旅游学校总务后勤部分制度汇编样本.doc
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1、制 度 汇 编(总务后勤部分草案)潜山县职业教育中心安徽天柱山旅游学校二0一十二个月八月目 录一、低值易耗品采购、报销、领用制度二、固定资产管理措施三、采购工作管理制度四、学校财务制度五、学校常规维修管理制度六、基建管理制度七、教室财产管理制度八、寝室财产制度九、相关成立食堂管理领导小组和膳食管理委员会方案十、食堂卫生管理制度十一、学生医疗保险指南潜山县职业技术教育中心低值易耗品采购、报销、领用制度一、依据学校要求,认真做好老师办公用具、卫生用具、体育用具等采购任务。二、对采购物品保质保量,由保管员登记入库单,签字后方可报销领用。三、对老师教学办公用具,根据学校要求范围内签字领用。四、对学生、
2、班级领用卫生洁具,标准上一学期领用一次,由各班班主任或生劳委员签字领用。四、认真做好仓库保管工作,做到物品存放整齐,保持清洁,通风透气。五、认真做好仓库月度盘存工作,盘存报表立即向总务处汇报。六、因教学试验实训需要购置低值易耗品,在数额权限内由科室提出计划,分管领导审核,校长审批后购置。潜山县职业技术教育中心固定资产管理措施第一章 总则第一条 为了规范和加强我校固定资产管理,维护国有资产安全、完整,达成资产充足利用,方便快捷地服务于教学。依据国家财政部下发机关国有资产管理措施要求,并结合我校实际,特制订本措施。 第二条 固定资产是指通常设备单价500元以上,专用设备单价在1000元以上,使用期
3、限十二个月以上,并在使用过程中保持原有物质形态资产。单价价值虽未达成要求标准,但耐用期十二个月以上大批固定资产。第三条 学校固定资产属国家全部,并在县教育局、县财政局监督和管理之下享受占有和使用权利,而无处理权,用好管好国有资产是我校各级管理人员义不容辞责任。 第四条 学校固定资产管理工作要发扬艰苦创业、勤俭节省、勤俭办事精神,主动开展废旧利用,少花钱多办事、物尽其用,降低闲置和浪费,为国家用好、管好每件资产。 第五条 针对职业学校机械、汽修及电子电工等专业设备价值大、精度高和维修保养难特点,实施严格全方位管理,以确保全校教学试验实训等方面工作正常进行。 第二章 固定资产范围、分类及计价 第六
4、条 固定资产管理范围 不管来自何种渠道或使用何种经费购置固定资产,凡产权属于学校,全部要纳入学校固定资产管理范围。 第七条 固定资产分类:房屋和建筑物、专用设备、通常设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。第八条 固定资产计价按以下方法进行,计价入帐后不得随意变动。 1、购入、调入固定资产,按实际支付买价、调拨价和运杂费、保险费、安装费、车辆购置附加费等入账; 2、自行建造固定资产,按建造过程中实际发生全部支出入账; 3、在原有固定资产基础上改建、扩建固定资产,按改建、扩建发生支出,减去改建、扩建过程中发生变价收入后净增加值,增记固定资产账; 4、接收捐赠固定资产,根据同类固定资产市场价格或相
5、关凭证记账,接收捐赠固定资产时发生相关费用应计入固定资产价值; 5、无偿调入固定资产,不能查明原值,根据估价入账; 6、盘盈固定资产,根据重置完全价值入账; 7、已投入使用,但还未办理验收移交手续固定资产,可先按估价入账,待确定实际价值后,再进行调整; 8、购置固定资产过程中发生差旅费,不计入固定资产价值。第三章 固定资产管理机构及其职责 第九条 固定资产管理和使用,要落实“统一领导、集中采购、分级管理、层层负责”标准。实施校(总务处)、各职能部门和实训中心二级管理。 第十条 在学校校长领导下,由总务处实施具体管理。其关键职责是: 1、依据上级相关国有资产管理要求,负责制订并组织实施学校固定资
