施工现场仓库管理制度样本.doc

施工现场仓库管理制度

1.总则
仓库管理标准应“从生产出发，为生产服务”，而管理关键任务是将用于工程施工（生产）多种材料、物资，进行入库前验收和入库后贮存、保管、保养和发放。做好这方面管理，有利于提升施工工程质量和安全。
2.职责
本制度由物资机械部具体管理。仓库管理人员负责实施。
3.验收
3.1验收工作要求：
a).做好“四验”——即：验品种、验规格、验数量、验质量。
b).要立即和正确。
c).对有毒和危险品和常见材料分开放置。
d).不须入库直接运往施工现场材料、物资（如：商品混凝土、砂石、路基填土等）可在工地和施工责任人共同验收。
3.2 验收方法：
a).以人眼、耳、鼻、手按要求程序和手续对材料、物资进行外观质量和数量检验，称验收。（关键是验品种、规格和数量）。
b).对材料、物资内在质量（如：物理性能、化学性能或电气性能等），要用仪表、仪器进行测量、试验、化验或试用，试运转检验才能得悉其质量是怎样，称检验（或商检）。（关键是检验内部质量）。
3.3材料、物资入库前验收，分为查对证件和实物检验。
3.3.1查对证件：
a).订货协议、入库验收单或装箱单、单内应列明名称、规格、型号、数量、单价、生产厂家、生产日期及产品合格证、出厂（质量）试验合格证和安装使用说明书。
b).运输部门提供托运单，单内亦应有材料、物资名称、规格、数量、型 号、发送货日期、运输单位等。
3.3.2实物验收：
a).“外观检验验收”。通常常见材料、物资，查看其外形包装有没有损伤、变形。
b).用度量衡或专用工具抽查其外形尺寸、体重、体积，点清数量、名称、品种、规格、型号、等级和配件是否符合设计料单和订货协议要求。
c).要开箱检验验收，一样检验其包装情况，内部有没有碰伤，（有防震装置检验其有否失效），附上零件、证件是否齐全。将检验验收结果填入《设备开箱检验统计表》
d).“内在质量验收”。外观检验很好，但内部质量怎样，必需经过企业技术人员或委托外面有资质合格证质检部门进行检测验收（如：钢筋等）。
3.4材料、物资有以下情况之一者，能够拒验拒收：
a).无出厂合格证或检验资料；经验收检验发觉外形损坏，质量低劣、变质、过期、“货不对板”淘汰品或锈蚀不合格品。
b).非本企业订购。
3.5材料、物资验收，要做到立即和正确，严格按相关技术质量标准而进行。经验收合格后将检验情况记入《进货检验统计表》
3.6经验收不合格物资记入《不合格品评审处理统计表》内，按评审结果以退货，索赔或其它方法进行处理。
4.建账、入库和放置
4.1经过验收合格材料、物资，记入《收料单》及《物资统计卡》内，建立台帐，进行物资入库、场保管安排。
4.2仓库或堆场及其内部安放材料物资位置、物架等，全部应以编码来管理，即分别以“五号定位”（库号、堆场、架号、层号、位号）来安排放置。
4.3材料、物资进仓贮存时，应按其品种、名称、规格、体积、数量及检验状态，分别放置于编码那号仓或那号堆场？那号仓第几号物架？那号物架第几层、第几号位置。“对号入座”，这么既规范又便于贮存和发放。
4.4依据 “三分开”（班房和材料、工具房分开；施工工具和设备分开；绝缘工具和通常工具分开）标准，材料应和设备分开放置。为了便于管理，在内外环境含有时，材料物资应尽可能集中于一个地方放置，不要过于分散。
4.5易燃、易爆及有毒性化学品，也应和常见材料物资分别放置。
4.6气焊、气割用氧气瓶和乙炔气瓶，应设架垂直立放，氧气瓶外涂蓝色漆，乙炔气瓶外涂白色漆，并用文字标明，二者不能和液化气瓶或其它生温设备（电炉、取暧机）同放一处。
4.7测量用仪表、仪器，经检验合格入库建帐后，应由测量组领出放于合适环境内保管而使用。若采购回来还未发给测量组暂存仓库时，也应放在清洁干燥地方。
4.8材料、物资放置处，应挂有可靠显目标识（明细牌），写明其名称、规格和数量。数量增加或降低，要立即在牌上登记更正。
5.保管
