公路养护管理核心制度.doc

*高速公路养护管理制度第一章 养护管理机构*高速公路建设作为*高速公路一体化载体经营管理单位，下设*高速公路营运管理中心对*高速公路直接进行经营管理。为充足发挥*高速作为贵州省南下出海通道大动脉功用，展示贵州高速公路形象，结合本单位企业管理优势，对*高速公路优质高效进行养护管理。在养护组织管理上，突出质量管理，安全管理，组织专业化养护施工队伍进行施工作业；建立科学养护管理体系，成立优质高效养护管理机构，建立健全明晰目标责任制。企业养护管理组织机构以下：养护工程科科长安全管理养护管理机电管理图5 养护组织机构框架图养护工程科作为养护工作组织实施主体，人员配置为：养护安全员2名、机电网络管理员各1名。共4名。第二章 职责一、养护科职责1.结合*高速公路实际路况及行业管理要求，编制年度养护计划及预算，上报企业领导审批，并将城发企业批复金额分解，制订年度计划；2.制订、安排辖段桥涵定时检验计划，组织实施辖区内桥涵、隧道养护定时检验，和桥涵受多种自然灾难、人为损害情况检验，依据上述检验结果，提出桥涵养护、维修、改善方案和对策方法；3.定时公布日常养护及工程质量目标完成情况，向省级行业主管部门统计上报各类养护报表，完善养护资料管理、归档工作；4.依据国家法律、法规和企业相关规章制度组织*高速公路日常养护、专题工程、大修工程招标工作，完善协议签署手续及审批实施过程中工程变更；5.负责养护工程施工落实和监督、检验及质量、进度控制并参与辖区内桥涵新、改建工程完工验收；6.监督、检验企业养护站桥涵小修保养工作情况，并进行评分；7.帮助实施辖区内桥涵特殊检验工作；8.负责辖区内桥涵技术档案补充、完善和保密工作。定时对辖区内桥涵技术情况作出综合评价和分析。二、养护站及其它养护承包单位1.按协议及业关键求进行养护工程实施，并配合*企业工程部对养护工程完成及质量情况进行检验和验收；2.编制计量资料和结算书；3.负责对所辖段路面、桥梁情况进行常常检验，排查安全隐患，统计上报各类养护报表，完善养护基础资料管理、归档工作；4.负责辖段路基、路面、绿化、设施日常养护及小修工程，制订维修养护计划；5.负责辖段水毁预防及应急方法现场实施，制订水毁修复方案并立即报养护工程科； 6.立即向工程部上报各类养护报表，完善养护资料管理、归档工作。三、养护工程科科长职责1.全方面负责本部门各项工作，本企业科长一职空缺，由企业责任人代兼科长一职。2.结合*高速公路实际路况及行业管理要求，编制年度养护计划及预算，上报企业领导审批，并将董事会批复金额分解，制订年度计划；3.制订、安排辖段桥涵定时检验计划，组织实施辖区内桥涵、隧道养护定时检验，和桥涵受多种自然灾难、人为损害情况检验，依据上述检验结果，提出桥涵养护、维修、改善方案和对策方法；4.定时公布日常养护及工程质量目标完成情况，向省级行业主管部门统计上报各类养护报表，完善养护资料管理、归档工作；5.依据国家法律、法规和企业相关规章制度配合总企业工程部组织*高速公路日常养护、专题工程、大修工程招标工作，完善协议签署手续及审批实施过程中工程变更；6.负责养护工程施工落实和监督、检验及质量、进度控制并参与辖区内桥涵新、改建工程完工验收；7.监督、检验企业养护站桥涵小修保养工作情况，并进行评分；8.帮助实施辖区内桥涵特殊检验工作；9.负责辖区内桥涵技术档案补充、完善和保密工作。定时对辖区内桥涵技术情况作出综合评价和分析。四、技术员（养护安全员）职责1.主持辖段桥梁(涵、隧道)常常检验，并详尽统计检验结果；2.依据常常检验结果，负责向部门主管汇报三类以上桥梁病害情况；3.负责辖区内桥梁(涵、隧道)小修保养和维修加固工程监督检验工作，考评桥涵养护质量，立即上报辖区内桥梁(涵洞、隧道)受自然灾难和其它原因损坏情况；4.