物业公司ISO9001文件质量记录控制程序.doc

xx龙湖房地产进展有限公司
物业管理分公司
资料文件名称
版本号：A
资料文件编号：LP-08
质量记录
监控程序
修改状态：
生效日期：xx/07/01
质量体系资料文件

第 1 页 共 2 页
1.0 目的
证明产品满意规定要求的程度以及质量体系有效运行的证据。
2.0 适用范围
适用于服务质量记录、质量体系运行记录以及分承包方的质量记录。
3.0 职责
各部门负责标识、收集、编目、归档、存贮、保管、处理本部门的质量记录。
4.0 工作程序
4.1 证明质量体系有效运行的所有记录都要进行标识、收集、编目、归档、存贮、保管及处理。
4.1.1 分供方提供的记录也应纳入管理范围。
4.1.2 各部门对接口部门提供的记录也应纳入管理范围。
5.2 质量记录的载体可以是书面的，也可以是磁带、磁盘、胶片、照片以及硬拷贝、电子媒体等。
5.3 各部门要依据自己的实际状况规定各种记录的最低保存期。
5.4 所有的记录要按各类形存档，记录夹上要有记录标识和种类的名目或存档方式的说明。
5.5 对于保存期内的记录要妥善保管，封装时要作出标识。
5.6 各部门要编制自己的《质量记录清单》。
5.7 行政部保留各部门现行记录总览表以及其记录的空白格式，当有任何更改时应随时更新该总览表。
5.8 质量记录的填写要求
5.8.1 操作人员填写记录要清晰及时，未能超过已履行的活动2个小时。

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资料文件名称
版本号：A
资料文件编号：LP-08
质量记录
监控程序
修改状态：
生效日期：xx/07/01
质量体系资料文件

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5.8.2 未能随便涂改质量记录，如涂改则要在涂改处写上涂改者姓名、日期，否则无效。
5.9 各部门各自编制所负责的《质量记录清单》，按《资料文件和资料文件资料的编号规则》进行标识。
5.10 各部门每月上旬按《质量记录清单》收集上月的质量记录，并编目、存放。
5.11 质量记录由各部门贮存在相宜的环境中，防止损毁、变质和丢失。
5.12 质量记录的查阅由部门主管监控，借阅者要登记在《借阅登记簿》上，在规定的时间内归还。
5.13 在协议有要求时，质量记录可提供应顾客及其代表查阅。
5.14 增加质量记录的内容、格式更改。
5.14.1 若取消或增加记录时，应向管理者代表提出申请，参照《资料文件和资料文件资料监控程序》。
5.14.2 若记录的格式有改变时，应到资料文件资料室撤换旧的表格。
5.14.3 管理者代表不定时对各部门的记录现行状态进行抽查，以确保现场使用的是最新的记录格式，以及其记录的管理，保存的状况良好。
6．0 相关资料文件
6.1 《资料文件和资料文件资料的监控程序》
6.1 《资料文件和资料文件资料的编号规则》
7.0 相关记录
7.1 《质量记录清单》
7.2 《借阅登记簿》
编写：邓爽 审批：郝红兵