综合项目施工现场仓库设备管理新规制度.doc

施工现场仓库管理制度

1.总则
仓库管理原则应“从生产出发，为生产服务”，而管理重要任务是将用于工程施工（生产）各种材料、物资，进行入库前验收和入库后贮存、保管、保养和发放。做好这方面管理，有助于提高施工工程质量和安全。
2.职责
本制度由物资机械部详细管理。仓库管理人员负责实行。
3.验收
3.1验收工作规定：
a).做好“四验”——即：验品种、验规格、验数量、验质量。
b).要及时和精确。
c).对有毒和危险品与惯用材料分开放置。
d).不须入库直接运往施工现场材料、物资（如：商品混凝土、砂石、路基填土等）可在工地与施工负责人共同验收。
3.2 验收办法：
a).以人眼、耳、鼻、手按规定程序和手续对材料、物资进行外观质量与数量检查，称验收。（重要是验品种、规格和数量）。
b).对材料、物资内在质量（如：物理性能、化学性能或电气性能等），要用仪表、仪器进行测量、实验、化验或试用，试运转检查才干得知其质量是如何，称检查（或商检）。（重要是检查内部质量）。
3.3材料、物资入库前验收，分为核对证件和实物检查。
3.3.1核对证件：
a).订货合同、入库验收单或装箱单、单内应列明名称、规格、型号、数量、单价、生产厂家、生产日期及产品合格证、出厂（质量）实验合格证和安装使用阐明书。
b).运送部门提供托运单，单内亦应有材料、物资名称、规格、数量、型 号、发送货日期、运送单位等。
3.3.2实物验收：
a).“外观检查验收”。普通惯用材料、物资，查看其外形包装有无损伤、变形。
b).用度量衡或专用工具抽查其外形尺寸、体重、体积，点清数量、名称、品种、规格、型号、级别和配件与否符合设计料单和订货合同规定。
c).要开箱检查验收，同样检查其包装状况，内部有无碰伤，（有防震装置检查其有否失效），附上零件、证件与否齐全。将检查验收成果填入《设备开箱检查登记表》
d).“内在质量验收”。外观检查较好，但内部质量如何，必要通过公司技术人员或委托外面有资质合格证质检部门进行检测验收（如：钢筋等）。
3.4材料、物资有如下状况之一者，可以拒验拒收：
a).无出厂合格证或检查资料；经验收检查发现外形损坏，质量低劣、变质、过期、“货不对板”裁减品或锈蚀不合格品。
b).非我司订购。
3.5材料、物资验收，要做到及时和精确，严格按关于技术质量原则而进行。经验收合格后将检查状况记入《进货检查登记表》
3.6经验收不合格物资记入《不合格品评审处置登记表》内，按评审成果以退货，索赔或其她方式进行解决。
4.建账、入库与放置
4.1通过验收合格材料、物资，记入《收料单》及《物资记录卡》内，建立台帐，进行物资入库、场保管安排。
4.3材料、物资进仓贮存时，应按其品种、名称、规格、体积、数量及检查状态，分别放置于那号仓，这样既规范又便于贮存和发放。
4.4材料应与设备分开放置。为了便于管理，在内外环境具备时，材料物资应尽量集中于一种地方放置，不要过于分散。
4.5易燃、易爆及有毒性化学品，也应与惯用材料物资分别放置。
4.7测量用仪表、仪器，经检查合格入库建帐后，应由测量组领出放于恰当环境内保管而使用。若采购回来尚未发给测量组暂存仓库时，也应放在清洁干燥地方。
4.8材料、物资放置处，应挂有可靠显目的记（明细牌），写明其名称、规格和数量。数量增长或减少，要及时在牌上登记改正。
5.保管
5.1做好仓库、堆场防火、防爆、防潮、防盗、防鼠、蚁“五防”工作。禁止仓库内吸烟，掉烟头或带入其她火种。仓库周边应装配有消防设施（如：消防栓、水龙头、干粉、沙箱、二氧化碳、石棉布以及泡沫和1211等各种灭火器材）。重要物资仓库。库、场外显眼地方，应挂有防火、防盗警示牌及应急报警（119火警、110盗警）电话号码。
5.2露天堆场放置材料（如：木材、钢板桩等），亦要每隔一段时间进行移位转换，检查有无积水、损伤、锈蚀、霉变或蚁蛀。
5.3为了储存于仓库内材料、器材、零配件或半成品易于区别，防止误发使用，仓管人员应按必要性，适当性和可行性做好产品标记和状态标记及可追溯性标记工作。
5.4产品标记内容：普通涉及：名称、品种、规格、型号和级别。状态标记分为：合格、不合格、未检查、已检查或待定性。
5.5标记办法：可用标签、标牌、钢印、烙字、整洁标设在显眼、可靠不易受损或遮盖位置。
5.6厂家（供方）已安装好工程产品设备（如：各种小型机械、电缆、开关柜、配电柜（箱、盘）等），设备自身及在图纸上已有明确标记时，普通不再在实物上进行标记。
5.7当材料、物资标记模糊不清对其状态无法确认时，应在重新检查后拟定标记。
5.8材料、物资分割时，标记应跟着移植，补充标记。
5.9保持库场内材料物资放置整洁，堆放合理，过道畅通，存取以便，使内、外环境清洁卫生，做到规范、文明管理。
5.10仓管人员对库存材料、物资应经常进行巡视和检查并做好“每周小盘点、每月大盘点”保管工作，使“物”、“卡”、“帐”三者保持一致对口。同步综合平衡，拟定预备品数量，发现将近缺少，应及时报告采购补充。

