煤焦化工企业目标管理制度样本.doc

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山西金晖煤焦化工
目标管理制度

盛勤管理咨询
12月

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第一章 总则 1
第二章 目标设定 1
第三章 目标实施 2
第四章 企业目标管理 3
第五章 部门目标管理 4
第六章 岗位目标管理 5
第七章 考评结果利用 7

山西金晖煤焦化工目标管理制度
第一章 总则
第一条 为提升山西金晖煤焦化工（以下简称企业）经营管理水平，实施企业发展战略和计划，客观、正确地评价部门和职员工作绩效，使企业对职员使用、奖惩、异动、教育培训及职员职业生涯计划有所依据，并为企业及相关政策提供信息，促进企业各项工作开展，确保企业总体目标实现，制订本制度。
第二条 目标管理是企业基础管理制度，企业及所属各部门、各岗位工作全部要围绕目标进行。
第三条 企业目标管理应遵照以下标准：
（一）有监督授权标准；
（二）责权利相统一标准；
（三）结果为主，重视过程；
（四）公开、公平、公正。
第四条 企业人力资源部为目标管理及考评归口管理部门，负责企业目标管理制度制订、修改、解释、实施和培训。
第五条 企业设置考评委员会，由总经理任考评委员会主席，负责对全企业考评工作进行指导、监督、检验和协调。
第六条 各部门设置考评小组，由各部门责任人任考评小组长，负责各自部门考评工作。
第七条 本制度适用范围是企业及所属各部门和岗位。
第二章 目标设定
第八条 企业目标管理分为三个层次：
（一）企业目标；
（二）部门目标；
（三）岗位目标。
第九条 目标管理程序是：
（一）设定企业目标；
（二）设定部门目标；
（三）设定岗位目标；
（四）实施目标；
（五）评定、考评目标实施情况；
（六）反馈。
第十条 设置目标应注意，企业目标、部门目标及岗位目标应保持一致性，下级目标要以完成上级目标为基准，其目标值不应低于上级目标，不得和上级目标相违反。
第十一条 各部门、各岗位完成目标所需上级及其它部门及岗位配合事项应事先考虑周详，协商确定。
第十二条 全部目标全部应该包含下列内容：
（一） 目标名称和具体内容；
（二） 目标下达者；
（三） 目标实施者（包含组织和岗位）；
（四） 目标完成标准；
（五） 目标时效。
第十三条 制订目标应和本部门或本岗位职责相当，应避免以下两种情况出现：
（一）目标反复，即上下级岗位所定目标完全相同，或同级部门所定目标完全相同；
（二）目标断层，即下级所定目标脱离上级所定目标，形成上级目标无人实施情况。
第十四条 全部目标制订均应由上下级人员共同约定。上级人员应立即向下级人员介绍自己制订各项目标及工作计划，和下级人员分别约定次级目标。上级人员应充足听取下级人员选定目标想法和意见，给必需授权、指导和帮助，为下级人员完成目标提供条件。
第三章 目标实施
第十五条 企业应对目标实施过程进行有效地监控，以确保目标实现。
第十六条 在目标实施过程中，应表现下列标准：
（一）目标下达者应确保目标实施者有充足授权，以保障目标顺利完成且充足调动其主动性；
（二）目标下达者应确保目标实施者取得相关目标完成所必需信息；
（三）目标实施者应主动向目标下达者汇报其目标实施进展；
（四）目标下达者应立即跟进，指导目标实施；
（五）例外情况由目标实施者、下达者共同处理；
（六）目标下达者应协调部门内外关系，为目标实施者完成目标提供支持。
第十七条 目标实施进度落后或实施发生困难时，应视该项问题严重程度和影响大小，按下列情况酌情处理：
（一）该问题仅属部分问题，不致影响企业目标或部门目标完成时，由目标实施者和直接上级约定处理；
