机电公司生产部管理制度样本.doc

瑞安市凯勋机电 质量管理文件
文件编号：RKX/QR-28
标 题：产品工艺管理制度
版 次 号：A/O
页码：共3页 第1页

1 专题内容和适用范围
本制度要求了工艺文件编制管理和实施过程中基础
内容和控制要求。
本制度适适用于对企业产品工艺文件管理。
2 职责
2.1 技术开发部负责工艺文件编制，归档、发放及更改
控制和管理。
2.2 各相关部门和生产车间按工艺文件实施并做好领用工
艺文件管理。
3 工作程序
3.1 编制工艺文件依据及标准。
3.1.1 依据企业年度生产纲领生产设备情况和操作人员
技术水平，在一定生产条件下，以最少劳动消耗和最
低费用，按计划要求速度可靠地加工符合图样及技术
要求零件，做到即提升经济效益又确保产品质量。
3.1.2 要认真了解中国外同行业工艺技术发展情况，通
过必需工艺试验，主动采取适用优异工艺装备，保
证技术上优异性。
3.1.3 在一定生产条件下，可能会出现多个确保零件
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文件编号：RKX/QR-28
标 题：产品工艺管理制度
版 次 号：A/O
页码：共3页 第2页

技术要求工艺方案，但应全方面考虑并经过核实或评选
方法尽可能采取最合理方案，使产品能源、物资消耗
和成本最低，确保经济上合理性。
3.1.4 编制工艺文件时要注意确保工人含有良好而安全
劳动条件在工艺方案确实定上要注意采取机械化和流水线
生产和装配，尽可能将工人从一些粗笨繁杂体力劳动中
解放出来。
3.2 编制工艺文件原始资料及工艺方案确定。
3.2.1 在充足掌握产品全套装配图和零件图基础上，并
在样品试制判定后在转入小批量或成批生产前，应结合公
司产品实际对产品零件进行认真加工工艺分析，提出解
决关键工艺问题技术方法，制订产品工艺方案，做好技
术准备工作。
3.2.2 明确产品验收质量标准，充足掌握企业现有生产
条件和生产组织形式，工艺路线安排及其自制、外协
分工标准。
3.2.3 分清零件选择材料牌号、加工工艺方法及和整机
装配质量关系，及其应采取工艺标准。
3.3 工艺文件编制要求
3.3.1 工艺主管部门及人员必需对其编制工艺文件正
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标 题：产品工艺管理制度
版 次 号：A/O
页码：共3页 第3页

确性、完整性、统一性负责，做到深入实际进行工艺试验
和研究，不停提升工艺技术服务水平。
3.3.2 工艺人员必需注意总结操作职员革新和发明，及
时吸收中国外优异工艺技术，对现行工艺不停给予改
进和完善，使其工艺文件能满足产品质量要求并能正确指
导生产。
3.3.3 工艺文件编制完成后编制、校对、审核等人员必需
署名和日期，工艺文件必需经企业主抓技术工作领导批
准，方可发放、使用。
3.4 工艺文件管理
3.4.1 工艺文件管理按RKX205-《文件和资料控制
程序》相关条款要求实施。
3.4.2 生产现场工艺文件必需齐全、正确，检验、生产、
技术部门工艺文件必需一致。
3.4.3 操作人员要严格遵守工艺纪律，按工艺文件操作，
主动开展“三检”和“三按”活动(即“自检、互检和专检”
即（“按图纸、按工艺、按标准生产”)。
3.4.4 工艺文件实施情况检验和考评。
3.4.4.1 按RKX209-《过程控制程序》中相关要求及
RKX309.5-《生产现场技术工作制度》要求实施。
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文件编号：RKX/QR-29
标 题：文 明 生 产 制度
版 次 号：A/O
页码：共2页 第1页