5.1做好仓库、堆场防火、防爆、防潮、防盗、防鼠、蚁“五防”工作。严禁仓库内吸烟，掉烟头或带入其它火种。也不准设置电炉、火炉一类用具。定时检验库内电源导线绝缘是否良好。仓库周围应装配有消防设施（如：消防栓、水龙头、干粉、沙箱、二氧化碳、石棉布和泡沫和1211等多种灭火器材）。关键物资仓库，应安装温感、烟感自动警报装置。库、场外显眼地方，应挂有防火、防盗警示牌及应急报警（119火警、110盗警）电话号码。
5.2露天堆场放置材料（如：木材、钢板桩等），亦要每隔一段时间进行移位转换，检验有没有积水、损伤、锈蚀、霉变或蚁蛀。
5.3为了储存于仓库内材料、器材、零配件或半成品易于区分，预防误发使用，仓管人员应按必需性，适宜性和可行性做好产品标识和状态标识及可追溯性标识工作。
5.4产品标识内容：通常包含：名称、品种、规格、型号和等级。状态标识分为：合格、不合格、未检验、已检验或待定性。
5.5标识方法：可用标签、标牌、钢印、烙字、条形码或喷（涂）油漆，整齐标设在显眼、可靠不易受损或遮盖位置。
5.6厂家（供方）已安装好工程产品设备（如：多种小型机械、电缆、开关柜、配电柜（箱、盘）等），设备本身及在图纸上已经有明确标识时，通常不再在实物上进行标识。
5.7当材料、物资标识模糊不清对其状态无法确定时，应在重新检验后确定标识。
5.8材料、物资分割时，标识应跟着移植，补充标识。
5.9保持库场内材料物资放置整齐，堆放合理，过道通畅，存取方便，使内、外环境清洁卫生，做到规范、文明管理。
5.10仓管人员对库存材料、物资应常常进行巡视和检验并做好“每七天小盘点、每个月大盘点”保管工作，使“物”、“卡”、“帐”三者保持一致对口。同时综合平衡，确定预备品数量，发觉快要缺乏，应立即汇报采购补充。数量较多应先收先发，预防过期大量积压，做到“供给好、周转快、消耗低、费用省”。
　　大盘点发觉有盈、亏时，应立即查明原因，做出用料统计及成本核实，写出汇报，经主管审批后报财务部核销。
5.11仓管人员坚持天天下班时“一检（火种）、三关（窗、门、电源）”工作。关键仪表器材放置仓库，应安装闭路电视监控或派专员守夜。
6.保养
6.1库存材料物资除了做好保管外，还要做好保养工作以保持其使用价值和降低损耗，经过每日检验或每七天盘点，发觉有通风不良，温度、湿度或有害气体积聚浓度太高及有漏水、浸水、鼠咬、蚁蛀时，全部要立即采取降温、拒潮、排气、垫高、调位、喷药等方法去处理。
6.2有些工具、机具操作呈转动部位（如：轴承）或镀锌褪消金具、用具要加防锈，应加滴润滑油剂或喷（涂）油漆外部防锈保养。
7.发放及其它
7.1领用材料，应填《领料单》，经相关人员审批实施。仓库发料人应和领料人共同按领料单同意品种、规格、型号、数量，立即点清。发出去材料，不能存放在仓库内，以免混淆错用。
7.2还未进行进货检验和试验采购物资，可填写《紧急放行申请表》经主管同意后先办剪发放手续，但应在发放统计及实物上做好标识，方便使用期间发觉不合格时给予更换。
7.3不准发放未经办理入库手续和未经测试检定（复检）或检定不合格材料物资。
7.4处理退废料
7.4.1以下多个材料，施工班组应办理退料手续：
a). 按设计用料单规格、数量领出施工后节余材料，和有些已考虑损耗发放材料（如：钢筋、水泥等）在施工后多出来材料。
b).施工时因某种原因，施工设计方案部分变更或施工工艺提升，节省出来材料。
c).经检定不合格或过期不适用材料。
7.4.2仓管人员应和施工班组做好退料清点核数，登记签收。好退料经检验合格后，从节省出发，能够发放给下一项工程使用；不合格材料，报请工程部审核降级使用或以报废处理。
7.5仓库保管人员应保持仓库门窗坚固、道路通畅、场地整齐、防雨防潮、消防设施足够，以确保产品在贮存期间不致发生丢失、变质、损坏和其它不期望发生情况。
7.6物资机械部每十二个月应按《培训控制程序》要求提出培训需求计划，对仓管人员进行业务培训，讲解新产品，新材料型号、规格、结构、性能，使用方法改变和验收、保管方法，建立电脑信息管理手段，以提升仓管人员素质和管理水平，为质量目标和用户满意共同做好本职工作。
机械设备管理措施

