物资管理详细规定.doc
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1、 物资入库管理要求 为规范物资入库操作,确保入库物资质量,特制订本制度。凡进入本企业仓库物料,均根据本制度实施。 一、供给商或送货司机凭物资采购订单和随货清单在入厂大门办理临时入厂证凭证入厂;大门保安负责督促送货司机在门岗填写物资出入记录表和外来车辆出入记录表;门岗值班员电话通知仓库货物已到;物资过磅后司磅员手写磅单交给送货司机;司机把物资送到指定区域仓库。 二、仓管员通知相关验收人员对物资进行质量验收,双方确定品种、名称、规格、数量是否和物资采购订单一致,质量是否合格。检验合格后仓管员办理入库手续。 1、按采购人员提供符合国家税务要求发票、发货明细、质保书、使用说明书;进口物资还要附码头提单
2、、装箱单、协议。仓管员填写入库单,核查实物是否和发票或发货明细所注明品名、规格、数量、价格一致,仗量、磅量物品应做复量复秤,并做通常质量判定,需要相关技术人员判定应立即通知到场判定,确定无误后,采购、仓管确定签字。有疑问、注明不清不全、未注明厂家或商家联络方法,不办理入库手续,退回采购部门。2、设备验收由采购、生产部设备主管、技术人员、仓管共同开箱检验,检验合格由仓管填写入库单、固定资产记录表,办理入库手续,采购、生产部设备主管、仓管、物资主管确定签字。生产部填写设备履历表,连同设备技术资料复印使用留存,原件交企业档案室存档。3、对国外进口物资、设备验收,验收前采购人员、物资主管、仓管员应知晓
3、索赔期限,立即组织相关人员全方面、严格、细致进行验收。如遇有违反协议要求或质量问题,要立即交付采购人员在索赔期限内交涉处理。 4、入库单一式三联,由仓管员、采购员、财务部各存一联记帐。货到票未到应先验收入库,发票及发货明细收到后应立即办理入库手续,已发出应完善手续。5、物资验收入库发出后三日内发觉问题,仓管员应立即通知采购员和供货单位交涉,办理调货或退货,采购人员负担对应责任。三十日内发觉库存物资有问题应立即交付采购人员调货或退货处理,仓管人员、采购人员共同负担责任。三十日以后发觉库存物资有问题应立即交付采购人员调货或退货处理,物资主管、仓管人员共同负担责任。6、待验收物资,不合格物资,仓管员
4、应妥善保管,并在三日内验收入库,待验或不合格物资三日内未立即验收和处理,仓管员应退给采购人员处理。7、因生产急需或不便入库物资,可直接送到现场,仓管员、采购员、请领人现场验收,办理入库和出库手续。 8、下列情况不准验收入库:1)请购单未经总经理签批或电话通知;2)和订货协议不符;3)要求渠道采购而未按要求进货;4)有疑问、注明不清不全; 5)质量不合格。 三、仓管员组织卸货并把物资根据物资类别、规格、型号确定货架、货层号、货位号,实施“五五摆放”、“四号定位”。“五五摆放”,要求成行、成方、成串、成垛摆放,便于盘点;“四号定位”,要求库房号、货架号、货层号、货位号在帐页上一定要标明,方便查找。
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