1 专题内容和适用范围
本制度要求了企业开展文明生产工作关键内容和基
本要求。
本制度适适用于对产品生产制造现场文明生产控制和管理。
2 职责
2.1 生产部负责文明生产检验、督促归口管理。
2.2 技术部负责生产现场、技术标准和工艺文件发放，
收回日常管理和现场操作技术指导。
2.3 质保部负责生产现场质量监督及实施检验和试验。
3 工作程序
3.1 对操作人员要求
3.1.1 全体操作人员要自觉遵守劳动纪律，提前抵达生产
岗位，做好一切生产准备工作。
3.1.2 工作时间严守岗位、认真工作、不串岗、不相互对
话交谈，不做和生产无关事。
3.1.3 严格按工艺文件操作，自觉遵守工艺纪律，主动开
展“三检”活动，确保产品生产制造质量。
3.1.4 严格遵守安全操作规程，注意安全生产，严禁任何
违章作业。
3.1.5 工具箱要洁净整齐、摆放整齐、定置管理。
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标 题：文 明 生 产 制度
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3.1.6 设备使用和保养按RKX309.3-《设备管理要求》
实施。
3.2 生产现场
3.2.1 生产现场安全通道显著，零件摆放区域划分合理、
标识显著。安全通道分主道和分支道。
3.2.2 安全通道不准堆放产品、零件和其它物品，主通道
要全场贯通，支通道要便于流转，并应落实值日人员清理
和打扫。
3.2.3 生产现场应无油污、杂物、并常常保持整齐洁净。
3.2.4 工具、辅具及量具要在要求位置摆放并定时保养
和擦拭、无锈蚀。
3.2.5 窗户明亮照明设施齐全，有专员负责并定时检验。
3.3 原材料、产品及零件摆放标识及搬运。
3.3.1 全部产品零(部)件摆放及标识均按RKX208-
《产品标识和可追溯性控制程序》和RKX212-《检验
和试验状态控制程序》要求实施。
3.3.2 原材料、产品或零件搬运、贮存均按RKX215-
《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》要求实施。
3.4 检验和考评
3.4.1 生产部应不定时组织相关部门和人员对此项工作进
行巡视和检验，并将检验结果纳入质量奖惩考评内容。
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文件编号：RKX/QR-30
标 题：技 术 管 理 制度
版 次 号：A/O
页码：共8页 第1页

1 专题内容和适用范围
本制度要求了产品技术管理过程中关键内容及基础要求。
适适用于本企业实施产品设计开发、技术文件档案及情报
资料管理和控制。
2 职责
2.1 企业总经理负责产品开发计划指令编制和过程计划审批。
2.2 技术开发部负责过程计划实施及技术文件、情报资料
归档管理。
2.3 各相关部门负责按过程计划组织实施。
3 工作程序
3.1 产品开发计划任务书编制
技术开发部责任人接到总经理下达产品开发计划指
令后要组织相关人员编制产品开发计划任务书。
3.2 产品开发计划任务书内容：
a) 产品开发目标；
b) 产品需达成水平；
c) 关键技术指标(参数)及性能；
d) 和国家标准、行业标准及法规符合性；
e) 产品开发工作进度安排和参与人员质量责任；
f) 产品开发所需资源配置。
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标 题：技 术 管 理 制度
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3.3 产品开发项目责任人接到计划任务书后，应编制具体
实施计划。
3.3.1 实施计划内容：
a) 实施设计开发各阶段划分和进度安排；
b) 明确任务分工和部门或人员接口；
c) 提出和确定具体方案；
d) 确定方案评审和验证时间；
e) 样品试制和完成时间。
3.4 产品开发任务书审核和同意
3.4.1 在协议情况或用户特殊要求时，产品开发计划任务
书需供方、用户双方共同审核，确定认可后双方签字方可
生效。
3.4.2 在非协议情况下技术开发部责任人组织相关部门参
加对产品开发任务书进行评审，并由总经理同意。
3.5 产品开发计划实施
3.5.1 产品开发依据产品开发实施计划，由技术开发部负
责人编制产品开发设计任务书内容：
a) 产品开发依据；
b) 产品用途和使用范围；
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标 题：技 术 管 理 制度
版 次 号：A/O
页码：共8页 第3页