参与辖区内桥涵养护大、中修、改善工程完工验收；5.帮助桥梁养护工程师作定时检验工作；6. 立即对辖区内桥涵技术档案进行日常管理、补充、完善，提供各类原始数据；7.对*高速公路水毁预防及应急方法实施进行现场指导和监督，参与制订水毁修复方案；8.依据*高速公路实际需要，组织人员学习培训，主动开展相关技术课题研究，引导养护站引进新材料、新技术及新工艺，推进养护科技进步。第三章 工作控制程序一、养护计划管理企业养护工程科每十二个月末依据*高速公路实际路况, 并结合高管局行业管理要求，组织各养护站编制下年度公路养护投资预算，上报企业领导审核。年度养护计划经企业研究经过后，直接下达养护工程科组织实施。二、养护工程招标管理养护工程科依据企业批复养护计划，立即分解成各个单项，按贵州高速公路养护工程施工招标投标管理措施组织公开招标和教授评标，最终确定承包人，签署工程协议。对技术复杂和规模较大专题工程和大修工程，要求委托含有对应资质勘测设计单位进行勘测设计，并对施工图设计进行审批。三、养护工程监督及协议管理养护工程项目签署施工协议后，承包人须按协议要求立即进场施工，并由养护工程科对工程进行全过程监督管理和收方计量。清单或协议中没有适用或类似于变更价格，由承包人根据招标文件约定提出合适变更价格，经企业养护工程科确定并报总经理审批后实施。养护工程科在项目实施过程中不定时进行质量抽检，检验结果计入养护站考评内容。四、养护资金支付养护工程科依据养护站上报养护工程月报表，按工程进度及协议约定为承包人办理工程进度款。工程完工验收后，养护工程科和财务科共同完成项目完工结算，费用列入养护成本。五、养护工作监督检验及考评1、监督检验养护工程科每三个月对*高速公路路况及小修保养完成情况最少进行两次抽查。路况抽查里程不少于总管养里程80，维修项目不少于5处，检评方法根据日常维护保养及小修委托协议实施，对检验结果进行评分，计入养护工作考评内容。2、考评养护工程科每十二个月组织进行最少两次养护工作综合检验考评，对沿线路基路面、桥涵结构物、沿线设施、养护安全、报表资料等内容进行检验，结合平时抽检情况对养护站养护工作进行综合评价评分。六、统计报表每个月（季度）依据养护站上报养护质量报表、工程报表、水毁报表进行汇总，每六个月依据各养护站上报高速公路病害统计表进行汇总，并进行统计分析，按需要上报行业管理单位。七、桥涵检验和管理养护工程科应立即审核养护站上报三、四、五类桥梁特殊检验申请汇报，提出桥梁特殊检验工作计划并组织实施，特殊检验项目应委托含有对应资质单位进行科学检测和判定，依据特殊检验汇报，向企业主管领导提出桥梁特殊加固、改造、改建工程项目提议。具体依据桥梁（涵洞）养护管理制度相关要求实施。八、业务培训及养护科研活动每十二个月初征集养护工程科及养护站意见，依据养护管理工作实际需要，做好养护年度业务培训及科研计划，经企业领导审批后实施。第四章 管理规范第一节 日常养护管理制度一、总则1、为加强*高速公路营运管理企业（以下简称企业）日常养护工程控制和管理，确保工程质量和投资效益，制订本措施。2、公路养护资金，必需专题用于公路养护，做到专款专用，不得挪用和挤占。3、本措施适适用于*高速公路及其匝道、服务区、管理区、收费站区。二、各单位职责1、养护工程科在日常养护中行使以下职责：（1） 将董事会批复金额分解，制订年度计划；（2）对年度计划分解成月计划；（3）负责养护工程计划、组织实施、日常管理、检验、验收；（4）对承包单位（养护站）每个月计划书进行审核及现场抽查，对计量资料中工程项目标现场质量和完成情况进行验收；2、承包单位（养护站）职责（1）按协议及业关键求进行养护工程实施，关键实施日常养护及小修工程，配合养护工程科对养护工程完成及质量情况进行检验和验收；并编制计量资料和结算书。