（二）该问题将影响企业目标或部门目标完成时，由直接上级协调相关单位约定处理或上报企业办公会议或部门办公会议协商处理措施；
（三）因为客观环境原因影响而使目标实施发生困难，无法处理时，可由目标实施者提出修订目标申请，经上级领导核准后，对目标计划进行修改，该项目标同时免于考评。
第四章 企业目标管理
第十八条 企业目标考评每十二个月进行一次，企业年度目标包含：
（一）销售收入；
（二）利润总额；
（三）累计货款回收率。
第十九条 企业目标经过企业经营层和董事会协商，由企业董事会决定和考评，考评应在第二年3月10前完成。
第二十条 企业年度目标考评公式以下：
（一）企业目标得分＝（销售收入考评得分＋利润总额考评得分＋净资产增加率考评得分）×累计货款回收率
（二）销售收入考评得分＝实际销售收入÷计划销售收入×40
（三）利润总额考评得分＝（实际利润总额－计划利润总额）÷计划计划利润总额×60＋60
第二十一条 企业经营目标实际完成额以企业财务部或社会审计机构审定数据为准，审计须按国家相关法规及企业相关要求进行。
第五章 部门目标管理
第二十二条 本制度中所称部门包含各职能部门和车间。
第二十三条 部门目标是在企业目标确定后，依据企业目标中各部门所应负担职责，对企业目标加以分解和细化，部门目标以企业目标为前提和指导，是企业目标得以实现支撑和保障方法。
第二十四条 各部门在每个考评期前全部应制订出各自工作目标和实施计划，报分管领导同意后，即成为各部门考评依据。
第二十五条 对未在上月25日前完成本月考评目标制订部门，每延迟一天扣部门考评分2分，对未在本月1日前完成本月考评目标制订部门，本月部门考评分为0。
第二十六条 部门考评分类以下：
（一）关键指标考评，即考评一个部门时，最有代表性、最具说服力、最能表现该部门工作绩效指标，它可能在一个部门所包含指标中所占比重并不大，不过足以反应该部门工作绩效基础情况；
（二）其它关键工作，即在每个考评期中除关键指标外其它考评内容。
各部门考评内容见附表。
第二十七条 各部门主管领导，在考评期结束后，依据相关部门提供考评依据，对所分管部门进行考评，考评结果应在次月20日之前以电子版或纸质版形式提交至人力资源部。
第二十八条 企业人力资源部在收到各部门考评表后，对各部门被考评情况进行汇总，计算出各部门考评得分，并在22日之前以电子版和纸质版形式将考评结果通知给各部门。
第二十九条 对表现突出，为企业做出关键贡献部门，总经理能够给尤其奖励。
第六章 岗位目标管理
第三十条 本制度所指岗位是在企业有正式职位等级职员。
第三十一条 对职员月度考评内容是：
（一）工作计划完成情况；
（二）职责推行情况。
第三十二条 岗位考评基础程序包含：
（一） 确定岗位目标。
（二） 评价目标完成情况。
（三） 初评。
（四） 复审。
（五） 反馈。
（六） 汇总、总结。
第三十三条 职员定时依据部门工作目标和工作计划，制订出岗位年度工作目标、月度工作目标和工作计划，工作计划中应包含明确工作任务、工作完成情况衡量标准和时效要求和对应分值。
第三十四条 部门中全部目标、实施计划和职责，全部必需落实到岗位，严禁出现部门工作无岗位负担现象。
第三十五条 部门因未完成目标或推行职责不到位而被扣分，该项目标或职责负担者应被对应扣分，且被扣分值不得少于部门被扣分值。
第三十六条 职员直接上级对职员工作计划进行审批时，应确定每一项工作完成情况衡量标准和时效要求。
第三十七条 职员工作计划经直接上级同意后，即成为职员考评目标，作为考评依据。
第三十八条 职员在工作过程中，能够依据企业目标、部门工作目标和工作计划改变和工作实际需要，对工作计划进行变更，计划变更经直接上级同意后生效。
第三十九条 职员直接上级能够依据工作实际需要，直接对职员下达工作任务，工作任务下达后即列入职员工作计划。
