材料仓库管理新规制度汇编.doc

材料库房管理制度汇编

犍为县林源实业有限矿平安煤矿
二〇一四年一月二十六日

目 录
目 录 - 0 -
一、业务主管安全责任制 - 1 -
二、仓库主管责任制 - 2 -
三、物资供应各岗位责任制 - 3 -
一、保管员岗位责任制 - 3 -
二、装卸工岗位责任制 - 4 -
三、司机岗位责任制 - 6 -
四、门卫岗位责任制 - 7 -
四、供应矿总仓库管理职责 - 7 -
五、仓库原则化管理 - 8 -
一、入库流程 - 9 -
二、发料流程 - 10 -
三、库存管理 - 11 -
四、仓库寻常管理 - 12 -
六、供应仓库消防管理制度 - 13 -
七、物资供应仓库值班制度 - 14 -
八、物资供应仓库请假制度 - 15 -

一、业务主管安全责任制
强化业务保安是我矿搞好安全生产重点，也是我矿长治久安发展重要战略。我作为业务主管详细做到如下几点：
一、认真贯彻贯彻上级安全生产方针、政策及关于规定。解决安全生产寻常事务。
二、参加部门安全例会和部门组织安全检查。
三、严格执行上级关于安全政策，保证人身和财产安全。
四、物资入库验收严把质量关，对不符合规格、质量低劣物资，不得验收入库，特别是对防爆物资管理上，更加严密细致，并专门成立了防爆物资验收小组，并将其资料等进行一一核对，逐个记录。
五、入库后分区、分类码放，并设立标牌、编号，做到帐、物、卡一一相应，达到仓储管理原则化。
六、发料采用先进先出原则，没有导致呆料、坏料。手续不齐全概不发料。
七、仓库是财物重地，非保管人员不得进出，不容许擅自拿用、外借物资。
八、保管人员坚守岗位，不得擅自离岗，传到供应及时。
九、月末结帐时，保管员报表与筹划员核算无误后方可签字，一旦发现问题，及时改正，最后达到完全吻合。
十、月底将票据进行整顿检查，按顺序装订成册，并妥善保管。
十一、准时编制月、季、年度报表，做到数字精确、账目清晰、报送及时，真实地为领导提供可靠管理资料，真正做到日清月结。
总结经验，吸取教训，进而建立严密有序业务管理制度，促使业务工作环环相扣、不出纰漏，有力地筑牢了业务安全防线。
二、仓库主管责任制
1、认真学习贯彻贯彻上级安全生产方针、政策及关于规定、解决本科室安全生产管理寻常事务。
2、参加部门安全例会和部门组织安全检查。每半月召开一次安全例会，检查、分析安全工作，研究解决存在问题。
3、经常向职工进行劳动纪律、规章制度和安全知识、操作技术教诲，负责对新员工进行安全教诲 ，负责本科室安全工作培训、贯彻、监督检查。
4、严格执行上级关于安全生产规章制度、搞好物资运送、储存、保管等方面安全工作、组织好“三防”安全教诲及宣传工作、保证所辖地点机械、设备、消防器材、财产及人身安全。
5、保证物资帐务、资料归档管理等项内容完整洁全。
6、配备兼职安全员、负责安全问题和隐患巡检、解决及报告。
7、在进行作业时，必要制定、贯彻作业规程、操作规程和安全办法，并监督检查其执行状况。
8、经常检查仓库建筑物、设备、工具和安全卫生设施，组织整顿工作场合，及时排除隐患。遇有不能解决重大隐患时，要迅速采用暂时控制办法，并报告上级。发现危及安全紧急状况要及时停止作业，撤出人员。
9、发生事故时，要及时组织急救，保护现场，及时上报，组织或参加调查，并积极采用改进办法。
三、物资供应各岗位责任制
仓库是储存和保管物资场合。为了加强物资管理，提高仓库管理水平，更优质、完善地为生产、建设服务，特制定如下岗位责任制：
一、保管员岗位责任制
1、详细负责矿物资保管和供应工作，有效地管理库房。
2、负责物料及商品入库验收工作。入库时，对进仓物品必要严格依照采购单按量验收，并依照发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合货品退回，发现问题要及时上报，对质量严格把关。