（2）按要求完成报表、图表、原始统计；资料要齐全、立即、正确，并分类归档。（3）按时报送各类报表、资料a.高速公路养护质量报表。养护站于每三个月末25日前，向企业养护工程科上报本季度养护质量报表及分析说明；养护工程科汇总后向高管局上报当季度养护质量报表及分析说明；b.高速公路小修保养工程完成情况统计报表。养护站当月10日前向企业养护工程科报送上月小修保养完成情况统计表，每十二个月1月10日前须上报上年小修保养完成情况统计表；c.高速公路养护工程统计月报表，养护站于当月25日前向养护工程科上报当月工程月报表并附工程实施情况分析说明；d.高速公路病害统计表，养护站每十二个月在7月10日、1月10日前向养护工程科报送高速公路病害统计表；e.水毁报表，根据水毁管理措施实施；f.按要求上报公路统计年报、交通运输统计年报、交通情况统计报表。三、承包单位选择和控制1、养护工程承包单位必需含有独立法人资格，有公路养护工程三类（甲级）资质；2、养护工程承包单位由养护工程科按相关要求进行筛选报企业确定。 3、承包单位必需在路政部门办理涉路施工许可证； 4、养护工程科对辖段内承包单位工程进行全过程管理；5、养护工程科经过日常巡检和每个月考评对承包单位进行监督管理，对不符合协议要求，按协议约定进行处理，严重违约报请企业总经理同意后可解除协议；6、养护工程科组织每三个月对承包单位从工程质量、服从安排、工作时效、人员设备、计划完成情况、下步工作计划等方面进行全方面考评。四、日常养护及小修要求1、路容保洁路容保洁包含路面、路肩、边坡、平台、边沟、隔离带、护栏、轮廓标、标志牌等九部分内容。现按其不一样作用及对路容整体影响不一样程度确定以下保洁养护要求。（1）路面、硬路肩保洁：在整个路面、硬路肩内发觉杂物必需立即清除；严重污染(关键指车辆流至路面汽、柴、机油等)必需在一周内洗刷处理完成。路面保洁要求全线每七天最少巡视两遍、工作日内天天清扫一遍；若遇交通事故，须在事故处理完成后立即清除事故现场；（2）土路肩、边坡和平台保洁：在整个保洁作业面(指土路肩1.5米范围及整个平台)内，无任何直径15厘米以上杂物；（3）护栏保洁：护栏上不得挂有任何废弃物；（4）轮廓标、道钉保洁：有油污或过多尘土时应立即清洗，保持反光纸(片)良好反光效果；（5）标志牌保洁：多种标志牌要保持清洁、醒目、反光效果好，不然应进行清洗；（6）标线保洁：标线污染时应立即清洁。2、边沟、边坡养护维修要求边沟、边坡对于保护路基、路面排水，确保道路整齐美观起着关键作用，要长久确保边沟、边坡完好，提升其使用质量和抗灾能力。（1）边沟、边坡检验要和日常路况调查相结合，对边沟、边坡要进行常常性检验。严格实施雨后巡查制度，对损坏边沟、边坡须立即修复，需作特殊处理，制订修复方案上报，同时须作必需临时处理；（2）边沟、边坡整修时要符合施工技术规范，断面尺寸要满足设计要求；淤泥、杂草、杂物须全部清除外弃，不应随意处理。3、桥涵养护要求（1）严格实施桥梁检验制度；（2）对检验出问题，要立即进行处理(通常不得超出30天)，需作特殊处理，制订修复方案上报；（3）对涵洞、通道要进行常常性清理(尤其是雨季)，确保涵洞、通道通畅。4、绿化养护要求（1）基础要求：树木花草生长茂盛，叶色鲜绿，花色艳丽，无病虫害，无枯枝；（2）锄草：对高度不足1.5米和路边第一排树木和上边坡花灌木，每十二个月锄草不少于2次，树根周围50厘米内杂草要连根锄去；（3）施肥：依据实际需要给花灌木和高3米以下乔木进行施肥，施肥方法：乔木、花灌木可采取沟施、坑施或叶面喷肥；草皮(马尼拉草、台湾草皮)采取撒施；（4）修剪：树枝不得伸入钢护栏内，对影响视线、路容、路貌苗木和病枯枝应立即修剪；（5）防虫：对于病虫害要以预防为主，发觉病虫立即治理。