变更管理标准规定.docx

企业制度-管理措施

制度名称
燕山石化变更管理要求
制度编号
QZ/YSSH.AJ.009.
制度版本

制度文号
燕化企〔20××〕×号
制订部门
安全监察部
制度管理人
吴贤
所属业务类别
健康安全环境管理/ HSE管理/HSE体系管理
会签部门
发展计划部、工程管理部、生产管理部、炼油事业部、化工事业部、机械动力部、人力资源部、组织干部部、能源管理和环境保护部、科技部、信息部、法律事务部
废止说明
《燕山石化变更管理要求》（QZ/YSSH.AJ.
009.）同时废止
签发日期
月日
制订目标
对生产运行、作业活动中工艺技术、设备设施和管理中永久性或临时性变更进行控制，以防范因变更引发风险
制订依据
《职业健康安全管理体系 要求》（GB∕T-28001-）、《集团企业HSE管理体系标准》（QSHS0001.1-）、《炼化企业HSE管理规范》（QSHS0001.3-）、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、《中国石油化工集团企业安全管理手册》
适用范围
燕山石化企业
包含业务步骤
1、变更管理业务步骤
2、危害辨识和风险评价管理业务步骤
包含相关制度
燕山石化危险源辨识和风险评价管理要求

1 总则
1.1 术语解释
1.1.1 变更是指任何在企业范围内技术上（如工艺、设备、设施等）或组织管理上（如程序、人员或机构等）修改。
1.1.2 临时变更是指在要求时间恢复原始状态或原设计条件任何变更。如临时管道装配、测试设施、装置试生产、临时切换备用设施、DCS\SIS\PLC系统临时旁路等，临时变更期限最长为6个月。
1.1.3 永久变更是相对临时变更而言，其终止点是下次提交正式变更时。
1.1.4 紧急变更是指任何为避免紧急情况所采取方法。必需性由企业主管领导/厂长（中心经理）判定。紧急变更仅限于特殊情况，如避免不安全状态、避免对环境产生重大影响、避免重大产品中止等。
1.1.5 同类型替换是指满足现有设计规范替换。假如要用不一样供给商设备来替换，除了要符合设计规范外，还必需确保供给商已是中石化系统中合格供给商。
1.1.6 变更类型
根据集团企业《炼化企业HSE管理规范》（QSHS0001.3-），变更类型关键分为工艺技术变更、设备设施变更、管理变更。变更类型举例见附件5.2，企业相关制度包含变更（其制度要求和《燕山石化变更管理要求》要求相互补充）及不需要实施此要求变更见附件5.3。
1.1.7 变更风险等级
经过风险等级评定，将变更分为等级1、等级2、等级3。
1.2 根据谁主管谁负责、谁变更谁负责、谁审批谁负责标准，各变更管理部门应对变更从严控制，杜绝无须要变更。
1.3 变更管理实施分类管理、分级负责。
2 职责分工
2.1 安全监察部是变更业务监督管理部门，负责变更管理要求制订和修订，负责对变更步骤符合性进行监督，负责和本专业相关业务变更控制。
2.2 发展计划部负责固定资产投资新、改、扩建项现在期设计阶段变更控制及实施阶段重大设计变更审核。
2.3 工程管理部负责本部门主管新、改、扩建项目施工过程即基础设计批复后至项目建成中交阶段变更控制。
2.4 生产管理部负责本部门主管生产技术、工艺、项目施工过程和验收阶段等业务变更控制。
2.5 炼油事业部负责本部门主管生产技术、工艺、项目施工过程和验收阶段等业务变更控制。
2.6 化工事业部负责本部门主管生产技术、工艺、项目施工过程和验收阶段等业务变更控制。
2.7 机械动力部负责机械、设备、设施、电气、仪表类设备及其技术参数变更和检维修施工过程变更控制。
2.8 组织干部部、人力资源部责任人员变更控制；人力资源部负责组织机构变更控制。
2.9 企业管理部负责管理体系所包含管理标准改变、因组织结构发生变更而引发管理体系调整变更控制。各专业管理部门是专业管理体系建立主责部门，负责专业体系变更控制。