3、验收进仓物资，如发现不符合规定，需填写验收报告，呈物资主管审批，交采购部筹划员提出解决意见。
4、验收后物资，必要按类分别依照物品性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整洁美观。并注意留有通道，便于收发、检查、盘点、清查并填写货品卡，把货品卡挂放在显眼位置。
5、物料和商品进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。
6、依照仓库环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当温度，保持仓库内通风干燥。要勤检查、勤倒垛、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬，霉烂变质。
7、严格执行出入库手续，每日汇总票据，按期登记三级明细账，定期盘点，准时填写报表，做到账表清晰，账物相符。
8、熟悉货品，明确负责保管货品范畴。
9、保证库房和物资安全。严格执行仓库安全制度，库内禁止吸烟，上下班先后对仓库门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时解决。
10、严格执行矿各项规章制度和工作纪律，准时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库清洁卫生工作。
二、装卸工岗位责任制
1、在仓库主任领导下，负责各种设备装卸、捆扎、起运，准时完毕下达任务。
2、严格遵守岗位操作规程和安全规程，杜绝“三违”，做到“四不伤害”，保证安全作业。
3、对自用设备和各种吊装工器具做好保养、维修，及时如实、对的填写各项原始记录，搞好环境卫生。
4、作业前按照规定穿戴好劳保用品，熟悉作业场合，理解设备状况，明确吊装规定，制定安全办法方案，依照需要封锁施工现场通道，设立警戒。
5、认真检查所用工具，设备及各种施工器材与否齐全完好，不得超负荷作业。
6、开工前明确施工规定，安排人员配合，交待施工环节和安全技术办法，统一指挥信号。
7、多人共同进行起重作业时，应由一种人负责指挥，起重工应按照指挥手势、信号或旗语，互相照应，协同作业保证安全。
8、应依照物体重量、体积、形状和作业场合，选用恰当吊运办法和工具、设备，不准斜吊，不许吊固定、掩埋不明物体，不许超负荷吊装。
9、禁止在高压线下作业，禁止在运营管道、带电运营机械设备以及其他物体上作为起重承力点。
10、吊装作业时禁止有人在起重重物下停留或通过，禁止人与物一起吊运，吊装中要密切注意周边环境和作业状况。发现异常，及时解决，杜绝事故发生。
11、作业后整顿作业场合，清点、收集所有设备、工具和施工器材，按规定进行检查保养，按照管理规定存储。搞好环境卫生，做到工完料尽场地清。按规定填写作业记录。
12、理解惯用小型起重设备，做到会使用，会保养，能排除设备简朴故障，能对的选取工具搬运装卸。
13、理解普通机械器材起重办法和各种物品包装标志，能安全捆绑起重装卸，理解起重联系信号，手势、旗语表达办法和钢丝绳、麻绳、棕绳编接办法，能对的结接。
14、熟知起重安全技术规程、岗位责任制，做到安全文明生产。
三、司机岗位责任制
1、负责汽车驾驶和维护工作，加强团结协作，服从调度，认真完毕出车任务。
2、坚守工作岗位，做到外出和班中不喝酒，禁止酒后开车。
3、车辆维修需经主管领导批准，修理车辆应到指定地点维修，换件时应把废件拿回，以旧换新时应告之主管，主管批准后方可执行岗位责任制，并让修配厂出具证明票据。