要求每十二个月冬季要对直径10厘米以上乔木（除速生桉及相思树外）1.2米以下树杆进行涂白防虫；（6）花草树木成活率要求达成95%以上，对枯死花草苗木要立即进行补植。5、交通安全设施养护要求（1）轮廓标、道钉：采取日常巡查方法进行检验，丢失、损坏轮廓标、道钉等进行修复；（2）隔离栅、防护网：采取日常巡查方法进行检验，对损坏部分进行修复；（3）标志牌：采取日常巡查方法进行检验，对损坏、被盗标志牌根据道路交通标志和标线（GB5768-1999）技术指标要求进行修复；（4）护栏：护栏更换必需符合施工规范要求，损坏波型钢立即进行修复；（5）标线：应保持完好、整齐；（6）收费站棚：要求土建设施保持完好、整齐，铁件无锈蚀，对污染、损坏设施，要求30天内清洗或修复完成。五、养护工程实施1、养护工程实施步骤（1） 计划书提交及批复a. 计划书每个月一次，每个月25日养护站上交下个月计划书；b. 养护工程科在接到计划书后5天内对计划进行批复，并下发计划批复单；c.计划书中或增加养护项目中含协议不适用单价且需用新单价进行计量支付时在实施前需办理变更手续，内容包含该项目采取计量单价及该单价单价分析、变更理由及金额；路政部门提交路产报修其它部门设施维护养护工程科进行日常巡检、桥涵检验等养护站编制月度计划并提交养护工程科养护科对计划可行性进行研究现场抽查养护科对计划批复，养护站按批复后计划书进行施工养护站办理合理变更手续因时限性或其它原因必需增加项目因特殊情况无法实施项目养护站按计划书及变更施工养护站编制计量资料养护科进行现场验收，合格后签认计量资料养护站依据签认后计量资料编制结算书完成结算图一 养护工程实施步骤图d.当月出现某个细目计量金额超出批复计划书中该细目标10%时需在编制计量资料前办理变更手续，内容包含超出计划说明；e. 全部变更手续由承包单位提办，由养护工程科核实并提出审批意见后报企业领导审批。（2） 检验、验收及支付a.养护工程科收到承包单位计量资料后进行现场验收，无误后在3个工作日将签认计量资料返回承包单位；b.承包单位依据养护工程科签认计量资料编制结算书；c.养护工程做到当月完成当月结算，标准上不许可补报到下月计划。2、人员配置（1）养护工程科应要求承包单位（养护站）配置专职责任人（站长），配合养护工程科指导和监督，和施工困难反馈；同时还应要求承包单位必需配置含有专业技能技术人员若干名，技术人员负责必需能够在现场指导施工，处理通常性技术问题，配合养护工程科管理人员工作。（2） 养护工程由养护工程科派专员负责，代表企业行使业主和管理双重职责，对施工现场进行技术指导，对工程进度、质量、工程数量等进行控制及办理多种和养护工程相关事项。3、养护工程质量及进度管理（1）承包人申请开工时,应向养护工程科提供用于本养护工程施工组织计划、配合比试验汇报及原材料试验汇报。同时，养护站应根据规范要求对施工单位所用原材料进行检验验证。对通常性材料可由承包单位提供对应出厂证实和产品合格证或材质试验汇报，对关键原材料（钢筋、水泥、沥青材料），养护工程科应委托有资质试验单位进行检验；（2）养护工程科应监督承包人按相关技术规范和质量要求完成养护工程项目并做好相关统计，必需时，养护工程科应对施工项目进行现场测量和取样，进行检测试验或委托试验，以确保现场施工质量；（3）如单处养护工程计量金额超出0元时，需按相关技术规范及评定标准对工程进行检验并做好纪录，如无对应技术规范或评定标准则由承包单位编制符合业关键求和设计要求检验标准；（4）养护工程科编制计划书中应明确时限要求，承包单位应按要求立即完成工程。4、处罚养护工程科在每次结算时依据协议相关罚则及考评结果，对承包单位进行审查。