2.10 能源管理和环境保护部负责能源、碳排放、环境保护相关变更控制。
2.11 科技部负责由科研资本化建成工业试验装置（含中试装置和工业侧线装置等）新建、改建和运行方案和验收步骤变更控制，负责产品企业标准变更控制。
2.12 各专业部室负责本部门主管业务变更组织和实施，组织主管领导和相关职能部门参与讨论评定变更风险。各专业部室负责本专业相关法律法规变更控制。
2.13 安全管理部门（包含企业和二级单位）职责
2.13.1 开展和变更管理相关培训；
2.13.2 在安全方面为变更申请单位提供技术支持；
2.13.3 参与变更会签；
2.13.4 依据需要，参与开车前安全条件确定。
2.14 各部门领导（包含企业和二级单位）职责
2.14.1 确保本专业严格实施本要求；
2.14.2 为本部门设置一名兼职变更管理协调员；
2.14.3 负责全部相关人员接收变更管理工作步骤和要求培训；
2.14.4 审核变更方案和变更可行性（必需性）（除紧急变更外）；
2.14.5 识别申请内容是变更还是同类型替换；
2.14.6 组织专业小组对变更进行风险评价；依据风险评价结果制订控制方法；
2.14.7 审批风险等级为1管理变更；
2.14.8 确保安全方面满足政府和企业规章制度要求；
2.14.9 工艺技术变更风险等级为2和等级为3时，组织进行开车前安全条件确定；
2.14.10 在开车前或在变更后首次进行作业前，确保通知和培训全部包含职员、承包商、维护人员；
2.14.11 确保立即更新全部受影响技术文档和程序。
2.15 变更管理协调员职责
2.15.1 提议变更申请；
2.15.2 监管本专业全部变更，立即更新变更清单（见附件5.6）；
2.15.3 对申请变更进行分类（属于工艺技术变更、设备设施变更还是管理变更）；
2.15.4 确定需要参与变更人员；
2.15.5 进行变更风险等级评定；
2.15.6 识别受变更影响全部文档、程序和人员；
2.15.7 要求临时变更预期时限并跟踪状态；
2.15.8 变更实施后组织现场检验并统计结果；
2.15.9 在变更关闭后存档变更表格和统计。
3 管理内容和方法
3.1 变更管理步骤
3.1.1 变更申请
变更管理协调员提出变更申请，填写变更申请审批表（见附件5.4）、编制变更方案。
3.1.1.1 变更管理协调员描述所申请工作内容和原因；
3.1.1.2 变更管理协调员对所申请变更按要求进行分类，确定是否为临时变更，在变更申请审批表中打“√”；
3.1.1.3 申请部门领导识别所申请工作是变更还是同类型替换，审核变更方案。
3.1.2 可行性（必需性）分析
变更管理协调员评定变更可行性（必需性），部门领导审核变更可行性（必需性）。
3.1.3 风险等级评定
变更管理协调员经过回复附件5.5中问题来进行风险等级评定，不一样表格分别适适用于工艺技术变更、设备设施变更和管理变更。
3.1.4 风险评价
针对全部工艺技术变更、设备设施变更及风险等级高于1级管理变更，变更申请部门组织专业小组开展风险评价，可采取《燕山石化危险源辨识和风险评价管理要求》中提出分析方法进行评价，并出具变更风险评价结论。
3.1.5 制订控制方法
变更申请部门依据风险评价情况制订对应控制方法，安全管理部门参与控制方法制订，并监督控制方法实施。
3.1.6 会签及审批
3.1.6.1 对于“风险等级1”及以下变更，由部门领导签字同意，见附件5.5风险等级评定表；
3.1.6.2 对于“风险等级2和等级3”变更，应由企业领导/厂长（经理）同意，见附件5.5风险等级评定表。
3.1.6.3 未经风险评价不得给予审批，未经同意严禁实施变更。
3.1.6.4 临时变更应该要求预期时限。
3.1.7 更新全部受到影响文档和程序
变更管理协调员识别全部受到影响文档、程序和人员，并在变更实施前、实施中、实施后立即更新所需文档和程序。关键文档及程序以下：