4、要做到专车专人使用，她人使用需经主管领导批准。
5、车辆不经主管领导批准不准擅自拉货拉人。
6、出行办事如有其他事情，要与办事人打招呼，批准后方可离开。
7、请休假应报主管领导，经批准并找到职务代理人后方可离岗。
8、驾驶员要认真填写行车记录、过道费记录、加油记录和维修记录。
9、做好汽车维护和保养工作，经常保持车辆整洁、部件齐全、车况良好，发现故障及时修复。
10、坚持出车先后检查制度，发现问题及时解决，不带病出车，保证车辆完好。上车前检查机油、冷却水、燃油等与否欠缺；行车中经常注意机件运转声响，各类仪表工作状况与否良好；出车后检查车辆部件有无松动。
11、定期检查更换车辆易损部件，入冬时要对整车进行大检查，
四、门卫岗位责任制
1、门卫值班人员要有高度责任感，遵守劳动纪律，无论白班夜班，都应坚守工作岗位，如有脱岗，严肃解决。
2、要遵守交接班制度，严格执行现场交接班，并有交接班原始记录，浮现问题，追究当天值班人员责任。
3、值班人员不准擅自换班，值班期间禁止喝酒和睡觉。不能擅自接受供货品资，需和领导请示。
4、对各种车辆和非工作人员进出库要进行检查登记，严格执行出门证制度，闲杂人员禁止长时间逗留。
5、禁止携带火种、易燃、易爆危险品人员进入库房，做好“四防”工作，有非常状况及时向领导报告。
6、搞好卫生工作，经常保持库区内整洁。
7、配合值班人员加强夜班巡检，发现问题及时向值班人员报告，并做好记录。
8、敢于同坏人、坏事做斗争，保护好国家、集体财产为己任。
四、供应矿总仓库管理职责
一、贯彻执行国家和行业关于政策、法规、执行上级管理部门批示精神及管理办法，并组织贯彻。
二、详细负责矿物资保管和供应工作，有效地管理库房。
三、负责物资入库验收工作。入库时，对进仓物品必要严格依照采购单按量验收，并依照发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合货品退回，发现问题要及时上报，对质量严格把关。
四、物料和商品进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。
五、严格执行出入库手续，每日汇总票据，定期盘点，准时填写报表，做到账表清晰，账物相符。
六、负责供应业务资料整顿建档，及供应业务记录资料汇总，报表填制和呈报。
七、保证库房和物资安全。严格执行仓库安全制度，库内禁止吸烟，上下班先后对仓库门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时解决。
八、负责各种设备装卸、捆扎、起运，准时完毕下达任务。
九、对自用设备和各种吊装工器具做好保养、维修，及时如实、对的填写各项原始记录，搞好环境卫生。
十、负责汽车驾驶和维护工作，加强团结协作，服从调度，认真完毕出车任务。
十一、按照有关管理制度，制定供应业务考核办法，并定期组织考核、考核。
十二、负责仓库职责范畴所涉及业务保安工作。
五、仓库原则化管理
一、入库流程
（一）正常物资收货
1.物资到达后，保管员依照随货箱单清点收货。
2.保管员应与供货商共同检查物资状况，如物资有严重受损状况，停止卸货，必要时拍照留下凭证。如物资状况完好，开始卸货工作。
3.卸货时，保管员必要严格监督物资装卸状况（小心装卸），确认物资数量，包装及必要证件与箱单严格相符。任何破损，短缺必要在收货单上严格注明，并保存一份由供货商签字确认文献，方可卸货。破损，短缺状况须进行拍照，并及时上报。
4.卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必要采用各种办法保证物资不会受损。
5.保管员签收送货箱单，并填写有关所需单据，将关于资料、物资名称、数量、生产日期、物资状况等都详细记录在验收单上，由主管签字承认。