6.保养
6.1库存材料物资除了做好保管外，还要做好保养工作以保持其使用价值和减少损耗，通过每日检查或每周盘点，发既有通风不良，温度、湿度或有害气体积聚浓度太高及有漏水、浸水、鼠咬、蚁蛀时，都要及时采用降温、拒潮、排气、垫高、调位、喷药等办法去解决。
6.2有些工具、机具操作呈转动部位（如：轴承）或镀锌褪消金具、用品要加防锈，应加滴润滑油剂或喷（涂）油漆外部防锈保养。
7.发放及其他
7.1领用材料，应填《领料单》，经关于人员审批执行。仓库发料人应与领料人共同按领料单批准品种、规格、型号、数量，当即点清。发出去材料，不能存储在仓库内，以免混淆错用。
7.3不准发放未经办理入库手续和未经测试检定（复检）或检定不合格材料物资。
7.4解决退废料
a). 按设计用料单规格、数量领出施工后节余材料，以及有些已考虑损耗发放材料（如：钢筋、水泥等）在施工后多余来材料。
b).施工时因某种因素，施工设计方案某些变更或施工工艺提高，节约出来材料。
c).经检定不合格或过期不合用材料。
7.4.2仓管人员应与施工班组做好退料清点核数，登记签收。好退料经检查合格后，从节约出发，可以发放给下一项工程使用；不合格材料，报请项目部审核以报废解决。
7.5仓库保管人员应保持仓库道路畅通、场地整洁、防雨防潮、消防设施足够，以保证产品在贮存期间不致发生丢失、变质、损坏以及其她不但愿发生状况。
机械设备管理办法