3.1.7.1 设备信息（工艺技术变更、设备设施变更）
3.1.7.2 步骤图（工艺技术变更、设备设施变更）
3.1.7.3 安全信息（如：安全阀工况、危险区域划分等，工艺技术变更、设备设施变更）
3.1.7.4 生产程序，包含操作程序和维护程序
3.1.7.5 其它受影响文档（如平面部署图）
3.1.8 通知和培训受影响人员
3.1.8.1 变更管理协调员应对全部受到变更影响人员包含职员、承包商、维护人员进行通知；
3.1.8.2 变更管理协调员应对全部受到影响人员在开车前或在变更后首次开始作业前进行所包含变更培训。
3.1.9 变更项目标实施
3.1.9.1 对评为风险等级1工艺技术变更，变更申请部门应实施现场检验。检验结果及整改方法应有书面统计。
3.1.9.2 对风险等级2和等级3工艺技术变更，变更申请部门应组织实施开车前安全条件确定。
3.1.9.3 全部变更经同意后按专业要求进行实施。
3.1.10 变更项目标验收
3.1.10.1 变更实施结束后，应由变更申请部门对变更实施情况进行验收。验收内容应包含项目标完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境影响等方面效果评定，并统计评定过程和结论。
变更申请部门应对变更实施做出评定，以确定变更是否符合要求。对不符合要求变更应找出原因，提出改善方案，并要求设计单位和施工建设单位再次实施变更，实施完成后再由变更申请部门组织复审，并填写验收结果，可附验收汇报。
3.1.10.2 验收合格变更项目，由变更申请部门纳入正常管理范围进行管理。
3.1.10.3 已同意变更应在要求时间内按要求程序完成并验收。
3.1.11 变更撤销
经判定不属于变更、变更必需性未被采纳或变更未被同意，须撤销变更申请；
未被同意、正在实施紧急变更须直接撤销。
3.2 临时变更
3.2.1 第3.1条款所描述全部步骤全部适用。
3.2.2 临时变更恢复到原始状态时，要实施本要求，以确保之前全部改变已识别并复位。
3.2.3 对于需要申请延期临时变更要实施本要求。
3.3 紧急变更
3.3.1 在特殊情况下需要进行紧急变更，变更管理协调员组织填写附件5.4紧急变更申请审批表。部门领导必需到现场审核。
3.3.2 假如有电仪或机械方面任务，变更申请部门应通知对应专业部门领导到现场，并在变更申请审批表中对应专业栏上签字。
3.3.3 在变更实施前，变更申请部门会同相关专业进行基础风险评价并统计。变更申请部门领导负责该要求得到实施。企业主管领导/厂长（中心经理）判定紧急变更必需性，并签字同意。
3.3.4 紧急变更实施后，需立即补充全部未实施变更步骤。假如变更未被同意为临时或永久变更，则需要立即撤销已经实施变更。
3.4 变更统计
变更相关资料由变更申请部门创建、使用、保留，标准上保留期限6年，或根据其它要求要求存档更长时间。
变更相关资料包含但不限于：
A．变更申请审批表原件（针对周期性修订内容，如有临时变更，申请审批表原件可只保留一个周期，如工艺卡片、操作规程、岗位操作法、仪表联锁变更等）；
B．可行性（必需性）分析汇报；
C．风险等级评定表；
D．第3.1.6条款描述信息；
E．风险评价或会议纪要；
F．验收汇报。
3.5 对本要求中没有列明变更类型，经过初步判定后存在风险，也按本要求实施。
4 监督考评
企业安全监察部根据制度实施情况检验底稿对变更步骤符合性进行监督，企业各专业部室负责变更情况专业检验，对变更实施过程进行监督，并根据企业绩效考评要求实施考评。
5 附件
5.1 变更管理范围
5.2 变更类型举例
5.3 相关制度覆盖或不需要实施此要求变更
5.4 变更申请审批表
5.5 风险等级评定表（工艺技术、设备设施、管理）
5.6 变更清单
5.7 变更管理业务步骤图
5.8 变更操作步骤
5.9 制度实施情况检验底稿