6、产管理措施; 2、负责学校固定资产帐、卡管理; 3、负责学校固定资产清查、登记、统计汇报及日常监督检验工作; 4、负责办理固定资产调拨、转让、报损、报废等报批手续; 5、负责固定资产合理配置,依据各职能部门固定资产配置需求,按计划组织设备采购、验收入库、维修保养等日常管理工作; 6、负责向上级主管部门汇报资产管理工作。 第十一条 各职能部门必需确定一名部门责任人负责本部门固定资产管理工作,并选任一名责任心强、廉洁奉公人员作为本部门专职或兼职资产管理员。各部门关键职责是: 1、负责落实落实学校制订相关固定资产管理规章制度,并组织实施; 2、负责制订本部门新十二个月度固定资产购置计划,定时向资产管
7、理部门(学校总务处)汇报仪器设备运行情况; 3、负责本部门固定资产帐、卡管理; 4、负责本部门固定资产清查、登记、统计汇报及进行监督、检验工作; 5、负责保管和报修本部门仪器设备; 6、负责办理本部门固定资产领用、上交、报废、丢失相关手续;对固定资产损坏丢失立即上报总务处,并汇报丢失损坏原因; 7、负责办理本部门人员调出或退休时财产清理和收缴工作。 第十二条 实训中心是固定资产二级管理部门。由关键责任人对所占用固定资产直接管理,并确定一名道德品质好、技术熟练试验技术人员管理各试验室固定资产。实训中心关键职责是: 1、落实落实好学校规章制度,制订本室仪器设备管理措施,做到责任到人; 2、负责实训
8、中心固定资产卡片登记及固定资产保管工作; 3、负责制订本部门仪器设备操作规则、维护保养制度、丢失损坏赔偿措施等,并给予落实; 4、负责定时向学校汇报仪器设备运行情况;并定时清查,预防损坏和流失; 5、帮助总务处做好新进设备验收、调试工作和设备维修工作,提交设备报损、报废提议。 6、负责固定资产中关键设备档案建立工作。 第四章 固定资产购置、验收及入帐第十三条 固定资产购置 固定资产购置必需根据县教育局、县财政局、县招标采购管理局下发相关文件采购目录。依据金额大小,分别实施公开招标,电子采购,协议供货等采购方法;未列入目录采购时要货比三家,考虑性价比,从中确定供货商具体要求以下: 1固定资产购置
9、,必需由使用部门提出申请计划,科室责任人和分管校长审核,校长同意。 2、申请计划编制,必需正确处理局部和整体需要和可能关系,全方面考虑,统筹安排,精打细算,努力争取节省,提升计划性、正确性和可靠性。 3、重大开支项目,必需经校长办公会集体讨论决定。4、所购置一切资产或物品,必需经总务处组织相关人员验收,清点,在凭证上加签“验收”,没有仓管员验收,财务一律不予支付。 5、凡拨入或资助固定资产,由总务处组织相关人员验收,清点后,分配给相关部门保管、使用,不然不得动用。第十四条 验收全部固定资产,在办理支付手续前,总务处要组织验收小组进行验收,并严格验收手续。验收程序按学校要求实施。 1、通常固定资
10、产,总务处必需组织使用部门及相关技术人员根据协议要求技术指标逐项检验,并将关键技术资料完善存档。 2、土地、房屋及建筑物,总务处需在购置或完工后三个月内组织相关部门进行验收,并上报政府相关部门进行检验。3、接收捐赠固定资产部门,要列出清单报总务处,由总务处协同相关部门给予估价后,办理入库、入帐及领用手续。 第十五条 入库和入帐1、凡产权属于学校固定资产,全部必需到总务处办理相关固定资产入帐、登记手续,不得帐外滞留。2、在验收完成后,使用部门资产管理员要帮助总务处工作人员认真填写固定资产记录表,要求内容完整正确。 3、办理支付时,必需提供以下资料:(1)供货方提供发票(国家正式发票)、协议供货清
11、单;(2)总务处资产管理员登记确定统计;(3)房屋及建筑物必需提供完工汇报和验收汇报。 第十六条 协议归档 总务处于完成设备购置后,必需将立项汇报、招标文件及批件、协议、验收汇报等购置过程中发生全部文件及相关技术资料全部完善存档。 第五章 固定资产领用、借用 第十七条 领用各处室用具由总务处依据需要和可能情况统一配置。领用办公用具,需办理领用手续。领用物品若有多出,须归还仓库。第十八条 借用1教学物品不能挪作她用。教学物品和器材专供本校教学使用,若工作需要,经领导同意借用。 2借用物品须填写出借单,物品出门必需有出门单。 3出借物品要按期收回。 4每学期结束时,财产管理员要立即收回、统一管理。