1、总则
机械是由机器和机构组成整体而应用总称。机器能作功而发出能量，减轻劳动力。而机构不能作功但能转变机器运动形式。
机器种类繁多，包含面广，在生产和生活中随地可见。如我们日常施工生产使用汽车、起重机、电动机、发电机及机床、电动工具等，全部是机器。而这些机器中，通常包含有转变动作形式机构，如汽车方向盘、连杆操纵改变其动作，机床有变速开关机构来改变其动作形式……，所以多种机器，一般广泛称为机械设备。为预防机械设备故障发生，和充足发挥机械工作效能，特制订此措施，以加强对本企业机械设备管理。
2、设备购置
当施工生产用机械设备需要补充和更换时，由需用部门填写《设备购置申请表》送工程部审核，送企业总工室最终审核，由物资机械部负责采购。
3、设备验收
3.1设备到货后, 物资机械部组织质检员,操作或使用人员验收,并填写《设备购置验收统计表》,由参与验收人员签字确定设备验收时情况，经检验不合格设备，可按《不合格品控制程序》由物资机械部负责处理。
3.2对验收合格属于固定资产类别设备，物资机械部应：
a).为设备编号（应考虑其唯一性）。
b).保留随设备带来文件资料和设备备件。
c).在《施工机械设备台帐》上登记建帐。
d).为设备建立如附录所表示《机械设备日常管理卡片》对设备情况，所在区域，保管人等动态给予统计，直至设备报废、销帐时为止。为证实保管责任转移，“卡片”上保管责任人应亲自署名。
4.设备保管和使用
4.1库存设备由物资机械部负责保管，在用设备由使用部门或使用人保管和维护，保管人应对设备完整、完好负责。
4.2当有要求要求时，设备操作者应经考评合格后持证上岗。
4.3当施工设备精密复杂时，应制订对应操作规程以指导操作人员作业，预防发生设备损坏及人身伤害方面事故。
4.4连续运行且轮班操作设备应填写《机械设备运行统计表》及《机械设备运行月报表》报送物资机械部。
5. 设备检验、保养和维修
5.1使用机械设备要做到“四会”——会使用、会保养、会检验、会排除通常故障。设备使用人在每次使用设备前均应对设备进行检验、确定设备完整、完好后方可使用。
5.2设备使用（操作）人员负责设备在用期间维护和保养工作，确保设备在适宜状态下工作。
5.3对安全性能有定时检验要求设备或器具应按要求送检，未经验证合格并收到必需汇报前，该设备或器具不能使用。
5.4机械设备维护要求达成“三好”——管好、用好、修好。
对工作异常，另部件损坏且无法经过保养作业加以处理设备，由物资机械部设备管理人员依据具体情况，每个月或每三个月提出《机械设备维修计划表》经部门经理审核主管经理同意后，按计划安排设备维修工作。
5.5当施工设备出现意外损坏或故障而需要紧急修理时，由设备管理员申明理由，填写“追加”《机械设备维修计划表》,其审批过程和上条同。
5.6内部维修设备由维修人员填写《机械设备内部维修统计表》。委托外部组织修理项目，也应保留“验收统计”，方便追溯。
5.7设备管理人员应会同安全人员每三个月对施工设备安全使用情况进行一次检验，当发觉事故隐患时，工程部安全人员应填写《预防方法统计表》立即采取预防方法。
6.设备故障发生后处理
6.1操作人员应立即填写“设备故障汇报”报送物资机械部，物资机械部应立即采取有效方法，快速处理并立即进行标识，预防被误用。同时还应考虑是否需要填写《纠正方法统计表》以预防类似事故再次发生。
6.2对已发生故障或已损坏设备,设备管理人员应对设备作出“待修设备、严禁使用”标识，该标识可采取不干胶标签粘贴在设备显著部位，以预防被误用。
7.设备报废
7.1当设备已严重损坏且已无修理价值或被列为淘汰设备时，由物资机械部填写《机械设备报废申请表》经部门经理审核，企业主管经理同意后给予处理。
7.2已报废设备作出“报废设备、严禁使用”标识，不许可重新启用，并撤卡销帐。
采购物资可追溯性要求