附件5.1
变更管理范围图
以下情况不需要提交变更申请
1.同类型替换（见1.1.4）
2.办公室/楼中不包含增加指定人员而且不影响职业健康、安全、环境保护、安保事项变更。职业健康、安全、环境保护、安保事项如：紧急通道和出口、消防设施、烟雾探头、应急广播系统、门锁闭系统。
3.附件5.3中相关制度覆盖或不需要实施此要求变更。
4.作业所需使用工具和备件。该作业包含使用工具和备件风险评定须由作业许可证管理制度控制（如：焊机、气瓶、吊车等）。

附件5.2
变更类型举例
序号
变更类型
同类型替换
变更
1
工艺技术变更
在预先确定限值内（有对应证实文件）提升反应温度
1.原料改变、介质改变
2.工艺步骤、操作方法、操作参数更改
3.新产品开发
4.三剂替换
5.使用或生产危化品超出限值
6.操作条件改变超出预先许可安全操作极限、安全相关报警联锁设定值改变（对于1年内多个非安全相关报警联锁设定值改变可作为一个变更）
7.改变联锁逻辑
8.改变最大进料量
9.引入新设施用于生产或使用
10.调整工艺过程生产不一样产品，但不包含：新产品之前已经生产过而且生产工艺进行过危害识别且有存档统计；对于生产新产品有适宜操作程序和培训而且操作程序中明确说明重置设备生产新产品必需步骤
2
设备设施变更
1.使用在制造上完全符合原设计和规范或现有同意设计设备（容器、搅拌器、换热器等）而且安装在原始位置
2.使用被同意符合标准规范供给商制造设备和原料，如螺栓、垫片、法兰、疏水器、管道、保温、钢结构
使用相同规格量程仪表（变送器、压力温度表等）
3.使用同意供给商提供相同规格电机、保险丝和断路器
4.使用相同尺寸、材质、法兰连接和走向管道替换现有管道
5.使用同一型号设备和配件
1.新建建筑物、储存构筑物
2.现有建筑改变用途或技术设置上改变
3.使用新设备或仪表，不管是否包含固定资产投入
4.管道重新布局
5.将一段管道用软管替换
6.改变建造材料
7.改变设计参数
8.改变消防设计能力
9.改变设备规格、型号
10.在基础安全系统拆除情况下，生产装置继续运行，但没有提供可替换保护方法
11.设备设施联锁保护摘除、联锁值修改
3
管理变更
1.对操作或维护规程进行编辑上微小改动或对其中错别字进行修改
2.用企业其它合格承包商进行替换
3.在保持相同基础人员结构情况下，将职员从一个倒班班组调换到另一个班组
3.用一个合格人员来替换原先职员（或在离岗职员离开前为新职员提供合适缓冲期以使新职员取得所需资格）
1.改变包含预防人员、设备损失应急方案
2.改变安全作业程序
3.改变关键取样计划（HSE相关）
4.修改先前制订操作规程中安全、质量或操作限制
5.改变轮班最低人数

附件5.3
企业相关制度包含变更
序号
企业相关制度包含变更
实施制度
1
已登记立案存放剧毒化学品、民用爆炸物品单位变更、撤销、合并等
《燕山石化剧毒、易制毒化学品和民用爆炸物品管理要求》
2
工程建设项目设计变更
《燕山石化工程建设项目实施阶段变更管理要求》、《燕山石化工程建设限上项目设计变更管理要求》、《燕山石化工程建设项目具体工程设计管理要求》、《燕山石化固定资产投资决议程序及管理措施》、《燕山石化工程建设项目完工图管理要求》
3
建设工程总图变更
《燕山石化土地管理实施细则》
4
新建、改扩建工程施工阶段总图运输设计变更
《燕山石化总图管理要求》
5
工艺技术规程变更；
岗位操作法变更；
工艺卡片指标变更；