如有违反协议约定，则根据协议相关条款对其进行对应罚款。六、抢险对危及行车安全病害要求当初发觉当初处理。对处理难度大、时间长，应优异行交通管制，采取确保行车安全有效方法。七、安全生产1、严格根据国家颁发道路交通标志和标线(GB57681999)、公路工程施工安全技术规范（JTJ076-95）、公路养护技术规范（JTJ073-96）、公路法要求进行管理和施工；2、养护站要求有制度,有检验,有统计，对存在问题立即整改；3、养护站每个月召集路上施工人员进行一次安全生产例会；专题工程开工前对施工人员要进行一次安全生产教育。八、实施相关技术文件（1）公路养护技术规范（JTJ073-96）（2）公路沥青路面养护技术规范（JTJ073.2-）（3）公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-）（4）公路工程沥青及沥青混合料试验规程（JTJ052-）（5）公路养护安全作业规程（JTG H30-）（6）公路路基施工技术规范（JTJ033-95）（7）公路路面基层施工技术规范（JTJ032-）（8）公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-）（9）公路桥涵施工技术规范（JTJ041-）（10）公路交通安全设施设计细则（JTG/T D81-）（11）建筑装饰装修工程质量验收规范（GB 50210-）（12）日常养护工程考评措施（13） 其它技术规范附表: 养护资料填报及完成时间表序号资料名称完成时间养护工程科养护站一报表类桥、涵、隧常常检验月报表每个月30日前高速公路技术情况统计季报季度末20日前报工程部养护工程统计月报每个月30日前水毁情况月报表每个月30日前（59月）桥梁检验统计表每个月30日前二统计类晴雨表天天填写1养护工作巡查统计天天填写2养护工程检验统计专题每个月不少于1次，小修每个月不少于3处专题每个月不少于2次，小修每个月不少于5处3巡检检验统计每个月1次4施工路段信息公布情况检验统计每个月不少于1次5桥梁常常性检验统计每个月1次6桥梁定时检验统计每3年一次7桥梁特殊检验统计特殊时检验8涵洞通道定时检验每十二个月1次9会议统计专题工程开工前召开1次安全会议，养护例会每三个月不少于1次养护工、小修、养护站例会每个月1次，专题工程开工前召开1次安全会议10节假日值班统计立即填写立即填写三工程类（一）小修保养1养护月度路况调查资料每个月月底前2养护月度计划每个月月底前4施工管理（养护工程检验统计、试验）小修每个月不少于5处修复时效每个月10日前小修结算小修每个月不少于10处每个月5日前养护资料填报及完成时间表序号资料名称完成时间养护工程科养护站（二）专题工程（不含水毁专题） 1专题工程计划每十二个月23次2招标、询价专题批复后专题批复后3签署协议（工程、安全、廉政）招标、询价后招标、询价后4开工前准备开工前审查5开工前质控资料开工前审查6中间工序检验统计每个月进行一次抽检每道工序试验中或完成后7工程验收 、评定外业完工后和施工单位联检、联评8 专题、维护专题质量评定每个月一次（三）水毁专题水毁电话统计水毁发生后，重大水毁2小时内，通常水毁二十四小时内水毁发生后,重大水毁2小时内,通常水毁二十四小时内水毁报表水毁发生后2工作日内水毁发生后2工作日内水毁方案上报5天内第二节 专题（大、中修）工程暂行管理措施一、目标对专题工程、大、中修工程从计划、立项、招标（询价）到施工和验收进行全过程有效管理，确保养护资金合理使用和工程顺利实施。二、范围适适用于*高速公路营运管理企业（以下简称企业）管辖高速公路专题工程、大、中修工程管理。非养护资金投资工程、水毁工程及非部门预算维护性专题工程可参考本措施实施。