第四十条 对跨越月度工作目标，应尽可能分解成阶段性目标和分目标，对于难以划分阶段性目标和分目标工作项目，工作需要跨越月度，应将所跨越各个月度工作列入月度工作计划，做为月度考评依据。
第四十一条 对难以估计具体工作情况且属于职员岗位职责工作，应依据职位说明书中所列出岗位职责进行考评，职员直接上级应对所属部门职员岗位职责推行情况进行统计和考评，对职员不推行岗位职责或岗位职责推行不到位情况进行扣分。
第四十二条 在每个考评期结束后，被考评职员直接上级要对职员工作绩效进行评价，填写《职员考评表》，并计算出职员最终考评得分，考评结果按部门汇总后，在考评期次月25日之前以电子版形式交至人力资源部。
第四十三条 考评结果由职员直接上级以面谈交流方法通知职员本人，上下级之间应利用这一机会充足交换意见，交流思想，加强沟通，职员应据此提交绩效改善计划。
第四十四条 职员如对自己或她人考评结果有异议，能够向企业人力资源部进行投诉，人力资源部在接到投诉后，应立即将相关意见反馈给各相关人员，并会同被考评职员间接上级对职员考评结果作出最终裁定。
第四十五条 人力资源部在每个考评期后，应立即将考评结果进行汇总，并依据考评结果对职员在奖金、工资、异动、培训、职业生涯计划和其它相关问题提出提议，上报人力资源部分管领导，同时抄送被考评职员直接上级、间接上级和职员本人。
第四十六条 在月度考评中，部门考评得分即为部长、主任考评得分，部长、主任月度考评最终得分计算公式以下：
部长（主任）月度最终考评得分＝部门考评得分％×部门考评得分％
第四十七条 其它职员月度考评最终得分计算公式以下：
职员月度最终考评得分＝职员个人考评得分％×部门考评得分％
第四十八条 职员十二个月中各个月度最终考评分平均值即为职员年度考评得分。
第七章 考评结果利用
第四十九条 企业考评结果用于确定企业年底奖金发放和调整下十二个月度企业工资总额预算。
第五十条 岗位月度最终考评结果用于计算职员浮动岗位工资和调整次月固定岗位工资，年度考评结果用于确定职员年底奖金和调整职员下十二个月度工资。
第五十一条 职能部门职员浮动岗位工资计算公式以下：
浮动岗位工资＝职员浮动岗位工资基数×职员月度最终考评得分％
第五十二条 车间职员浮动岗位工资计算参考职能部门职员计算公式，由各车间依据各工段和岗位工作特点自行决定。
第五十三条 下列职员次月工资下调一档：
（一） 月度考评结果在60分以下；
（二） 月度考评结果连续3个月在80分以下；
（三） 部门考评结果在60分以下。
第五十四条 下列职员从第二年起，工资上调一档：
（一） 年度考评结果在90分及以上，而且列正副部长（主任）考评得分前三名；
（二） 年度考评结果在90分及以上，而且列各车间前10％（不含正副主任）；
（三） 年度考评结果在90及以上，而且列企业管理部门前10％（不含正副部长和主任）。
第五十五条 下列职员从第二年起，工资下调一档：
（一） 年度考评结果在60分以下；
（二） 年度考评结果列正副部长（主任）后三名（含60分以下者）；
（三） 年度考评结果列各车间后10％（不含正副主任，含60分以下者）；
（四） 年度考评结果列企业管理部门后10％（不含正副部长和主任，含60分以下者）。
第五十六条 因考评引发薪酬调整同企业进行薪酬普遍调整互不影响。
第五十七条 如职员工资已调整到其所在等级最高级次后，又出现需要增加工资情况，能够在上一等级工资中就近靠档。
如职员工资已调整到其所在等级最低级次后，又出现需要降低工资情况，能够在下一等级工资中就近靠档。
第五十八条 职员连续两年出现年度考评结果在60分以下，应给予降职或解聘。
第五十九条 对表现突出，为企业做出关键贡献部门责任人，总经理能够给尤其奖励。对表现突出，为企业或部门做出关键贡献职员，部门责任人能够在总经理给部门尤其奖金范围内给奖励。