《燕山石化工艺技术管理要求》
6
三剂变更
《燕山石化三剂管理措施》
7
厂际管线用途变更
《燕山石化厂际管网管理要求》
8
关键装置使用原材料供给商变更；原材料验收方法变更
《燕山石化原材料质量管理措施》
9
大宗原料/燃料月度需求计划变更
《燕山石化大宗原料采购管理措施》
10
工艺防腐蚀方法变更
《燕山石化防腐蚀绝热管理要求》
11
机泵及配件型号、材质、制造厂家等变更
《燕山石化机泵管理要求》
12
继电保护运行方法变更
《燕山石化继电保护管理要求》
13
特种设备技术参数变更
《燕山石化特种管理要求》
14
特种设备使用单位发生变更
《燕山石化特种管理要求》
15
DCS、SIS、PLC等仪表系统组态修改、仪表供电方案变更、增减仪表回路及关键仪表回路
《燕山石化仪表作业工作票管理要求》
16
联锁保护变更
《燕山石化大型机组管理要求》
17
联锁变更
《燕山石化联锁保护系统管理要求》
18
仪表变更
《燕山石化仪表设备管理要求》
19
地下管道防腐施工设计变更或材料代用
《燕山石化地下管道管理要求》
20
环境保护设施变更
《燕山石化环境保护设施管理要求》
21
网络设备变更
《燕山石化网络管理措施》
22
信息基础设施变更
《燕山石化信息基础设施运行维护管理措施》
23
协议变更
《燕山石化协议管理实施细则》
24
授权委托变更
《燕山石化授权管理措施》
25
统计系统相关设置变更；统计系统模型变更
《燕山石化技术经济指标系统运行管理措施》
26
信息系统关键岗位工作人员变动
《燕山石化信息系统关键岗位安全管理实施细则》
27
ERP系统主数据变更
《燕山石化ERP系统运行管理制度》
28
信息化项目重大技术方案或其它变更；系统变更
《燕山石化信息化管理措施》
29
供给商准入及产品目录变更
《燕山石化供给商管理细则》

注：对于企业相关制度包含变更，其制度要求和《燕山石化变更管理要求》要求应相互补充。
能够不实施此要求变更
序号
变更类型
实施相关要求
1
定时性修改（如吹扫时使用短接等）
装置操作规程或作业指导书控制而且进行过危害分析
2
制度、操作规程等按计划修订
实施企业相关制度和操作规程制度
3
法律法规改变
根据《法律法规政策研究初步分析材料》进行法律法规解读
4
设备维修、维护
维修维护方案，对维修维护进行过危害分析
5
直接作业步骤
实施企业相关作业许可制度
6
清扫容器、管线或其它设备
实施企业相关制度
7
日常设备设施防腐保温处理
实施企业相关制度
8
修理或重新标定仪器、仪表
实施企业相关制度