三、职责养护工程科负责组织所辖路段专题工程和大、中修工程初步计划、初步设计和概（预）算、招标、工程监管、工程验收、计量和支付、资料（监管和完工）整理工作。四、工作程序高速公路专题工程、大、中修工程管理程序通常包含以下步骤：计划和立项、设计和概（预）算、招标、工程监督、计量支付、工程验收和结算、完工资料收存。1、工程计划和立项专题、大、中修工程计划实施“逐层上报，分级管理”标准。未经批复不得增列或变更计划。（1）专题工程和大、中修工程立项养护工程科经过实地调查搜集信息，正确掌握需要立项专题工程和大、中修工程，经运中心审定后报总企业审批。立项 审核 审定报总企业审批招标签署协议过程监管 工程实施质量 进度 费用 安全 计量支付 完工验收结算缺点责任期报营运中心养护科 专题（大、中修）工程实施步骤图报企业总经理（1）专题工程、大、中修工程计划申报条件：a.单项工程造价10万元以上（指同类损坏累计修复造价），且单处工程造价2万元以上；b.周期性批量损坏工程，如：标线、路面损坏等，且造价10万元以上；c.超出企业掌握使用非公路维护费限额管理设施维护、更新和改善；d.服务区功效改造和增扩建；e.领导指示实施其它项目。2、工程设计和概（预）算专题工程和大、中修工程经董事会同意立项并下达计划后，由养护工程科负责编制设计文件及预算。施工技术复杂或规模较大工程，养护工程科应依据董事会下达计划要求委托含有对应资质勘测设计单位进行勘测设计及编报预算。3、招标（1）工程招标方法专题工程和大、中修工程招标人应依据工程规模大小合理划分标段，确定合理施工工期，确定资格审查、招标方案，制订招标计划。可采取公开招标、邀请招标、询价三种形式。a.公开招标高速公路养护专题、大修工程投资200万元（含200万）以上项目须采取公开招标形式选择施工单位。公开招标是指招标人经过国家指定报刊、信息网络或其它媒体公布招标公告，邀请不特定法人投标。b.邀请招标高速公路养护专题、大修工程投资100200万元（不含200万）项目可采取邀请招标形式选择施工单位。招标人以发送投标邀请书方法，邀请三家以上含有对应资格特定法人投标。c.询价高速公路养护专题、大修工程投资小于100万元以下项目可采取询价方法选择施工单位。因突发事件、抢险救灾或战备需要而安排特殊高速公路养护工程项目按国家、行业相关要求实施。（2）工程招标程序依据省高管局贵州高速公路养护工程施工招标投标管理措施实施。 （3）协议签署养护工程科审核后由企业总经理或其授权代理人和施工单位签署协议。由技术教授、财务、监督等方面人员组成（5人）（4）工程询价程序成立询价小组养护工程科编制询价文件养护工程科发出询价通知书被邀请询价单位递交报价文件询价小组评审养护工程科确定发出中标通知书签署协议协议书工程询价步骤图养护工程科针对工程询价工作职责:a. 编制询价文件。询价文件内容包含：询价通知书、询价须知、工程量清单、图纸（如有）、技术规范等；b. 初步选择被询价单位（不少于3家），呈询价小组审批；c. 询价小组依据工程需求, 选择不少于3家符合资质要求单位，并向其发出询价通知书让其报价；d. 询价小组依据符合询价文件要求质量、工期相等且报价最低标正确定中标单位，并将结果通知全部被询价单位；e. 养护工程科审核后企业总经理或其授权代理人和施工单位签署协议。4、工程实施（1） 在专题工程实施过程中，企业养护工程科代表企业，全方面负责项目标技术工作和管理工作；同时企业养护工程科依据工程施工技术复杂程度或规模大小，决定是委托专业监理咨询企业进行监理或是下达专题工程管理通知书指定专员对工程实施监管。