洗煤车间考评表
关键指标
标准分值
考评标准和计分措施
计划目标
实际完成
依据提供
考评者
得分
产量
50
实际产量÷计划产量×50

生产技术部
生产副总

质量
20
产品合格率×20

质量部
生产副总

安全环境保护
扣分项
发生火灾，每次扣5－8分
发生工伤事故，每人次扣5－10分
发生工亡事故，每人次扣20分

生产技术部
生产副总

生产成本
20
（计划成本－实际成本）÷计划成本×20＋20

财务部
生产副总

设备
扣分项
发生设备事故，每次扣3－5分

机动部
生产副总

其它工作
10

本车间
生产副总

其它扣分

生产副总

炼焦车间考评表
关键指标
标准分值
考评标准和计分措施
计划目标
实际完成
依据提供
考评者
得分
产量
50
实际产量÷计划产量×50

生产技术部
生产副总

质量
20
产品合格率×20

质量部
生产副总

安全环境保护
扣分项
发生火灾，每次扣5－8分
发生工伤事故，每人次扣5－10分
发生工亡事故，每人次扣20分

生产技术部
生产副总

生产成本
20
（计划成本－实际成本）÷计划成本×20＋20

财务部
生产副总

设备
扣分项
发生设备事故，每次扣3－5分

机动部
生产副总

其它工作
10

本车间
生产副总

其它扣分

生产副总

化产车间考评表
关键指标
标准分值
考评标准和计分措施
计划目标
实际完成
依据提供
考评者
得分
粗苯产量

实际产量÷计划产量×

生产技术部
生产副总

焦油产量

实际产量÷计划产量×

生产技术部
生产副总

硫磺产量

实际产量÷计划产量×

生产技术部
生产副总

质量产量
20
产品合格率×20

质量部
生产副总

安全环境保护
扣分项
发生火灾，每次扣5－8分
发生工伤事故，每人次扣5－10分
发生工亡事故，每人次扣20分

生产技术部
生产副总

生产成本
20
（计划成本－实际成本）÷计划成本×20＋20

财务部
生产副总

设备
扣分项
发生设备事故，每次扣3－5分

机动部
生产副总

其它工作
10

本车间
生产副总

其它扣分

生产副总

生产技术部考评表
关键指标
标准分值
考评标准和计分措施
计划目标
实际完成
依据提供
考评者
得分
生产计划
30
无计划，该项不得分
计划不合理，扣1-5分
没有依据实际情况调整计划，每次扣3分

生产技术部
生产副总

生产调度
30
发生调度失误，每次扣3分

生产技术部
生产副总

安全环境保护
扣分项
车间发生事故，扣分同车间
因环境保护问题被罚款，每罚5000元扣1分

生产技术部
生产副总

为车间生产服务
20
被车间投诉，每次扣2-5分

各车间
生产副总

部门办公费用
10
（计划费用－实际费用）÷计划费用×10＋10

财务部
生产副总

其它工作
10

本部门
生产副总

其它扣分

生产副总

机动部考评表
关键指标
标准分值
考评标准和计分措施
计划目标
实际完成
依据提供
考评者
得分
设备完好率
25
仪表正确率95%，每低1个百分点扣2分
检修安装合格率100%，每低1个百分点扣2分
每发生1次重大设备事故，扣5－10分

各车间
生产副总

备品备件管理
20
每影响生产1次，扣1－3分

各车间
生产副总

供给保障
25
生产、生活用电、风、水、软化水、仪表用风等，每停供1次，扣1分，每超出1小时1次，扣1分

各部门
生产副总

千元产值维修费用
10
（计划费用－实际费用）÷计划费用×10＋10

财务部

动力成本
10
（计划成本－实际成本）÷计划成本×20＋20

财务部
生产副总

其它工作
10

本部门
生产副总

其它扣分

生产副总

质量部考评表
关键指标
标准分值
考评标准和计分措施
计划目标
实际完成
依据提供
考评者
得分
检测率
20
进厂原煤、出厂产品检测率100%，每低1个百分点，扣1分

洗煤车间
生产副总

检验正确率
30
进厂原煤、出厂产品检验正确率100%，每低1个百分点，扣3分

生产副总

取样
30
不根据标准取样，每发生1次，扣5分

生产副总

原煤质量检验
扣分项
因原煤质量给企业造成损失，每1万元扣1分，本月无分可扣时，可递延

生产副总

部门费用
10
（计划费用－实际费用）÷计划费用×10＋10

财务部
生产副总

其它工作
10

本部门
生产副总

其它扣分

生产副总

销售部考评表
关键指标
标准分值
考评标准和计分措施
计划目标
实际完成
依据提供
考评者
得分
产品销量
30
实际销量÷计划销量×30

销售部
营销副总

销售金额
30
实际金额÷计划金额×30

财务部
营销副总

累计货款回收率
15
实际指标÷计划指标×15

财务部
营销副总

销售费用
15
（计划费用－实际费用）÷计划费用×15＋15

财务部
营销副总

其它工作
10

本部门
营销副总

其它扣分

营销副总

供给部考评表
关键指标
标准分值
考评标准和计分措施
计划目标
实际完成
依据提供
考评者
得分
原煤供给
50
实际供给量÷计划供给量×50

生产技术部
营销副总

原煤质量
扣分项
因原煤质量给企业造成损失，每2万元扣1分，本月无分可扣时，可递延

营销副总

材料供给
20
因供给问题影响生产和工作，每次扣2分

各部门
营销副总

采购成本
20
（计划成本－实际成本）÷计划成本×20＋20

财务部
营销副总

其它工作
10

本部门
营销副总

其它扣分

营销副总

办公室考评表
关键指标
标准分值
考评标准和计分措施
计划目标
实际完成
依据提供
考评者
得分
企业行政事务
20
车辆管理、文印、会议组织等，如有缺欠，每项扣1－5分