1、总则
机械是由机器和机构构成整体而应用总称。机器能作功而发出能量，减轻劳动力。而机构不能作功但能转变机器运动形式。
机器种类繁多，涉及面广，在生产和生活中随处可见。如咱们寻常施工生产使用汽车、起重机、电动机、发电机及机床、电动工具等，都是机器。而这些机器中，普通包具有转变动作形式机构，如汽车方向盘、连杆操纵变化其动作，机床有变速开关机构来变化其动作形式……，因此各种机器，普通广泛称为机械设备。为防止机械设备故障发生，以及充分发挥机械工作效能，特制定此办法，以加强对我司机械设备管理。
2、设备购买
当施工生产用机械设备需要补充和更换时，由需用部门填写《设备购买申请表》送工程部审核，送公司总工室最后审核，由物资机械部负责采购。
3、设备验收
3.1设备到货后，物资机械部组织质检员,操作或使用人员验收,并填写《设备购买验收登记表》,由参加验收人员签字确认设备验收时状况，经检查不合格设备，可按《不合格品控制程序》由物资机械部负责处置。
3.2对验收合格属于固定资产类别设备，物资机械部应：
a).为设备编号（应考虑其唯一性）。
b).保存随设备带来文献资料和设备备件。
c).在《施工机械设备台帐》上登记建帐。
d).为设备建立如附录所示《机械设备寻常管理卡片》对设备状况，所在区域，保管人等动态予以记录，直至设备报废、销帐时为止。为证明保管责任转移，“卡片”上保管负责人应亲自签名。
4.设备保管和使用
4.1库存设备由物资机械部负责保管，在用设备由使用部门或使用人保管和维护，保管人应对设备完整、完好负责。
4.2当有规定规定期，设备操作者应经考核合格后持证上岗。
4.3当施工设备精密复杂时，应制定相应操作规程以指引操作人员作业，防止发生设备损坏及人身伤害方面事故。
4.4持续运营且轮班操作设备应填写《机械设备运营登记表》及《机械设备运营月报表》报送物资机械部。
5. 设备检查、保养和维修
5.1使用机械设备要做到“四会”——会使用、会保养、会检查、会排除普通故障。设备使用人在每次使用设备前均应对设备进行检查、确认设备完整、完好后方可使用。
5.2设备使用（操作）人员负责设备在用期间维护和保养工作，保证设备在适当状态下工作。
5.3对安全性能有定期检查规定设备或器具应按规定送检，未经验证合格并收到必须报告前，该设备或器具不能使用。
5.4机械设备维护规定达到“三好”——管好、用好、修好。
对工作异常，另部件损坏且无法通过保养作业加以解决设备，由物资机械部设备管理人员依照详细状况，每月或每季度提出《机械设备维修筹划表》经部门经理审核主管经理批准后，按筹划安排设备维修工作。
5.5当施工设备浮现意外损坏或故障而需要紧急修理时，由设备管理员声明理由，填写“追加”《机械设备维修筹划表》,其审批过程与上条同。
5.6内部维修设备由维修人员填写《机械设备内部维修登记表》。委托外部组织修理项目，也应保存“验收记录”，以便追溯。
5.7设备管理人员应会同安全人员每季度对施工设备安全使用状况进行一次检查，当发现事故隐患时，工程部安全人员应填写《防止办法登记表》及时采用防止办法。
6.设备故障发生后解决
6.1操作人员应及时填写“设备故障报告”报送物资机械部，物资机械部应及时采用有效办法，迅速解决并及时进行标记，防止被误用。同步还应考虑与否需要填写《纠正办法登记表》以防止类似事故再次发生。
6.2对已发生故障或已损坏设备,设备管理人员应对设备作出“待修设备、禁止使用”标记，该标记可采用不干胶标签粘贴在设备明显部位，以防止被误用。
7.设备报废
7.1当设备已严重损坏且已无修理价值或被列为裁减设备时，由物资机械部填写《机械设备报废申请表》经部门经理审核，公司主管经理批准后予以处置。
7.2已报废设备作出“报废设备、禁止使用”标记，不容许重新启用，并撤卡销帐。
采购物资可追溯性规定