c) 关键部件概述及产品结构形式；
d) 产品特点、功效及装配形式；
e) 基础参数及性能指标；
f) 中国同行业产品水平分析及比较；
g) 关键件工艺方法，原材料、标准件及其货源分析；
h) 简明叙述产品即满足用户要求，又适应本企业发展需
要情况；
i) 产品开发后试验、试制周期估算。
3.5.2 在协议情况下应提供产品开发依据具体为：
a) 产品名称、规格、型号；
b) 关键性能指标及其参数；
c) 装配形式；
d) 关键零件材料牌号；
e) 噪声、工作温升、判别能力及其工作环境等；
f) 特殊要求及说明。
3.6 产品图纸绘制和文件编制
3.6.1 文件目录
a) 明细表；
b) 外协件明细表；
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标 题：技 术 管 理 制度
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c) 标准件明细表；
d) 产品标准(技术条件)；
e) 绘制产品总装图；
f) 包装标准；
g) 绘制零件图；
h) 产品使用说明书、合格证；
i) 产品型式试验汇报。
3.6.2 要完成下列工艺文件编制
a) 机械加工过程卡片；
b) 机械加工工艺卡片；
c) 装配工艺卡片；
d) 外购件明细表；
e) 专用工艺装备图纸绘制；
f) 专用工艺装备明细表。
3.6.3 检验文件编制
a) 进货检验规程；
b) 工序质量检验规程；
c) 产品出厂检验规程。
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文件编号：RKX/QR-30
标 题：技 术 管 理 制度
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3.6.4 实施检验按RKX210-《检验和试验控制程序》
要求实施。
3.7 产品图样、工艺文件、检验文件评审。
3.7.1 产品图纸和工艺文件(包含检验文件)编制完成后，
由企业总经理组织评审，并组成评审验证、确定小组，其
组员由不直接参与被评审，产品开发项目负担具体任务
(如工艺、检验、销售、财务)和有丰富经验人员参与。
3.7.2 对产品开发任务书评审其内容：
a) 满足用户要求程度和(国家标准、行标)等产品标准符合性；
b) 产品合理性、工艺性、耐用性、可靠性和安全性；
c) 新结构、新材料、新技术和新原理采取可能性和必需性；
d) 产品在正常使用条件下工作能力；
e) 产品外观宜人性、操作方便性；
f) 是否符合国家相关法令、法规和公共通例；
g) 产品总体方案经济性和正确性。
3.7.3对产品图纸、产品开发设计文件评审其内容：
a) 产品关键零件继承性、工艺性、经济性、合理性；
b) 原材料、外购件、采购供给可能性、零件自制和外
协加工可能性；
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标 题：技 术 管 理 制度
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c) 零部件装配尺寸，连接正确性；
d) 关键零件装配精度可能性、合理性、技术参数可
检验试验性；
e) 产品标准化程度落实方法。
3.7.4 工艺方案评审是对零件加工工艺方案及工艺文件
评审其内容：
a) 工艺方案判定合理性；
b) 工艺文件编制优异性；
c) 工艺装配(模具、夹具)结构设计可行性、合理性；
d) 加工设备选型合理性、可靠性。
评审后技术开发部责任人组织相关人员对评审意见和
结论进行汇总，编制设计评审汇报，并报请总经理同意。
汇报内容：
a) 评审类别；
b) 评审对象；
c) 评审内容；
d) 评审意见和提议；
e) 评审结论；
f) 评审主持人；
g) 评审日期；
h) 参与评审人员签字。
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标 题：技 术 管 理 制度
版 次 号：A/O
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3.8 技术文件验证和最终产品确实定
a) 用新工艺方法和原工艺方法进行比较验证；
b) 如含有对应条件可进行试验验证；
c) 产品在要求使用条件下，能达成要求性能指标；
d) 产品搬运、包装、贮存合理和完善；
e) 多种标识齐全完整；
f) 是否含有小批量投产条件。
技术文件验证和最终产品确定后，由项目责任人编制
产品开发设计确定汇报，由总经理同意内容：
a) 被确定产品规格、型号；
b) 检验和试验和设计技术要求符合性；
c) 主持人；
d) 参与确定人员签字；
e) 确定日期。
产品开发从下达计划指令开始到产品验证和确定，产品
开发技术准备才算完成。
4 设计技术档案范围
4.1 从市场调查产品设计开提议，产品设计定型为止，各阶段
全部图样、底图、设计技术文件原稿、试验原始统计。
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文件编号：RKX/QR-30
标 题：技 术 管 理 制度
版 次 号：A/O
页码：共8页 第8页