12、 5人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。 6归还物品时要当面验收,如有损坏或遗失,按赔偿制度实施。第六章 固定资产常规管理第十九条 建立固定资产帐目管理体系。财务室负责建立全校固定资产资金总帐;财产管理员负责建立固定资产总帐、分类帐和卡片,登记全校固定资产数量、价值、型号、购进日期等;各部门、各试验实训室要建立本部门固定资产明细帐。珍贵、大型仪器关键设备除建立总帐、明细帐外,还应建立专用档案,方便立即监控其使用保管情况,未列入关键设备固定资产可只设台帐。第二十条 建立固定资产对帐制度,做到帐帐相符、帐实相符、帐卡相符。第二十一条 实施部门负责制,每个部门对所管理和占用固定资产要严格登记,统
13、计清楚完整,根据相关要求须到总务处财产管理员办理手续必需按要求办理,不然,不得投入使用。个人使用固定资产全部记入所在部门帐户,由各部门记入个人名下,任何个人不经所在部门、总务处及校领导同意,不得领用或更换固定资产。任何人在调离前,必需将使用全部财产移交给总务处,资产管理员出具资产已交清汇报,办公室方可办理调动手续,不然,不得办理。资产管理员出具虚假汇报造成资产流失,由本人负责追回或赔偿;其它相关部门在没有资产管理员汇报而办理相关手续,该部门及相关人员负责追回或赔偿。第二十二条 退休人员在办理退休后两个月内,必需把所占有使用固定资产、技术资料等全部移交给退休前所在部门。第二十三条 学校固定资产一
14、律不准借给个人或外单位使用,亦不得用于为本部门创收。如要出租,必需经总务处同意、报校领导和上级主管部门同意后,以学校名义和承租方签定租赁协议,租金收入全部交学校财务。对外有偿使用固定资产,不管时间长短,全部必需先向总务处申请,得到校领导同意后方可实施,取得收入,按学校相关要求实施。第二十四条 固定资产未经校领导同意,不得携带出学校,如因教学和工作需要需携出时,必需到总务处办理相关手续。没有总务处同意手续,卫门不得放行。第二十五条 对仪器设备要加强维护保养工作,注意防尘、防锈、防腐蚀等;严禁在试验室放置非教学用易燃、易爆、剧毒、易腐蚀物品,不得在试验室内从事有碍设备安全等和试验实训无关一切活动。
15、1、使用过程中发生损坏、故障等修理,首先要查明原因,属于自然损坏,在保修期内,可直接找商家更换或修理。已超出保修期,由总务处组织实施;属于人为原因造成设备损坏,要追究当事人责任,根据本措施第三十九条实施。2、维修工程实施中,总务处要派专员负责。责任人员必需认真负责,不得和施工单位串通、偷工减料,不然将追究其责任。3、维修工程验收亦根据学校相关要求实施。第二十六条 学校房产管理,根据县国资办制订管理措施给予实施。第七章 固定资产中关键设备管理 第二十七条 关键设备是指原值较大,维修和保养要求极高,在专业中占据关键地位设备。关键设备好坏直接影响到教学实训正常开展,是固定资产管理重中之重。本措施其它
16、相关条款对关键设备一样适用。第二十八条 关键设备现场管理(关键指实训中心)如使用、维护保养、事故处理、零部件更换等由实训处负责提出计划,总务处帮助实施,立即将资料归档。 第二十九条 对关键设备实施专员管理,责任到人。关键设备指原值较大,保养、操作要求高设备。如数控机床、汽车、汽修及电子电工教仪等。关键设备每台必需建立一个档案袋:(1)设备卡片(产地、原值、供货单位、出厂编号等)(2)设备维修统计(维修时间、维修人员、部位、零件更换)(3)事故统计(事故原因、责任人,损坏程度、相关领导署名)(4)使用保养统计(开机时间、润滑、加油、更换机油、操作者署名)(5)关键设备故障维修申请表(填写故障原因
17、等) 第八章 固定资产变动及报废第三十一条 固定资产变动是指固定资产因产权转移、毁损、报废等所引发资产数量增减。当发生下列情况之一时,对应地增减原值:1、依据相关法规、政策,进行资产重新评定价值和原帐面价值不符;2、成套设备或房屋、建筑物,因部分毁损或拆除,须降低该部分价值,但固定资产大修理、装饰修缮等所发生费用,不增加固定资产原值; 3、报损、报废固定资产,待报经相关部门同意后,作对应减值处理;第三十二条 固定资产出现下列情况之一时,由使用部门提出申请,总务处核实后,报教育局和县国资办申请报废。1、使用年久,关键部件或结构损坏,不能达成最低使用要求,且无法修复;2、不符累计量标准,在使用中无