1.总则
1.1物资是指进入流通领域，用于工、农业生产生产资料和生活资料。如：原料材料、燃料、机械、电器、动力设备、仪表、仪器、交通运输及工具、用具等。采购物资可追溯性，就是要追踪物资起源、产地和产品形成过程历史及使用场所等相关信息而且对采购物资标识和取得可追溯性方法作出要求，以预防非预期使用，确保使用到工程中产品正确性、可靠性及可追溯性。特制订本管理要求。
1.2本要求中所提到采购物资是指组成工程实体多种原材料、半成品及成品。本要求适适用于采购物资从进货检验、仓库贮存、施工安装直至交付使用管理过程。
2.采购物资标识方法
2.1采购物资（以下简称产品）标识可采取标牌、标签（悬挂式、站立式或粘贴式）等方法进行标识。
2.2标牌、标签制作方法、尺寸、所用材料，可依据实际情况制作。
2.3产品标识包含产品名称、规格、型号、等级及其它能够区分产品类别标识方法。
2.4仓管员负责填写标识牌，并负责正确地粘贴或设置在合适部位、场所。
2.5标识或设置地标准是显眼、牢靠、安全。不得将标识淹没在产品堆中或粘贴在不便于观察角落。设置位置既要顾及标识不易受损，也要考虑是否影响到被标识产品使用功效、使用安全等问题。
产品标识牌位置应统一、排列整齐。
2.6仓管员负责标识牌完好、可靠，当发觉标识模糊不清难以辩认或已丢失时，应该重新确定并加以标识。
2.7标识牌在不使用期间应放置在固定位置，统一进行管理，全部在用或未用标识牌需统计到《标识牌统计表》中。
2.8当产品有可追溯性要求时，应有出厂编号、产品编号、批号、炉号等唯一性标识。
3.产品可追溯性管理
3.1可追溯性就是依据记载标识追踪产品起源，形成过程历史和分布场所能力。
3.2采购产品可追溯性实施
3.2.1含有追溯性采购产品范围。
依据施工生产实际情况，我企业应确保（但不限于）以下原材料及零部件起源含有可追溯性：
a).钢筋。
b).水泥。
c).模板（包含定型模板）。
d).用作浇筑砼砂、石。
e).填筑路基土。
f).拉森钢板桩和其它多种型钢。
g).大型机械。
h).测量仪器。
i). 商品砼、特殊砼预制件。
j).多种支座。
当在具体工程项目中，因协议要求或采取新产品、新材料而出现需要含有可追溯性产品时，工程部应在质量计划中作出要求。
3.2.2实现含有可追溯性方法和职责
3.2.2.1必需含有可追溯性产品在采购和进货检验时，应要求在产品实体及在其外包装上有明确唯一性标识（如生产厂名、产地、产品编号、批号、炉号等），并为这些含有唯一性标识产品建立产品质量档案。
3.2.2.2采购员在向仓库提交采购产品同时，应提交产品合格证实、材质证书等质量确保文件，文件上唯一性标识应和产品实体或其外包装上标识相符。
3.2.2.3进货检验统计上应清楚地记载产品唯一标识，材料质检员有责任检验产品质量证实文件和产品实体或其外包装上唯一性标识是否一致，并在进货检验统计中给予确定。
3.2.2.4仓管员应在库存产品台帐、收发料单、卡片、标识牌上注明唯一性标识。
3.2.2.5材料质检员签具检验委托单及质检站出具检验和试验汇报上应标注产品唯一性标识。
3.2.2.6仓管员有责任要求产品领用人在领料单上填写被领用产品使用场所和部位。
3.2.2.7物资机械部应按文件资料管理要求要求，保留产品质量统计，供用户（或其代表）及本企业相关部门和人员评价和查阅。
3.2.2.8 施工班组应从仓库抄录材料批号等信息,便于填写最终形成完工资料相关质量统计
采购物资质量控制方法和检验要求