附件5.4
变更申请审批表
□工艺技术变更□设备设施变更□管理变更 □临时变更
变更申请名称

变更申请时间

变更内容和原因

可行性（必需性）分析
（可附汇报）
风险等级
□风险等级1 □风险等级2 □风险等级3
控制方法

申请人

变更使用期限

申请部门领导意见

年 月 日
机电仪部门领导意见

年 月 日
安全管理部门意见

年 月 日
企业主管领导/厂长（经理）意见

（风险等级1可不填）

年 月 日
验收结果

（可附汇报）
年 月 日

紧急变更申请审批表
□工艺技术变更□设备设施变更□管理变更
变更申请名称

变更申请时间

紧急变更情形
□避免不安全状态 □避免对环境产生重大影响 □避免重大产品中止
□其它：
变更内容和原因

可行性（必需性）分析
（可附汇报）
风险评价

控制方法

申请人

申请部门领导意见

年 月 日
机电仪部门领导意见

年 月 日
安全管理部门领导意见

年 月 日
企业主管领导/厂长（经理）意见

年 月 日

附件5.5

风险等级评定表（管理变更）
管理变更（组织/程序/人员）
是
否
1
变更是否影响装置中任何包含安全开停车、紧急情况或吹扫净化过程步骤？（如跳过氮气吹扫步骤，关不安全阀手阀）
□
□
2
变更是否影响职员在应对系统或工艺故障时接入设备或控制机构方法？
□
□
3
变更是否影响该装置在设计阶段经过风险评价确定现有安全保护设施？（如改变需要遵从加料次序，改变复杂盲板切换检验清单）
□
□
4
变更是否影响该装置经过日常风险分析确定现有安全保护设施？（如改变控制失控反应组织安全保护方法，改变PPE适用性、维护、使用时限等）
□
□
5
变更是否在工艺或系统中加入新安全保护设施？
□
□
6
变更是否影响人员在相关活动中角色和责任？（如标准操作、应急处理、安全作业、维护/检验作业等）
□
□
7
变更是否影响作业实施标准？
□
□
8
变更是否过分增加操作人员身体或心理上工作负荷？
□
□
9
变更是否影响在设计、开发、生产和系统控制中所需考虑人员能力和数量？
□
□
10
变更是否造成新任务任命需要？（如新任命义务消防队员、义务抢救人员等）
□
□
11
变更是否造成新取证工作需要？（如新取证培训、特殊体检等）
□
□
12
变更是否造成新同意/签字任命需要？（如需增加开作业票人员）
□
□
风险等级
6–12任何一项选择“是”
□ 等级1
1 –5任何一项选择“是”或6–12任何两项选择“是”
□ 等级2
依据风险等级所必需完成任务

风险评价
企业/二级单位部门领导同意
企业主管领导/厂长同意
等级1

●

等级2
●
●
●

风险等级评定表（设施变更）
设施变更
是
否
1
变更是否影响建筑物抗爆设计？
□
□
2
变更是否影响紧急通道和出口，消防设施/通道，泄漏控制设施，应急广播系统？
□
□
3
变更是否增加新人员占用设施？
□
□
4
变更是否增加新储存危险物料设施？
□
□
5
变更是否包含废水/废气/固废排放？
□
□
6
变更是否增加用电设施？
□
□
7
变更包含设施是否在防爆区内或是否影响现有防爆区域划分？
□
□
8
变更是否包含任何政府许可事项？
□
□
风险等级
1 –8任何一项选择“是”
□ 等级2
依据风险等级所必需完成任务

风险评价
现场检验
企业/二级单位部门领导同意
企业主管领导/厂长同意
等级1
●

●

等级2
●
●
●
●

风险等级评定表（技术变更）
第一部分：关键安全原因（任何“是”上打勾即要求职业健康安全环境保护审查）
是
否
A1
变更是否引入高度放热反应或含有高度放热分解倾向不稳定物质/或改变她们条件？（如次硫酸钠遇热、湿、空气强烈放热分解）
□
□
A2
变更是否使工艺参数超出“许可操作范围”，即：压力、温度、转速、催化剂浓度、腐蚀/冲蚀速率等？（如提升中间缓冲罐高高液位报警以提升可用容积）
□
□
A3
变更是否改变/旁路一个安全保护设施或安全仪表系统？
□
□
第二部分：危险程度
是
否
B1
变更是否造成危害物质或反应物质储量或生产中用量显著增加？（如超出当地要求/国家法规所要求存放限值）
□
□
B2
变更是否引入新危害物质、反应性物质或不相容物质？（如使用新溶剂对某段管线除垢）
□
□
B3
变更是否引入新化学反应或改改变学反应条件？（如降低反应温度造成不完全转换，假如下游工艺对进料组分不适就可能引发事故）
□
□
B4
变更是否显著增加人员接触有害物质可能性？（如变更将封闭系统改变为人工操作）
□
□
B5
变更是否显著增加对公众产生负面影响可能性？（如释放难闻气味、增加噪音）
□
□
危险规则：
任何一项选择“是”代表“高”危险程度
危险程度：
□高 □低
第三部分：变更关键性
是
否
C1
变更是否增加/跳过装置工艺步骤？（如将需要检修蒸馏塔旁路）
□
□
C2
变更是否改变爆炸危害性？（如提升操作温度靠近容器中有机物闪点，因为改变供给商使用了更精细有机粉末）
□
□
C3
变更是否显著改变能量/质量平衡，包含改变能量起源，即：化学、机械、热能或电能？（如使用蒸汽加热器替换电加热器）
□
□
C4
变更是否要求实施变更技术人员得到专业培训？（如新进设备包含进入受限空间）
□
□
C5
变更是否包含环境/消防/政府审批事项？（如是否包含三废排放）
□
□
关键性规则：
任何一项选择“是”代表“高”关键性
变更关键性：
□高 □低
第四部分：风险等级