办公室
行政副总

对外接待
10
有缺欠，每次扣2－3分

办公室
行政副总

文秘工作
20
各项文件起草、下发管理，和印章介绍信管理等方面，有缺欠，每次扣2－3分

办公室
行政副总

后勤保障
20
如有投诉，每核实1次，扣3分

行政副总

部门办公费用
10
（计划费用－实际费用）÷计划费用×10＋10

财务部
行政副总

其它工作
20

本部门
行政副总

其它扣分

行政副总

人力资源部考评表
关键指标
标准分值
考评标准和计分措施
计划目标
实际完成
依据提供
考评者
得分
为企业提供生产经营所需人才
15
未能立即为各部门招聘人才，每次扣2分，如造成损失，依据情节扣3-5分
招聘人才质量不符合岗位要求，每次扣2分

各部门
行政副总

提升职员工作技能
10
无职员培训计划，扣5分
未能完成职员培训计划，每次扣3分

人力资源部
行政副总

薪酬管理
10
未能立即核实出职员工资，每日扣2分
工资核实错误，每次扣3分

财务部
行政副总

考评
25
立即、正确汇总各部门考评情况，如有欠缺，扣2-5分
监督检验企业规章制度实施情况，如对违规现象未采取方法，每次扣3分

行政副总

劳动纪律
10
对违反劳动纪律现象未能立即处罚，每人次扣2分

行政副总

部门办公费用
10
（计划费用－实际费用）÷计划费用×10＋10

财务部
行政副总

其它工作
20

本部门
行政副总

其它扣分

行政副总

保卫部考评表
关键指标
标准分值
考评标准和计分措施
计划目标
实际完成
依据提供
考评者
得分
刑事发案率
20
每发生1次，扣10分

保卫部
行政副总

消防
15
每发生1次火灾，扣5－8分

保卫部
行政副总

治安
15
每发生1次治安案件，扣3分

保卫部
行政副总

交通
15
每发生1次交通事故，扣2分
厂区内车辆乱停乱放，每次扣0.5分

保卫部
行政副总

门卫
15
未能严格实施出入登记制度，每次扣2分

行政副总

部门办公费用
10
（计划费用－实际费用）÷计划费用×10＋10

财务部
行政副总

其它工作
10

本部门
行政副总

其它扣分

行政副总

财务部考评表
关键指标
标准分值
考评标准和计分措施
计划目标
实际完成
依据提供
考评者
得分
财务管理制度
15
没有完善财务管理制度计划，扣5分
未能按要求完成计划，扣3分

财务部
财务总监

成本费用标准
15
没有完善成本费用标准计划，扣5分
未能按要求完成计划，扣3分

财务部
财务总监

现金管理
20
现金管理有欠缺，扣3分

财务部
财务总监

财务控制
20
未能根据财务会计制度控制各项费用，每次扣5分

财务部
财务总监

财务报表和分析
20
未能按时编报财务报表，扣2分
未能提供有价值财务分析，扣2分

财务部
财务总监

其它工作
10

本部门
财务总监

其它扣分

财务总监

项目和发展部考评表
关键指标
标准分值
考评标准和计分措施
计划目标
实际完成
依据提供
考评者
得分
投资项目评定
10
未能立即组织投资项目标可行性研究，扣10分
可行性研究存在疏漏，扣5－10分

项目和发展部
总经理

建设项目管理
50
工程未能按时完工，每延误1日，扣0.5分
工程存在质量问题，扣10分
施工中存在其它问题，每项扣5分

项目和发展部
总经理

项目成本控制
20
项目成本超出预算，每超0.5万元扣1分

财务部
总经理

土建设施维护和维修
10
未能立即维修，每次扣3分

各部门
总经理

其它工作
10

本部门
总经理

其它扣分

总经理