时间可完成106.用户熟悉程度(10分)新用户1015老用户(和企业合作项目500万元以下)510老用户(和企业合作项目累计500万元以上)5累计50150备注:评审原因和参考分数每十二个
6、月由除尘工程事业部调整修订一次。附表2:项目系数汇总评级表 项目评分结果教授一教授二教授三教授四教授五项目平均分项目评定等级项目系数平均分/1002、工程项目成本核实管理措施第一章 总则第一条 为了加强工程项目成本管理,提升成本核实正确性和立即性,经过实施项目成本核实制,有效控制项目成本,改善经营管理,提升经济效益,特制订本措施。第二条 适用范围本措施适适用于除尘工程事业部负责实施设计、采购、施工及现场管理工程项目。第三条 本措施作用是规范工程项目标成本核实管理工作,明确企业各部门、除尘工程事业部及项目部职责和相关工作关系。成本核实管理,除应遵照本措施外,还应该符合国家相关财务会计法律制度、企
7、业其它成本核实要求。第二章 成本核实管理体系第四条 工程项目成本核实管理是应表现企业、各部门及项目部参与一个事中控制成本管理活动。第五条 项目成本管理内容项目成本管理是对工程项目成本运行全过程管理,包含成本估计和计划、成本实施、成本控制、成本核实、成本分析、成本考评、工程款回收管理和成本管理数据库建设(整理成本资料和编制成本汇报)等,是项目管理关键组成部分,是提升企业经济效益关键路径。(一) 依据成本估计和决议,制订工程项目标目标成本,编制成本计划,作为降低项目成本费用努力方向,作为成本控制、分析和考评依据;(二) 依据成本计划、对应消耗定额和相关制度,控制各项成本费用,预防浪费和损失,促进各
8、项目部实施成本计划、节省费用、降低成本消耗;(三) 正确立即地进行成本核实,反应各项目部成本计划实施情况,为企业项目经营决议提供成本信息,并按要求为管理提供必需成本数据;(四) 针对各项目工程成本形成进行监督并纠正发生偏差,使工程成本限制在计划范围内,以实现降低成本目标;(五) 分析和考评各项消耗定额、成本计划实施过程和结果,促进事业部及项目部改善项目管理,挖掘降低费用潜力,提升管理效率。第六条 工程成本管理需要由计划经营部、除尘工程事业部及项目部、和财务审计部亲密配合,对各项目部工程进行成本控制和管理,分别负担对应责任,立即处理所负责工作。(一) 计划经营部职责和权限1、 制订各项生产要素内
9、部结算价格和分包、采购等招标制度,建立内部模拟市场;2、 规范、检验和指导项目成本管理各项工作;3、 编制标后预算,立即测定、调整工程项目目标成本;4、 核定项目资金使用计划和范围;5、 审核项目奖金发放标准;6、 掌握项目决算结果;7、 随时掌握市场投标报价情况,依据不一样投标报价体系研究、制订项目责任制合理方法和水平;8、 搜集项目成本测算资料,建立成本测算数据库。(二) 除尘工程事业部职责和权限1、 组织对各工程项目进行管理,编制项目档案;2、 建立健全各类成本核实台帐;3、 指导和组织项目部编制施工图预算,进行工作包分解和预算分解;4、 指导项目部制订资金使用计划及资金调整计划;5、
10、掌握资金使用计划及资金调整计划,帮助项目部催收工程款;6、 配合财务审计部合理设计成本月报;7、 结合财务审计部提供项目部资金使用情况、成本信息,分析成本报表,向项目部发出异常成本预警,指导项目部控制成本;8、 组织成本分析,负责事业部成本核实数据库建设;9、 组织项目部进行工程决算及工程完工资料编制工作;10、 考评项目部业绩。(三) 财务审计部职责和权限1、 掌握工程协议、标后预算情况,筹备资金;2、 审核资金使用计划及资金调整计划,帮助项目部催收工程款;3、 组织资金使用计划专题研究会议;4、 按审批后资金使用计划及资金调整计划调拨资金;5、 管理、合并、汇总核实工程项目全部成本;6、
11、结合除尘工程事业部意见,设计资金使用情况月报及成本月报;7、 审核资金使用情况月报及成本月报,审核项目成本核实及成本分析;8、 向除尘工程事业部反馈项目成本分析提议,提出成本控制提议;9、 进行项目标会计决算及项目审计,并将结果提供给计划经营部、除尘工程事业部及项目部;10、 负责计划、建立企业项目成本核实、资金管理网络系统,逐步实施项目成本核实、资金结算等业务异地零距离管理。(四) 项目部职责和权限1、 依据目标成本范围,进行施工图预算,制订项目标计划成本和成本控制方法;2、 制订项目成本计划、资金使用计划及资金调整计划;3、 参与资金使用计划会议,对制订资金使用计划进行说明;4、 按审批后
