物资验收管理详细规定.doc
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1、 物资验收管理要求(试行)-10-20公布 -10-30实施XXXX有限责任企业公布物资验收管理要求第一章 总则第一条 为加强到货物资质量管理,严格控制不合格产品进入,使设备材料供给做到正确立即、完好无缺,确保XXXX有限责任企业(以下简称“企业”)生产、工程顺利进行,特制订本管理要求。第二条 本要求适适用于企业燃机机组生产、工程需要物资外观、规格型号、数量和材质及显著缺点到货验收。对于到货物资内在质量检验,能够延续在安装、调试过程中进行,内在质量检验工作由安装、调试部门负责,发觉质量问题立即明确供货方责任,限期要求供货商修复或更换。第三条 为强化燃煤机组基建设备、材料检验工作,企业成立燃煤机
2、组物资质量检验领导小组和工作小组。第二章 生产物资到货验收第四条 物资进库时,仓库管理员必需依据采购计划逐一查对物资品名、型号规格、数量、包装及外观,对不符累计划要求物资拒绝收料入库。第五条 经过初步检验物资,仓库管理员立即进行物资到货登记,按批次摆放,并立即通知物资采购人员组织正式验收。到货物资应在当日或次日验收,如因故不能在要求期限内进行验收,由专业人员会同采购员书面说明填写物资到货验收延迟申请单(附录七),物资部责任人确定。第六条 对常见消耗性材料可由管理员和采购人员共同验收并在物资验收单上签字确定后可正式入库,如有需要,可要求需用部门人员参与。第七条 劳保用具到厂后,物资部通知人力资源
3、部一并参与验收。安全帽、安全带等安全用具用具验收,物资部应会同安监部进行验收。第八条 对关键设备、备品进行验收时,应由采购员、使用部门专工共同进行验收,合格后在验收单上(附录三)进行签字确定。如有必需应邀请策划部对应专业专工参与,并签字确定结论。第九条 在验收过程中如发觉有不合格物资,采购员应立即通知供给商进行退货处理;不合格进口物资应在商检要求期限内由采购员办理索赔、调换、补供事宜。不合格物资严禁入库。第十条 依据协议定购物资、设备如和协议不符合时,采购员应立即办理拒付书面通知交财务办理。如因财务部门未立即办理拒付手续,而超出承付期限无法拒付时,则由财务部门负责追回货款,并向领导汇报。第十一
4、条 已入库物资发觉无法正常使用,由物资采购人员按要求办理退货手续,经物资部、使用部门领导签批后送交财务人员做退货账务处理,并负责立即收回退货款。第十二条 随物资进库质保书、合格证、相关图纸资料应由仓库管理员妥善保管,不得遗失13天内(不得超出一周)移交到资料室,如使用部门需要,应去资料室进行登记,借用。第十三条 为了确保进货物资在质保期内发生质量问题能立即和供货商联络处理,验收人员应在接到物资部书面或口头通知后,立即到场验收;对不主动配合验收或验收不认真而造成不良后果相关人员,视情节轻重向厂部提出考评提议。对有毒物资验收,应邀请保卫部门相关人员共同进行。第三章 基建物资到货验收第十四条 企业物
5、资质量检验领导小组由企业分管副经理担任组长,安装、监理单位领导担任副组长,全方面领导成套设备验收工作。领导小组组员由企业物资部、工程部、安质部、监理企业、施工单位责任人组成。领导小组推行下列职责:(一) 全方面领导成套设备监造和检验工作。(二) 研究决定重大缺点处理方案。物资质量检验领导小组下设专业验收小组,由汽机、锅炉、电气、热工、隶属和材料各专业组成。各小组由物资部牵头,由工程部、安质部、监理和施工单位相关人员组成。负责管理监造单位及根据装箱单(货单)、收料单、图纸、技术资料、协议、采购计划单等对设备材料进行联合验收。第十五条 物资部是基建物资到货验收归口管理部门,在企业物资质量检验领导小
6、组领导下,负责企业基建物资到货验收组织和缺损物资索赔等工作,推行下列职责:(一)提出到货验收计划,通知相关部门和相关单位人员;(二)组织好开箱工具和人力,并协调组织好开箱过程;(三) 具体负责到货清点,确保到货物资及资料和装箱清单一致,和协议要求一致,且外观良好;(四) 作好到货验收统计;(五) 负责缺点、缺件统计及联络处理; (六) 负责组织验收小组对包装物提出处理意见。(七) 对五金、化工、机电产品和一般材料通常性物资由仓库管理员和采购员进行共同验收。第十六条 工程部是物资到货验收协办部门,推行以下职责:(一) 检验抵达设备是否符合协议技术规范要求;(二) 发觉和判定设备内在缺点;(三)负
7、责合金材料光谱检验、判定工作,确定设备材料使用正确性。 (四)对照技术协议要求及相关要求,检验出厂检验、试验统计及汇报;(五) 提出缺点处理意见;(六) 配合物资部对包装物提出处理意见。第十七条 安质部、监理企业职责(一) 确定设备缺点;(二) 确定设备缺点处理意见;第十八条 资料室组织专员参与到货验收,对到货物资相关资料(图纸、试验汇报、说明书、合格证等)齐全性负责;并对资料进行搜集、整理、登记、归档、保管和复印发放。 第十九条 生产相关部门参与备品备件、专用工具到货验收,负责提出生产用工器具和备品备件保管、发放使用提议,对需要留存备用包装物提出处理意见。第二十条 施工单位应依据检验要求配置
8、足够开箱人员和机械。第二十一条 设备材料运到现场(包含库区和施工现场)后,要按指定地点和货位组织卸货、存放。避免或降低设备材料二次搬运。到货验收必需严格根据协议和技术协议要求供货范围、技术标准和检验标准进行。第二十二条 货物抵达现场后,由物资部制订到货验收计划(格式见附录四),于当日或第二日组织验收。第二十三条 因多种原因不能在要求时间内进行验收,物资部会同专业人员填制到货验收延迟申请单(见附录七),经物资部领导确定后能够延迟验收。第二十四条 在检验前通知工程部、安质部、资料室人员、监理和施工单位、供给商代表等相关人员参与。对于进口设备验收应立即通知商检、外方代表,如海关认为有必需参与,还应通
9、知海关。如供给商无代表在现场,应考虑对方旅程时间给予事先通知(格式见附件六)。供给商因故不能抵达,应在取得供给商按附件四填写委托到货验收书后安排检验。第二十五条 各专业组应提前联络施工单位准备好验收所需工器具、人力,并协调组织好整个验收过程。第二十六条 基建物资到货验收关键工作内容:(一) 检验箱体包装是否完整无损,是否符合包装要求;(二) 检验装箱资料(包含装箱单、图纸、安装和使用维护说明书、出厂检验、试验汇报质保书、合格证等)是否和装箱单、送货单相符。(三) 检验装箱单、送货单和协议技术协议供货范围或采购计划单等是否一致。(四) 检验实物和装箱单上名称、数量、部件编号是否相符。(五) 检验
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