1.总则
对采购物资质量控制方法和检验要求作出明确要求，以确保采购产品质量。本文件所要求活动，由物资机械部具体管理。
2.采购物资控制方法
2.1采购物资检验按《进货检验和试验控制程序》要求进行。
2.2全部采购物资由物资机械部仓管员或质检员在进货时作例行常规检验，包含：数量清点外观检验，查对规格、型号、等级、合格证等。
2.3除大批量箱装或盒装另部件可按取得主管责任人同意后百分比进行抽查外，其它物资应作100%检验，但如抽查出现问题，则应扩大抽查百分比直至100%检验。
2.4采购产品有理化性能复验或功效性试验要求，且必需在进货检验期间完成时，由物资检验人员委托含有对应资格部门进行，通常情况下，采购协议中应将采购产品功效性试验活动及进货检验期间难以进行外观检验安排在施工过程结合过程及最终检验和试验活动进行，功效性试验仍属于进货检验过程，但由材料组委托施工部门进行，和供给商（方）沟通仍由材料组负责。
3.采购物资检验要求

4.对质量要求
4.1在进货检验期间所进行检验活动，由仓管员或质检员统计在《进货检验统计表》或《设备开箱检验统计表》中。
4.2在过程和最终检验和试验中对采购产品所进行检验和试验情况如可在过程和最终检验和试验质量统计中得到全方面反应，可不再另外填写《进货检验统计表》或《开箱检验统计表》。
4.3采购产品检验试验期间出现不合格，按《不合格品控制程序》要求进行处理。