每个项目开工前，企业养护工程科向营运科发送专题工程施工情况，包含：施工地点、时间、改封道情况和需公布电子情报信息；（2）签发开工令：在工程开工之前，管理（监理或业主现场代表）单位应对施工单位准备工作进行检验，检验内容包含协议文件、施工组织计划、涉路施工许可证、开工申请单，进场人员、机械设备和材料，砼、砂浆强度配合比试验汇报等，准备工作检验合格后，管理（监理或业主代表）单位责任人签发开工令；（3） 工程开工后，企业养护工程科和管理单位应督促施工单位遵守协议各项条款，按国家规范和协议要求质量标准施工，不然企业养护工程科和管理单位全部有权下令停工，责令施工单位停工整改，整改结束经管理签字后方可继续施工。施工期间由现场管理单位将费用、质量控制及进展情况每个月以工程月报表上报企业养护工程科；（4）工程质量监督：工程质量监督是依据协议文件、技术规范、图纸要求和要求，对工程施工中各个步骤、每道工序进行严格地、系统地全方面监督，以确保工程施工质量、进度、安全达成协议要求要求。实施单位 工作程序 审查开工申请单现场管理（监理） 每道（步）工序完成后施工单位 施工单位自 检 填写质量检验单施工单位 审查认证现场管理（监理） 施工单位质量检验、填写质量验收单 施工单位单项（个）工程已完 自 检施工单位 施工单位填写中间交工证书审查认证现场管理（监理） 检验汇总质量验收单现场管理（监理） 签认中间交工证书、计量企业养护工程科企业总经理审 批图三 工程质量管理程序步骤图a.企业养护工程科定时（每个月）或不定时地组织工程技术人员对质量进行抽检、评价或提请相关部门判定。不定时检验采取日常巡查方法；定时检验应每个月应最少一次。对不符合规范、协议要求工程一律不予验收和计量；b.管理（监理）单位应独立行使监理权，强化现场监理职责。对材料、设备、工艺等按协议规范严格控制，对关键工序或关键部位（比如：基坑开挖、砼浇筑和其它隐蔽工程）要求做好检验、统计，对存在质量问题工程一律要求施工单位返工至合格后才能进行下道工序。5、不合格控制（1）工程中发觉存在不合格时，应视情况采取口头或书面通知等形式责令施工单位整改；（2）管理（监理）单位对不合格整改情况进行验证复查合格后方可许可施工单位进行下道工序。6、工程计量支付 专题工程依据其规模大小和工期，可按月度支付、一次性结算或其它方法，关键依据承包人计量资料报送情况进行。计量支付工程款通常程序为：（1）申报阶段：承包人在单项（个）工程完工并自检后提出中间交验申请（附质量证实文件），由管理（监理）单位（最少2人）对符累计量要求已完工程量进行质量验收；验收合格后，由管理（监理）单位责任人签认中间交工证书；承包人按要求和协议文件编制计量支付报表交由管理（监理）单位审查；（2）审核阶段：管理（监理）单位对计量文件和质量证实文件进行全方面审核，包含计量数据是否正确，质量确保资料是否齐全，填写是否规范，手续是否完备；确定无误后由承包人报企业养护工程科和财务科复审。实施单位 工作程序 阶段划分单项（个）工程已完承包人 自 检承包人 申报阶段提出中间交验申请承包人 质量验收管理（监理）单位 签认中间交工证书管理（监理）单位责任人 管理（监理）单位和承包人共同计量 承包人填报计量支付月报 管理（监理）单位审 核审核阶段企业养护科和财务科复 审是否符合要求企业总经理审核签字支付阶段支 付 财务科图四 计量支付程序步骤图7、工程验收工程完工应根据协议及现行相关标准进行工程验收。（1）完工验收条件：a.施工单位按协议和设计文件要求将工程完成，含有独立使用价值；b.施工单位按交通部制订公路工程质量检验评定标准及相关要求要求自检合格；c.完工资料已按相关要求和要求编制完成；d.已向管理（监理）单位提出完工验收申请，并经管理（监理）单位对工程项目质量进行初步判定，确定达成完工验收条件。（2）完工验收程序及内容：a.由养护工程科组织成立完工验收委员会；b.