所申请变更关键性
低
高
危险程度
低
等级1
等级2
高
等级2
等级3
依据风险等级所必需完成任务

风险评价
开车前安全条件确定
企业/二级单位部门领导同意
企业主管领导/厂长同意
等级1
●

●

等级2
●
●
●
●
等级3
●
●
●
●

附件5.6
变更清单
序号
变更内容
变更时间
变更类型
风险等级
备注（永久变更、临时变更、紧急变更）

附件5.7 变更管理业务步骤图

附件5.8 变更操作步骤
变更申请审批表、变更方案

变更管理协调员
提出变更申请

变更申请审批表
变更管理协调员
选择变更类型

变更管理协调员

变更申请审批表
分析变更必需性
必需/可行

风险等级评定表
变更管理协调员
评定风险等级

变更
否
申请部门领导

撤销

是

否
申请部门领导

是

风险评价
变更申请部门

会签
包含专业部门领导

否
审批

企业主管领导/二级单位厂长（经理）

或返回申请人修改

是

反馈变更申请人
需要更新资料
变更管理协调员

通知和培训
变更管理协调员

变更申请部门

变更实施
实施相关资料

变更验收
验收相关资料
变更申请部门

序号
申请审批步骤步骤
职责
完成时限
1
提出变更申请
变更管理协调员提出合理变更申请，写明变更原因和内容，填写《变更申请审批表》、编制变更方案。
1个工作日
2
选择变更类型
变更管理协调员对变更进行分类；对变更进行风险等级评定，填写《变更申请审批表》。
3
分析变更可行性（必需性）
变更管理协调员负责编制可行性（必需性）相关材料，填写《变更申请审批表》,可附可行性（必需性）汇报。
4
评定风险等级
变更管理协调员对变更进行风险等级评定，填写《风险等级评定表》。
5
判定是否属于变更
变更申请部门领导判定所申请内容是变更还是同类型替换，填写《变更申请审批表》，假如属于同类型替换则撤销申请。
1个工作日
6
审核变更可行性（必需性）、审核变更方案
变更申请部门领导审核变更可行性（必需性），如需要修改，则返回申请人；如判定没有必需进行变更，则撤销申请；变更申请部门领导审核变更方案，如需修改则返回申请人。
7
风险评价
变更申请部门领导组织专业小组开展风险评价。
依据变更类型5-15个工作日
8
制订控制方法
变更申请部门领导依据风险评价结果制订控制方法，填写《变更申请审批表》，并签字确定。依据项目风险大小，可制订实施方案。
2个工作日
9
会签变更申请
和变更相关电气仪表等部门领导会签，如不包含可不签字。
1个工作日
10
审批变更申请
企业主管领导/厂长（经理）负责审批《变更申请审批单》，不审批风险等级为1变更。
1个工作日
序号
实施步骤步骤
职责
完成时限
11
变更申请反馈到申请人
变更管理协调员识别全部受到影响文档、程序和人员，并在变更实施前立即更新所需文档和程序。
2个工作日
12
变更培训和通知
变更管理协调员负责对包含人员（包含承包商）开展培训和通知。
1个工作日
13
变更实施
变更申请部门责任人组织变更实施，根据本专业要求开始实施。
依据变更类型30个工作日内完成
14
更新相关资料
变更管理协调员立即更新变更实施过程中和实施完成后所需文档和程序。
结合实施过程随时更新
15
现场检验或开车前安全条件确定
变更实施完成后，变更申请部门组织对风险等级为1工艺技术变更进行现场检验，并统计检验结果和整改方法；对风险等级为2、3工艺技术变更，进行开车前安全条件确定。
2个工作日
序号
验收步骤步骤
职责
完成时限
1
变更验收
变更申请部门组织变更验收，填写《变更申请审批表》，可附验收汇报。验收内容应包含项目标完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境影响等方面效果评定。
依据变更类型10个工作日内完成
2
变更结果通知
变更管理协调员向相关部门和人员通知变更结果
1个工作日
3
更新和存档相关资料
变更管理协调员立即更新变更实施后相关资料，并存档；形成变更清单。
5个工作日