6.主管必要在当天将有关资料存入系统。
7.破损物资须与正常物资分开单独存储，等待解决办法。并存入有关记录
（二）退货品资入库
1.各种退货及换残物资入库都须有相应单据，如不能提供，保管员有权拒收物资。
2.退货品资有良品及不良品区别，如良品退货，物资必要保持完好状态，否则仓库回绝收货；不良品则必要与相应单据相符，并且有配套纸箱，配件齐全。
3.换残物资则须与告知单上型号、机号相符，否则仓库回绝收货。
4.保管员凭单据验收物资后，将不同状况物资分开单独存储，将退货或换残物资单据交由仓库主管审核后由本人保管。
5.仓库主管依照单据存入系统。
二、发料流程
（一）、领料单解决程序
1.所有出库必要有仓库主管、保管员签字，作为发货根据。
2.接到领料单时，保管员进行单据审核（检查单据对的性，与否有充分库存），审核完毕后，签字并递交仓库主管审核签字
3.保管员根据不同单据解决办法存入系统，并做出日工作报表上报仓库主管，统一上报矿。
（二）发料
1.保管员根据领料单核对物资数量。
2.保管员与领料人共同核对出库物资型号、数量等，核算无误后方可出库。
3.领料后，领料人应在出库单上写明领料单位、车号、姓名，同步保管员签字。保管员将完整出库单交领料人一份，自己留存一份，以备月末核对，领料人方可出库。
三、库存管理
（一）物资存储
1.入库物资需贴好标签后入位，物资存储不能超过产品堆码层数极限。
2.物资必要按照货位原则整洁码放。开箱货品应及时封箱，并粘贴提示阐明。物资必要保持清洁，长期存储物资须定期打扫尘土，物资上不许放置任何与货品无关物品，如废纸，胶带。
3.破损及不良物资单独放置在搁置区，并保持清洁状态，精确记录。
4.上货架物资要分区、分类摆放、编号，保证帐、物、卡一一相应。
（二）盘点基本流程
1.所有物资每月必要大盘一次。
2.针对每天出库物资进行盘点，并对其她物资一某些进行循环盘点，以保证物资数量精确性。
3.盲盘：针对每次盘点，保管员打印盘点表，不涉及物资数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于仓库主管，仓库主管将盘点数量输入盘点表，进行数量匹配，如有数量差别，需重新打印差别单，进行二次盘点，二次盘点后无差别存档。如有差别，需进行核查，如发既有收发货错误，需及时联系供需方，与否能挽回损失，无法挽回损失，按照事故解决程序办理。
四、仓库寻常管理
1.库区和库内地面无积水、尘土、杂物等，保持整洁。
2.装卸作业工具（如叉车、吊车等）在不用时，停放在指定区域。
3.门、窗、及其他窗口在不用时保持关闭，状况良好。
4.仓库照明设备与否完好、安全。（检查办法：将库内灯所有打开，检查与否有灯不亮。）
5.仓库地面与否清晰标明堆码区和货架区。
6.手摸货架、物资，无灰尘。
7.物资堆码无倒置和无超高现象。
8.物资堆放整洁、无破损、开箱或变形物资。（破损、搁置区存储物资除外）
9.各类警示标记（涉及安全线路箭头批示、禁止吸烟等）与否整洁、张贴规范 。
10.系统库存和实际库存与否一致（在系统中选用不少于 5 种物资进行检查）。
11.仓库与否完全按先进先出原则，数量给足，当面交接清晰。
12.同库、同品种物资必要堆放于同区或相近区同品种物资应当存储于同一仓库。
13.同一单位物资，如果可以共存于一种仓库，且一种仓库可以存储下，那么该单位物资必要存储于同一仓库。
14、安全员每天检查库区消防器材及设备与否完好，放置有序。
15、值班人员认真巡逻、监控，保证仓库监控系统正常运营，认真做好记录。
16、下班时，检查办公室电脑、电源及门、窗与否关闭。
六、供应仓库消防管理制度
一、消防工作指引方针、原则