4.2 现行生产产品用图和设计技术文件各一套，现行产品
中使用说明书、样本。
4.3 行业会议相关资料、设计开发部所属各类样本测试
设备使用说明书、期刊、报刊、国家标准、行业标准和外部
信息文稿
5 设计技术档案管理
5.1 设计技术档案管理按RKX305.2-《图样及技术文
件管理要求》实施。
5.2 设计技术文件编制、审批、发放和更改等。按
RKX205-《文件和资料控制程序》要求实施。
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文件编号：RKX/QR-31
标 题：质量工作会议管理制度
版 次 号：A/O
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1 专题内容和适用范围
本制度要求了实施质量管理过程中，检验、协调和督促
质量管理工作情况，定时召开质量工作会议基础要求及其
程序。
本制度适适用于企业对召开质量工作会议管理。
2 职责
2.1 企业质量管理办公室负责召开质量工作会议归口管
理。并做好会议统计。
2.2 各职能部门车间领导及兼职质量管理员参与会议。
2.3 技术开发部负责对产品质量提出改善方法并实施整改。
3 工作程序
3.1 会议制度
3.1.1 质量工作会议关键任务是研究、部署和检验企业
质量管理工作，制订企业质量管理工作计划及下阶段工
作计划，它是企业质量管理委员会一个例会形式。
3.1.2 企业质量工作会议分季度和年度质量工作会议二种，
由企业质量管理委员会常设机构即质量管理办公室负责召
开。
3.1.3 质量工作会议标准上每三个月召开一次，必需时可适时召开。
3.2 质量工作会议内容
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文件编号：RKX/QR-31
标 题：质量工作会议管理制度
版 次 号：A/O
页码：共2页 第2页

3.2.1 由销售部责任人主讲用户在使用产品过程中发觉和
反馈质量信息，并进行原因分析，提出用户对产品质量
改善意见和要求。
3.2.2 由质保部责任人主讲在生产、制造过程中发生质
量问题，并提出质量改善提议。
3.2.3 由质量管理办公室责任人主讲在质量管理工作中存
在问题，并提出改善方法。
3.2.4 由技术开发部提出具体改善对策，指定专员负责实
施，由企业质量管理办公室负责实施中协调、检验工作。
3.3 年度质量工作会议每十二个月年底前召开，由质量管理办公
室提出本年度质量工作总结和下年度企业质量工作计划，
同时表彰厂级质量能手和质量管理主动分子。
3.4 质量会议统计
3.4.1 年度企业质量工作会议和季度质量工作会议统计由
质量管理办公室负责统计，统计应妥善保管，方便备查。
3.5 参与会议部门及人员
3.5.1 年度质量工作会议由企业质量管理委员会全体组员、各部长、各车间主任、各单位兼职质量管理员参与。
3.5.2 季度质量工作会议由总经理、各部长、车间主任、各
部门兼职质量管理员，相关工程技术人员和检验员参与。
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文件编号：RKX/QR-32
标 题：质量奖惩制度
版 次 号：A/O
页码：共4页 第1页