12、资金使用计划及资金调整计划使用资金;5、 建立健全各类设备材料数量金额台帐、施工统计台帐、机械使用台帐、人工费耗用明细台帐等各项成本台帐;6、 做好成本统计,包含人工费结算单、材料消耗表、租赁费结算单等;7、 每个月做成本计划、资金使用情况月报及成本月报,报送事业部和财务审计部;8、 按月对各成本核实对象各项成本节超原因进行分析,采取方法控制成本,并提供分析资料; 9、 工程决算及工程完工资料编制工作。第七条 企业应建立项目成本核实制,包含设备招标采购制度、人工费管理及结算制度、限额领料制度、物资盘点和实物计量制度、机械管理及租赁结算措施、费用开支措施、成本考评和奖罚制度、工程验工报量制度等。
13、第八条 事业部应建立成本管理责任体系,关键包含项目部各岗位及作业层成本管理责任制。成本管理责任制应有具体量化责任目标和考评奖罚标准,并实施动态管理。第三章 成本计划第九条 企业签署工程项目协议后,计划经营部应进行项目成本策划,确定成本核实对象,进行工程成本编码,经过测算向除尘工程事业部下达目标成本,并和项目部签署项目责任书。第十条 工程项目准备阶段,在目标成本范围内,除尘工程事业部应组织项目部编制具体施工图预算,并进行预算分解,测算出项目标计划成本,作为成本核实依据。第十一条 项目成本计划包含项目总成本计划、月度或节点成本计划。(一) 项目开始前,项目部应对照目标成本和计划成本,结合实际情况,
14、估计各项费用实际投入,编制成本计划,并制订切实可行成本控制方法;(二) 项目部应结合项目工期要求,将总计划成本进行分解,并明确各作业层、各岗位成本控制计划目标;(三) 项目部必需按月(节点)编制月度(节点)成本计划;(四) 事业部负责汇总各个项目单位工程、分部工程、分项工程成本,编制工程完整总成本计划;(五) 事业部负责依据企业经营计划平衡各项目成本计划,编制当月各项成本费用开支计划。第十二条 各项目标计划成本和各项成本计划应报送计划经营部立案。第四章 成本控制第十三条 项目成本控制应按以下基础要求进行:(一) 人工费控制:关键经过总量控制、单价控制、定额控制和工资含量控制;(二) 材料费控制
15、:实施“量价分离”标准1、 采购步骤应严格实施招投标制,使用步骤应严格实施限额领料制度;2、 对于没有消耗定额材料应实施计划管理,按指标进行控制;3、 对零星材料采购应实施货比三家;4、 应尽可能降低材料采进场二次搬运和损耗;5、 现场材料应有收、发、领、退等帐簿统计,并定时盘点、查对。(三) 机械费控制:向外单位租赁或购置设备,应确定合理租赁台班定额和购置价格;项目应加强机械设备使用台班计划管理,降低闲置,提升使用效率。(四) 间接费用控制:1、 项目应制订相关制度措施和费用开支范围和标准,做到有计划,有考评;2、 严格实施各项费用开支计划和开支权限;3、 对现场管理人职员资、补助应严格遵守
16、企业标准及相关要求;4、 发放奖金必需先报奖金发放申请表,经企业同意后方可发放。(五) 其它费用控制:1、 控制材料转运次数,降低材料二次或数次搬运费;2、 合理安排施工,确保冬雨季施工不受影响;3、 重视节省能源,控制施工水、电使用。第十四条 项目成本控制必需认真落实增收节支、全员控制、责权利相结合标准,实施归口管理,并建立定时成本管理汇报制度。第十五条 在成本控制过程中要正确处理好成本、质量、安全、现场文明施工等之间关系,努力争取做到经济效益和社会效益两不误。第五章 项目成本核实第十六条 企业、事业部及项目部实施分级成本管理和成本核实。(一) 企业负责核实项目责任书以外工程成本,并管理、合
17、并、汇总全部工程成本;(二) 事业部负责指导、管理核实项目责任书范围内工程成本;(三) 项目部负责原始统计及各项实际成本数据,提交成本核实和成本分析,并对工程成本加以估计和控制。第十七条 项目成本核实制标准和基础要求(一) 项目成本核实应遵照权责发生制标准、收入和费用配比标准,真实、正确、立即地反应成本费用开支情况,不得以暂估成本、计划成本或目标成本替换实际成本;(二) 成本核实对象、核实方法一经确定,不得随意改变,并应和项目目标成本、计划成本界定范围相一致;为集中反应各个成本核实对象应负担费用,应按每一成本核实对象设置工程成本明细账,并按成本项目分设专栏,方便计算各成本核实对象实际成本;(三
18、) 各项目部全部原始统计必需根据确定成本核实对象填写; (四) 事业部及项目部应严格根据企业财务会计制度所要求内容,定时进行成本核实;(五) 项目成本核实制应坚持实际进度、实际产值、实际成本“三同时”标准,严格划清成本界限,即划清项目责任书范围以内成本和项目责任书以外成本界限、划清已完工程成本和未完工程成本界限、划清本期成本和下期成本界限。第十八条 项目成本核实制核实内容(待确定)(一) 设计费:包含设计人工费、差旅费、图纸资料费、外委设计费等;(二) 人工费:包含人员绩效工资、奖金、附加工资等;(三) 设备费(四) 材料费(五) 建安费(六) 机械使用费:包含自有机械使用费和机械租赁费和安装
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