按照矿统一指引、我单位全面负责、全体职工参加原则，实行消防安全责任制，消防工作贯穿“防止为主、防消结合”方针，建立健全消防管理制度。
二、严格履行消防安全职责和管理制度
1、贯彻消防安全责任制，制定我单位消防安全制度、消防安全操作规程
2、制定灭火和应急疏散预案。按照国标、行业原则配备消防设施、器材，拟定消防安全重点部位，设立消防安全标志，定期组织检查、维修，保证完好有效，实行严格管理3、拟定消防安全管理人，组织实行本单位消防安全管理工作。对消防设施每年至少进行一次全面检测，检测记录应当完整精确，存档备查。
4、对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演习。
5、保障疏散通道、安全出口、消防道畅通，保证防火防烟分区、防火间距
6、合消防技术原则，定期组织防火检查，及时消除火灾隐患。仓库应依照规定，配齐各种消防器材，明确专人负责管理，对消防器材要定期检查，进行修理和补充，保证完好。
7、要及时维护消防栓，保证水源畅通、接口完好，冬季要采用保温办法，未经消防负责人容许不准擅自挪用。
8、仓库应安装消防通讯、信号等设施，库区地面要经常保持平整，保证消防道畅通。
9、“四懂”：懂得岗位火灾危险性，懂得防止火灾办法，懂得扑救火灾办法，懂得逃生疏散办法。
10、“四会”：会使用消防器材，会报火警，会扑救初起火灾，会组织疏散逃生。
七、物资供应仓库值班制度
1、规定值班人员政治思想好，素质高，对工作认真负责、责任感强，
敢于同坏人坏事做斗争。
2、认真遵守上岗时间，工作时间不准擅自脱离岗位，不能带外人入库住宿，不能酗酒，不能聚众赌博。
3、夜班时间是当天19点至次日8点，在指定地点值班，如有电话要及时接听并记录，有事要与有关领导和人员联系。
4、填写好值班期间工作记录，规定填写清晰，记录完整，值班人签字。
5、值班人员到岗后，一方面认真巡视，检查院内照明灯具与否完好，水管、暖气、消防器与否完好，各库房门与否锁好，窗户与否关于闭，围墙与否要异常痕迹，对院内材料设备等做好观测，值班期间要不定期巡视，次日早再进行复查，做好记录并报告关于领导。
6、值班人员夜间发料必要及时到场，并且做好发料详细状况记录。
7、值班人员要根据值班表轮流值班，不准擅自换班、脱岗。如需要换班应与换班人协商好，并请示领导批准方可换班。
8、值班期间禁止擅自把院中材料、设备随意拿走，如有此类事件发生，按规章制度严肃解决。
9、值班期间禁止在院内吸烟、放鞭炮，院内、院外5米内禁止有明火。对院外违规行为应及时加以制止，不听劝告者报告有关部门及领导。以上规定规定值班人员认真执行，如发生违规现象，依情节轻重，按规定处以相应解决以及经济制裁，有违法行为移送公安部门。
八、物资供应仓库请假制度
一、事假、病假、婚假、丧假、产假、探亲假、公休假均属请销假范畴。
二、职工请假，必要得到批准后方能行假，事前请假需写假条，确有特殊状况不能到单位，电话征得分管领导或主管领导批准，上班当天补齐手续。
三、请假半天或一天可自行协商调班，做好交接，经仓库主任批准方可请假。
四、请假2天内（含2天）由仓库主任签字批准后，假条交由 考勤员保管;3天（含3天）以上由仓库主任签字批准后,上报分管领导签字批准后，假条交由考勤员保管。请销假及考勤按矿规定执行。
五、职工因病需到医院就诊，应事先请假（急诊除外）。就诊后凭诊断证明再履行请假手续。
六、产假3—6月，按国家有关规定执行，事先请假，产假后上班销假，男性职工其妻休产假时，可请按矿规定护理假，婚假、丧假、探亲假按矿规定执行。请销假、考勤、工资按矿规定执行。

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