18、法达成最低使用要求;3、因为意外灾难或事故,受到严重破坏不能修复;4、关键部件遗失或损坏,无法使用且不能修配;5、修复费用超出新购价值50%; 6、国家或上级部门要求应予淘汰或不准使用产品。 第九章 固定资产清查和交接第三十三条 固定资产清查 1、对全部固定资产,每学期进行一次清查、以物对账、以账对物,做到账表相符,账账相符,账实相符。发生盈亏、报废等立即处理调整账户,保持固定资产账、卡、物相一致。每学期固定资产清查全部要留有书面资料。 2、学校在进行财产清查时,要在学校领导安排下,由总务处具体负责,组织相关人员参与。 3、清查方法以核实账面、实地盘点为主,以抽查、临时盘仓方法为辅,以达成摸清
19、家底、确保财产安全目标。发觉差错应查明原因,经同意后,进行调账,并指定人员写出汇报,方便核查。 4、固定资产经清理核查后,由清查小组填写固定资产管理责任表一式二份,使用部门或使用人对照实物查验无误后签字。一份交总务处存档,一份由使用人保管。 第三十四条 交接1、固定资产管理职员作岗位调动时,必需依据帐面实有物品清点清楚,向接管者办理移交。 2、固定资产接管者必需依据帐面实物核实无误者方可接管,如有实物和帐卡不符,查明原因,属丢失、损坏要赔偿。 3、固定资产交接,必需有主管部门领导和总务处人员监交,交接双方和监交者签字。 第十章 责任及奖惩 第三十五条 固定资产是学校资产关键组成部分,是关键办学
20、资源,资产管理部门、使用部门和工作人员,全部有管好用好固定资产义务和责任,维护其安全、完整。第三十六条 学校对在固定资产管理中一贯严格实施制度,管理严格、维护优良,并在提升资产利用效率等方面作出贡献者给表彰和奖励。对主动采取方法,维护资产安全,在事故中主动抢救、降低损失,勇于同多种破坏学校资产行为做斗争部门和个人给奖励。第三十七条 对管理和使用过程中不负责任、玩忽职守,造成固定资产损坏和丢失个人,按情节轻重、损失大小、态度表现给处罚。因违反要求,私自使用或私自外借造成损坏、丢失,按原价处罚;私自使用或外借虽未造成损失,一经发觉或查出,给当事人处分。潜山县职业技术教育中心采购工作管理制度为深入加
21、强对学校采购工作规范管理,特制订本制度,本制度适合工程类、货物类、服务类。 一、依据中国政府采购法精神,根据潜山县政府采购工作规范和政府集中采购目录及政府采购限额标准要求,凡列入政府集中采购目录以内或采购限额标准以上物品、工程、服务项目等,严格实施潜山县政府采购工作程序,依法委托政府招标采购。二、没列入政府集中采购目录或采购限额标准以下学校自行采购物品、工程、服务项目等,必需经过同意,严禁未批先购。1、采购同意程序为:先由申请采购人(职能部门、专业科、教研组)提出申请。货物、服务类在潜山县职业技术教育中心物品申购单上填写清楚以下内容:申请理由、品目名称、规格型号和配置参数、参考单价、数量、预算
22、金额、需求时间等内容。工程类在工程建设(维修)审批表,申请理由、项目名称、工程预算或概算、完成时间等。壹仟元以下由分管后勤校长同意,壹仟元以上由校长审批。2、购物过程必需坚持集体采购,单次价格壹仟元(含壹仟元)以下,单次累计各项购物叁仟元(叁仟元)以下,由分管后勤校长会同总务处主任安排三人(最少)小组实施;单项价格壹仟元以上,单项累计各项购物叁仟元以上由校长主持召开采购小组会议,签署协议,由分管后勤校长会同总务处,及相关配合处室组织三人以上采购小组实施。3、交办采购。把同意后采购申请审批表、工程建设(维修)审批表交学校总务处统筹,由总务处依据采购内容确定采购工作小组人选,在采购申请审批表提出实
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