1 专题内容和适用范围
本制度要求了企业在质量管理工作中实施质量奖惩
形式、对象、条件及其基础要求。
本制度适适用于企业质量管理工作中对质量奖惩工作
控制和管理。
2 职责
2.1 管理者代表负责质量奖惩人员审批和确定。
2.2 质量管理办公室负责质量奖惩归口管理。
2.3 各部门负责提供受奖人员关键事迹书面材料及参与
受惩处人员违规事实调查。
3 工作程序
3.1 质量奖惩形式及奖惩对象。
3.1.1 奖励形式分：物资奖、荣誉奖(授称号、表彰)和
晋升职务和工资。
3.1.2 惩处形式分：扣发月奖金、罚款、通报批评、警
告或除名。
3.1.3 奖惩对象：本企业在册职员、学徒工、临时工、
试用人员。
3.2 奖励基础条件
3.2.1 坚持质量第一方针，对工作认真负责，对产品质量
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文件编号：RKX/QR-32
标 题：质量奖惩制度
版 次 号：A/O
页码：共4页 第2页

精益求精做到生产、制造产品或零件自己信得过，检验
人员信得过，用户和下道工序信得过。
3.2.2 了解质量管理和工艺知识并能应用于实践、产品或
零件制造质量稳定。
3.2.3 自觉遵守劳动纪律，严格实施检验规程，自觉开展
“自检”和“互检”主动配合检验人员开展产品、零件
检验工作。
3.2.4 珍惜设备、工具确保完好无损、讲究文明生产，经
常保持生产现场整齐。
3.2.5 努力学习现代化管理知识和现代技术，熟练掌握本
岗位应知应会，主动参与质量管理和技术攻关活动。
3.2.6 全方面或超额完成各项经济技术指标，未出现质量责
任事故和批量返工、返修及废品。
3.2.7 按相关程序文件要求常常、立即向相关部门反
馈质量信息。
3.2.8 主动提出有效合理化提议、革新、挖潜、降低不
良品，降低产品制造成本。
3.3 组成下列之一实施质量惩处
3.3.1 凡因违反工艺纪律和操作规程造成批量不合格品或
质量事故。
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文件编号：RKX/QR-32
标 题：质量奖惩制度
版 次 号：A/O
页码：共4页 第3页

3.3.2 因玩忽职守、工作责任心差而影响产品质量并造成
不良后果。
3.3.3 对不能很好按检验规程实施检验和试验造成产品或
零件不合格。
3.3.4 因为生产指令上失误造成产品或零件质量不符合
要求和经济损失。
3.3.5 对不按相关程序文件要求立即上报或反馈信息，
以致发觉缓报、隐报和不报。
3.3.6 对质量事故出现后，责任人员没有受到教育，即没
有原因分析，也没有改善方法，还继续组织生产、制造。
3.4 受奖人员评选确定措施及惩处实施。
3.4.1 本企业质量奖励每六个月和年末各评选一次，由质
量管理办公室提出质量能手或质量主动分子奖励人员比
例和各部门分配名额及奖励意见报管理者代表同意后，正
式印发评选通知和具体工作要求并发放企业各部门进行评
选。
3.4.2 质量惩处依据实际发生时间及情节随时进行。
3.5 质量奖励人员评选和确定要求
3.5.1 企业各部门接到质量管理办公室发放评选通知要
求后，要本着民主评选和集中讨论、评议标正确定其受
奖人员，在此基础上由部门领导整理和总结受奖励人员主
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文件编号：RKX/QR-32
标 题：质量奖惩制度
版 次 号：A/O
页码：共4页 第4页

要质量工作方面事迹书面材料，事迹整理、总结书面材
料要专题鲜明、真实、具体并尽可能量化。
3.5.2 部门领导应将受奖励人员关键质量工作事迹材
料正式填写在《受奖人员审批表》中，报质量管理办公室
并经管理者代表同意后正式确定。
3.5.3 受到质量奖励人员要经过质量工作会议形式，
宣读受奖人员名单，发放奖金或表彰，并张榜公布于企业
各部门。
3.6 质量惩处要求
3.6.1 质量惩处总标准是凡组成质量惩处条件之一
均进行质量惩处，要力讨教育从严，处理从宽，处理和当
事人认识态度相结合。
3.6.2 对受质量惩处人员在实施惩处之前，相关部门应
对违规事实确实定要本着主管部门现场实际调查和当事人
供认标准，做到事实清楚、证据确凿，在充足考虑当事
人对错误性质认误态度情节和以后工作决心标准基
础上再实施处理。
3.6.3 对质量惩处要本着“三不放过”标准，即责任人
员没有受到教育不放过；原因没有分析清楚不放过；没有
改善方法不放过。
3.6.4 对受到质量惩处人员要经过质量工作会议形式
进行宣告，并向企业部门发出处理通报。
瑞安市凯勋机电 质量管理文 件
文件编号：RKX/QR-33
标 题：生产现场技术工作制度
版 次 号：A/O
页码：共2页 第1页