施工过程可追溯性要求

1.总则
为了加强施工过程中对有追溯性要求工程（产品）进行有效管理，明确追溯性要求工程（产品）范围、工作职责及具体工作方法，特制订本管理要求。
2.定义
可追溯性就是指依据记载标识追踪产品历史、应用情况和所处场所能力。
就工程产品而言，它可能包含：
a).原材料及零部件起源。
b).产品形成过程历史。
c).交付后产品分布场所。
3.施工过程或追溯性实施
3.1原材料及零部件起源
3.1.1物资机械部对全部应含有可追溯性原材料及零部件按我企业《采购物资可追溯性要求》要求进行控制，确保其在采购、贮存及发放过程中含有可追溯性。
3.1.2在领用原材料及零部件时，领用人应查对原材料及零部件唯一性标识（如产品编号、型号、规格、批号等）是否和领用单上所记载相符。
3.1.3领用人有权拒绝领用要求要求含有可追溯性但实际不含有材料设备及零部件。
3.2产品形成过程历史
3.2.1我企业工程（产品）形成过程历史，可从最终形成完工资料多种质量统计中取得（包含所使用原材料及零部件唯一性标识、质量情况、操作人员、检验人员及验证人员姓名、时间、地点、部位等）。
3.2.2当要求现有质量统计不能满足要求时，工程部应附加补充质量统计，以确保工程（产品）含有完整可追溯性。
3.3交付后产品分布和场所
3.3.1仓库交付施工原材料及零部件
a).按《采购物资可追溯性要求》设备、材料及零部件领用人应写明领用部门及零部件使用部位（应落实到分部分项工程），发料部门应将它标识在领料单上。
b).原材料及零部件领用人应在相关分部分项工程质量统计表格上，对所使用原材料及零部件唯一性标识给予记载，方便追溯原材料及零部件去向（分布情况和部位）。
3.3.2最终检验后交付给用户工程产品
a).最终检验后交付给用户工程产品，其质量统计（完工资料）应齐全、清楚、可靠和符合要求要求，含有充足可靠追溯性，能方便地顺利查阅到工程（产品）含有追溯性要求设备、材料、零部件起源及状态证实，工序质量情况及作业人员、检验人员、检验人员、验证人员姓名和作业日期。
b).对不属于完工资料范围，但对工程（产品）可追溯性含有证实意义全部质量统计和文件、作业人员、检验人员和验证人员，应将其搜集、整理、编目，作为自存完工资料附件同时归档，方便在约定时内能提供给用户或其代表评价和查阅。

[附录]
建设
机械设备日常管理卡片
编号：
设备
名称

规格
型号

生产
厂家

产品
编号

生产
日期

购置
日期

日期
记 事
设备状态
保管人
(署名)
备 注

设备开箱检验统计
工程名称

施工单位

分包单位

设备名称

型号、规格

设备数量/
该型设备总量

制造企业

使用部位

检验日期

设备检验
包装：
设备外观：
设备零部件：
其它：
技术文件检验
装箱单： 份 张
合格证： 份 张
说明书： 份 张
设备图： 份 张
其它： 份 张
存在问题及
处理意见

建设单位验收结论：

项目专业责任人：
年 月 日
监理单位验收结论：

监理工程师：
年 月 日
施工单位检验结果：

项目专业责任人：
年 月 日

进 货 检 验 记 录 表

产品名称

规格型号

统计编号

供货单位

进货日期
年 月 日
检验依据

进货数量

检验样品数量

检验/验证统计
检验项目
要 求
检验统计
检验结果
产品外观

□合格；□不合格
标识、包装

□合格；□不合格
合格证实

□合格；□不合格

□合格；□不合格

□合格；□不合格

□合格；□不合格

□合格；□不合格
检验结论
和
处理意见
□合格；
□不合格：
【□退货；□换货；□让步接收】
检验员/日期：
不合格处理审批人
/日期：

施工现场机械设备台帐

项目部名称：

机械设备名称
规格型号
机械设备编号
登记编号
机械设备类型
出租单位
拆装单位
租赁价格
验收日期
计划使用时间
数量
备注

设备购置申请表
请购单位： 申请单编号： 日期： 年 月 日
设备
规范说明
单 位
请购数量
核定数量
估量价值
估计投资金额
用 途
编号
名称

请购统计
附记
预算编号
1、
交货日期： 年 月 日
2、
交货地点
3、
工程部
经理
生产部
经理
采购部
主管
财务部
经理
工艺室
主管
生产企业总经理
生产质量总监
投资部
经理
财务总监
总裁
董事长

本单一式四份：第一联请购部门；第二联采购部门；第三联相关管理部门；第四联财务部。