1.总则
1.1物资是指进入流通领域，用于工、农业生产生产资料和生活资料。如：原料材料、燃料、机械、电器、动力设备、仪表、仪器、交通运送及工具、用品等。采购物资可追溯性，就是要追踪物资来源、产地和产品形成过程历史及使用场合等关于信息并且对采购物资标记和获得可追溯性办法作出规定，以防止非预期使用，保证使用到工程中产品精确性、可靠性及可追溯性。特制定本管理规定。
1.2本规定中所提到采购物资是指构成工程实体各种原材料、半成品及成品。本规定合用于采购物资从进货检查、仓库贮存、施工安装直至交付使用管理过程。
2.采购物资标记办法
2.1采购物资（如下简称产品）标记可采用标牌、标签（悬挂式、站立式或粘贴式）等方式进行标记。
2.2标牌、标签制作方式、尺寸、所用材料，可依照实际状况制作。
2.3产品标记涉及产品名称、规格、型号、级别及其他可以区别产品类别标记办法。
2.4仓管员负责填写标记牌，并负责精确地粘贴或设立在恰当部位、场合。
2.5标记或设立地原则是显眼、牢固、安全。不得将标记沉没在产品堆中或粘贴在不便于观测角落。设立位置既要顾及标记不易受损，也要考虑与否影响到被标记产品使用功能、使用安全等问题。
产品标记牌位置应统一、排列整洁。
2.6仓管员负责标记牌完好、可靠，当发现标记模糊不清难以辩认或已丢失时，应当重新确认并加以标记。
2.7标记牌在不有效期间应放置在固定位置，统一进行管理，所有在用或未用标记牌需记录到《标记牌登记表》中。
2.8当产品有可追溯性规定期，应有出厂编号、产品编号、批号、炉号等唯一性标记。
3.产品可追溯性管理
3.1可追溯性就是依照记载标记追踪产品来源，形成过程历史和分布场合能力。
3.2采购产品可追溯性实行
3.2.1具备追溯性采购产品范畴。
依照施工生产实际状况，我公司应保证（但不限于）如下原材料及零部件来源具备可追溯性：
a).钢筋。
b).水泥。
c).模板（涉及定型模板）。
d).用作浇筑砼砂、石。
e).填筑路基土。
f).拉森钢板桩以及其他各种型钢。
g).大型机械。
h).测量仪器。
i). 商品砼、特殊砼预制件。
j).各种支座。
当在详细工程项目中，因合同规定或采用新产品、新材料而浮现需要具备可追溯性产品时，工程部应在质量筹划中作出规定。
3.2.2实现具备可追溯性办法和职责
3.2.2.1必要具备可追溯性产品在采购和进货检查时，应规定在产品实体及在其外包装上有明确唯一性标记（如生产厂名、产地、产品编号、批号、炉号等），并为这些具备唯一性标记产品建立产品质量档案。
3.2.2.2采购员在向仓库提交采购产品同步，应提交产品合格证明、材质证书等质量保证文献，文献上唯一性标记应与产品实体或其外包装上标记相符。
3.2.2.3进货检查记录上应清晰地记载产品唯一标记，材料质检员有责任检查产品质量证明文献和产品实体或其外包装上唯一性标记与否一致，并在进货检查记录中予以确认。
3.2.2.4仓管员应在库存产品台帐、收发料单、卡片、标记牌上注明唯一性标记。
3.2.2.5材料质检员签具检查委托单及质检站出具检查和实验报告上应标注产品唯一性标记。
3.2.2.6仓管员有责任规定产品领用人在领料单上填写被领用产品使用场合和部位。
3.2.2.7物资机械部应按文献资料管理规定规定，保存产品质量记录，供顾客（或其代表）及我司关于部门和人员评价和查阅。
3.2.2.8 施工班组应从仓库抄录材料批号等信息,便于填写最后形成竣工资料关于质量记录.

采购物资质量控制办法和检查规定

1.总则
对采购物资质量控制办法和检查规定作出明确规定，以保证采购产品质量。本文献所规定活动，由物资机械部详细管理。
2.采购物资控制办法
2.1采购物资检查按《进货检查和实验控制程序》规定进行。
2.2所有采购物资由物资机械部仓管员或质检员在进货时作例行常规检查，涉及：数量清点外观检查，核对规格、型号、级别、合格证等。
2.3除大批量箱装或盒装另部件可按获得主管负责人批准后比例进行抽查外，别的物资应作100%检查，但如抽查浮现问题，则应扩大抽查比例直至100%检查。
2.4采购产品有理化性能复验或功能性实验规定，且必要在进货检查期间完毕时，由物资检查人员委托具备相应资格部门进行，普通状况下，采购合同中应将采购产品功能性实验活动及进货检查期间难以进行外观检查安排在施工过程结合过程及最后检查和实验活动进行，功能性实验仍属于进货检查过程，但由材料组委托施工部门进行，与供应商（方）沟通仍由材料组负责。
3.采购物资检查规定

4.对质量规定
4.1在进货检查期间所进行检查活动，由仓管员或质检员记录在《进货检查登记表》或《设备开箱检查登记表》中。
4.2在过程和最后检查和实验中对采购产品所进行检查和实验状况如可在过程和最后检查和实验质量记录中得到全面反映，可不再此外填写《进货检查登记表》或《开箱检查登记表》。
4.3采购产品检查实验期间浮现不合格，按《不合格品控制程序》规定进行处置。