检验工程实体质量、审查相关资料，根据交通部要求措施及工程协议对工程质量进行评分，并确定工程质量等级；c.听取项目法人、设计单位、施工单位、管理（监理）单位工作汇报；d.按交通部要求措施对参建单位进行综合评价；e.对建设项目进行综合评价；f.形成并经过完工验收判定书。8、结算条件和程序（1）结算条件是各单位工程经完工验收合格；（2）承包人提交结算书经养护工程科复核；经养护工程科复审确定无误后报请企业总经理审批；最终送交财务科进行结算支付。9、完工资料整理和收存养护工程科督促施工单位参考交通部工程竣（交）工验收措施中对完工资料相关要求和要求编制按时完成。养护工程科负责完工资料收存。完工资料要求统一使用A4和A3（图纸）纸型编制。10、 创新创效养护工程科门应主动采取现代化管理手段和优异养护技术,大力推广和应用新技术、新工艺、新设备、新材料，提升专题和大、中修工程科技含量和投资效益。11、缺点责任期管理专题工程实施质量确保金制度，缺点责任期为2年，暂扣确保金金额为工程造价5。12、检验、考评企业养护工程科对各养护站所监管工程定时或不定时进行检验、考评，考评依据根据企业现行相关措施实施。第三节 桥梁（涵洞）养护管理制度一、总则1、为加强*高速公路桥梁（涵洞）养护管理工作，保持桥梁（涵洞）处于完好工作状态并延长其使用寿命，依据公路桥涵养护规范（JTG H11-）、公路桥涵养护管理工作制度（交公发（）336号）等相关规范和制度，制订本措施。2、企业应加强对桥涵养护管理工作领导，企业主管领导和分管领导应重视桥涵安全，支持桥涵养护管理工作，预防“养路不养桥”不良倾向。 3、企业养护工程科应设置桥梁养护工程师一人，保持桥梁养护技术人员相对稳定，桥梁养护工程师应认真实施公路桥涵养护规范（JTG H11-）中桥涵检验、养护标准和要求，切实掌握桥梁技术情况，保障桥涵正常使用。4、桥梁养护工程师应认真落实实施公路桥梁养护管理工作制度，恪尽职守，做好桥涵管养各项工作。5、本措施适适用于*高速公路桥涵养护管理工作。二、高速公路桥涵养护分级负责1、高速公路桥涵养护实施两级负责制：（1）养护站设桥梁养护技术员。养护站桥梁养护技术员应为公路桥梁专业，含有三年以上从事桥梁养护管理工作经历，含有公路桥梁专业助理工程师及以上技术职称。（2）企业养护工程科设桥梁养护工程师。养护工程科桥梁养护主管工程师应为公路桥梁专业，含有五年以上从事桥梁养护管理工作经历，含有公路桥梁专业工程师及以上技术职称。2、养护站桥梁养护技术员职责：（1）主持辖段桥梁(涵、隧道)常常检验，并详尽统计检验结果；（2）依据常常检验结果，负责向养护工程科桥梁养护工程师和养护站主管领导汇报三类以上桥梁病害情况；（3）负责辖区内桥梁(涵、隧道)小修保养和维修加固工程监督检验工作，考评桥涵养护质量，立即上报辖区内桥梁(涵洞、隧道)受自然灾难和其它原因损坏情况。依据上级审定超重车辆经过桥梁方案，组织和指导超重车辆经过，其后具体检验有没有破损，同时统计在案；（4）提出辖区内桥梁(涵、隧道)小修保养年（月）度工作计划；（5）参与辖区内桥涵养护大、中修、改善工程完工验收；（6）帮助养护工程科桥梁养护工程师作定时检验工作；3、企业养护工程科桥梁养护工程师职责：（1）制订、安排辖段桥涵定时检验计划，组织实施辖区内桥涵养护定时检验，和桥涵受多种自然灾难、人为损害情况检验，并提交检验汇报；（2）依据上述检验结果，提出桥涵养护、维修、改善方案和对策方法；（3）提出辖区内桥涵养护大、中修及改善工程项目年度计划；（4）负责桥涵养护大、中修工程计划落实和工程施工监督、检验及质量、进度控制；（5）组织桥涵大、中修、改善工程中间检验和完工验收；（6）参与辖区内桥涵新、改建工程完工验收；（7）审核辖区内桥涵小修保养年度计划；（8）监督、检验企业养护站桥