1 专题内容和适用范围
本制度要求了生产现场技术工作管理及其内容，并
对现场操作人员提出了要求。
本制度适适用于生产现场工艺纪律落实，实施工作
控制和管理。
2 职责
2.1 生产部负责生产现场工艺纪律实施情况检验，监督
归口管理。
2.2 质保部负责生产现场产品或零件质量控制并实施检验和
试验。
2.3 技术开发部负责生产现场技术文件发放及技术指导。
2.4 现场操作人员按本制度实施并保养好设备、管理好现场。3 工作程序
3.1 生产现场技术文件准备和发放要求。
3.1.1 每十二个月年初技术开发部对发放到各生产车间，检验等
部门产品技术文件有效性进行具体检验查对，做到
现行、有效和受控。
3.1.2 生产现场技术文件发放，管理及更改按RKX205-
《文件和资料控制程序》要求实施，必需达成现场使
用技术文件齐全、完整、清楚、统一并正确指导生产。
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文件编号：RKX/QR-33
标 题：生产现场技术工作制度
版 次 号：A/O
页码：共2页 第2页

3.2 生产现场技术文件落实实施要求。
3.2.1 生产现场技术文件落实和实施工作是生产现场管
理基础性工作，相关部门领导应常常组织和引导操作员
工，明确落实技术文件关键意义，并作为职员质量意识
教育培训关键内容。
3.2.2 技术、设备、工装、计量和检验等职能部门和人员
应常常深入生产现场，对车间相关人员给予技术上指
导，使其熟悉技术文件内容及要求。
3.2.3 生产现场操作人员必需严格实施作业指导书，工艺
文件及检验规程努力做好本岗位工作。
3.2.4 特殊、关键工序操作人员必需严格按作业指导书
要求搞好生产过程监控，立即填写质量统计，使其工序
处于受控状态。
3.2.5 凡不按技术文件要求实施，均按违反工艺纪律实施
质量惩处。
3.3 检验和考评
3.3.1 生产现场技术文件实施情况检验按RKX209-《过程控制程序》中相关要求实施。并填写检验统计。
3.3.2 检验结果纳入质量奖惩考评内容中。

瑞安市凯勋机电
质量体系管理文件

标题:文明生产制度

文件编号 版次号 A/O
编 制 日 期
校 对 日 期
审 核 日 期
批 准 日 期

发放号：
受控状态：

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质量体系管理文件

标题:产品工艺管理制度

文件编号 版次号 A/O
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质量体系管理文件

标题:安全生产制度

文件编号 版次号 A/O
编 制 日 期
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批 准 日 期

发放号：
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标题:技术管理制度

文件编号 版次号 A/O
编 制 日 期
校 对 日 期
审 核 日 期
批 准 日 期

发放号：
受控状态：

瑞安市凯勋机电
质量体系管理文件

标题:质量奖惩制度

文件编号 版次号 A/O
编 制 日 期
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审 核 日 期
批 准 日 期

发放号：
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标题:质量工作会议管理制度

文件编号 版次号 A/O
编 制 日 期
校 对 日 期
审 核 日 期
批 准 日 期

发放号：
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标题:生产现场技术工作制度

文件编号 版次号 A/O
编 制 日 期
校 对 日 期
审 核 日 期
批 准 日 期

发放号：
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标题:服务工作计划

文件编号 版次号 B/O
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校 对 日 期
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