施工过程可追溯性规定

1.总则
为了加强施工过程中对有追溯性规定工程（产品）进行有效管理，明确追溯性规定工程（产品）范畴、工作职责及详细工作方式，特制定本管理规定。
2.定义
可追溯性就是指依照记载标记追踪产品历史、应用状况和所处场合能力。
就工程产品而言，它也许涉及：
a).原材料及零部件来源。
b).产品形成过程历史。
c).交付后产品分布场合。
3.施工过程或追溯性实行
3.1原材料及零部件来源
3.1.1物资机械部对所有应具备可追溯性原材料及零部件按我公司《采购物资可追溯性规定》规定进行控制，保证其在采购、贮存及发放过程中具备可追溯性。
3.1.2在领用原材料及零部件时，领用人应核对原材料及零部件唯一性标记（如产品编号、型号、规格、批号等）与否与领用单上所记载相符。
3.1.3领用人有权回绝领用规定规定具备可追溯性但实际不具备材料设备及零部件。
3.2产品形成过程历史
3.2.1我公司工程（产品）形成过程历史，可从最后形成竣工资料各种质量记录中获得（涉及所使用原材料及零部件唯一性标记、质量状况、操作人员、检查人员及验证人员姓名、时间、地点、部位等）。
3.2.2当规定既有质量记录不能满足规定期，工程部应附加补充质量记录，以保证工程（产品）具备完整可追溯性。
3.3交付后产品分布和场合
3.3.1仓库交付施工原材料及零部件
a).按《采购物资可追溯性规定》设备、材料及零部件领用人应写明领用部门及零部件使用部位（应贯彻到分某些项工程），发料部门应将它标记在领料单上。
b).原材料及零部件领用人应在有关分某些项工程质量登记表格上，对所使用原材料及零部件唯一性标记予以记载，以便追溯原材料及零部件去向（分布状况和部位）。
3.3.2最后检查后交付给顾客工程产品
a).最后检查后交付给顾客工程产品，其质量记录（竣工资料）应齐全、清晰、可靠和符合规定规定，具备充分可靠追溯性，能以便地顺利查阅到工程（产品）具备追溯性规定设备、材料、零部件来源及状态证明，工序质量状况及作业人员、检查人员、检查人员、验证人员姓名和作业日期。
b).对不属于竣工资料范畴，但对工程（产品）可追溯性具备证明意义所有质量记录和文献、作业人员、检查人员和验证人员，应将其收集、整顿、编目，作为自存竣工资料附件同步归档，以便在商定期内能提供应顾客或其代表评价和查阅。

[附录]
建设有限公司
机械设备寻常管理卡片
编号：
设备
名称

规格
型号

生产
厂家

产品
编号

生产
日期

购买
日期

日期
记 事
设备状态
保管人
(签名)
备 注

设备开箱检查记录
工程名称

施工单位

分包单位

设备名称

型号、规格

设备数量/
该型设备总量

制造公司

使用部位

检查日期

设备检查
包装：
设备外观：
设备零部件：
其她：
技术文献检查
装箱单： 份 张
合格证： 份 张
阐明书： 份 张
设备图： 份 张
其她： 份 张
存在问题及
解决意见

建设单位验收结论：

项目专业负责人：
年 月 日
监理单位验收结论：

监理工程师：
年 月 日
施工单位检查成果：

项目专业负责人：
年 月 日

进 货 检 验 记 录 表

产品名称

规格型号

记录编号

供货单位

进货日期
年 月 日
检查根据

进货数量

检查样品数量

检查/验证记录
检查项目
要 求
检查记录
检查成果
产品外观

□合格；□不合格
标记、包装

□合格；□不合格
合格证明

□合格；□不合格

□合格；□不合格

□合格；□不合格

□合格；□不合格

□合格；□不合格
检查结论
和
处置意见
□合格；
□不合格：
【□退货；□换货；□让步接受】
检查员/日期：
不合格处置审批人
/日期：

施工现场机械设备台帐

项目部名称：

机械设备名称
规格型号
机械设备编号
登记编号
机械设备类型
出租单位
拆装单位
租赁价格
验收日期
筹划使用时间
数量
备注

设备购买申请表
请购单位： 申请单编号： 日期： 年 月 日
设备
规范阐明
单 位
请购数量
核定数量
预计价值
预测投资金额
用 途
编号
名称

请购记录
附记
预算编号
1、
交货日期： 年 月 日
2、
交货地点
3、
工程部
经理
生产部
经理
采购部
主管
财务部
经理
工艺室
主管
生产公司总经理
生产质量总监
投资部
经理
财务总监
总裁
董事长

本单一式四份：第一联请购部门；第二联采购部门；第三联关于管理部门；第四联财务部。