IT信息系统综合项目监理实施工作细则样本.doc
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1、监理单位 信息系统工程建设监理规范 (旧) 1 总则 101 为了提升信息系统工程监理水平,规范信息系统工程建设监理行为,编制本规范。 102 本规范适适用于新建、扩建、改建信息系统工程设计、施工和测试验收监理工作。 103 实施信息系统工程监理前,监理单位必需和建设单位签署书面信息系统工程委托监理协议,协议中应包含监理单位对信息系统工程质量、造价、进度进行全方面控制和管理条款。建设单位和承包单位之间和信息系统工程协议相关联络活动应经过监理单位进行。 104信息系统工程监理应实施总监理工程师负责制。 105 监理单位应公正、独立、自主地开展监理工作,维护建设单位和承包单位正当权益。 106信息
2、系统工程监理除应符合本规范外,还应符合国家现行相关强制性标准、规范要求。 2 术语 项目监理机构 监理单位派驻工程项目负责推行委托监理协议组织机构。 监理工程师 取得国家监理工程师执业资格证书并经注册监理人员。 总监理工程师 由监理单位法定代表人书面授权,全方面负责委托监理协议推行、主持项目监理机构工作监理工程师。 总监理工程师代表 经监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权,代表总监理工程师行使其部分职责和权力项目监理机构中监理工程师。 专业监理工程师 依据项目监理岗位职责分工和总监理工程师指令,负责实施某一专业或某首先监理工作,含有对应监理文件签发权监理人员。 监理员 经过监理业务培
3、训,含有同类工程相关专业知识,从事具体监理工作监理人员。 监理计划 在总监理工程师主持下编制、经监理单位技术责任人同意,用来指导项目监理机构全方面开展监理工作指导性文件。 监理实施细则 依据监理计划,由专业监理工程师编写,并经总监理工程师同意,针对工程项目中某一专业或某首先监理工作操作性文件。 工程变更 在工程项目实施过程中,根据协议约定程序对部分或全部工程软件设备、硬件设备、技术指标、工程数量及实现方法等方面做出改变。 费用索赔 依据承包协议约定,协议一方因另一方原因造成本方经济损失,经过监理工程师向对方索取费用活动。 临时延期同意 当发生非承包单位原因造成连续性影响工期事件,总监理工程师所
4、作出延长协议工期同意。 延期同意 当发生非承包单位原因造成连续性影响工期事件,总监理工程师所作出最终延长协议工期同意。 3 项目监理机构及其设施 31 项目监理机构 311 监理单位推行委托监理协议时,必需为该项目建立项目监理机构。项目监理机构在完成委托监理协议约定监理工作后撤离。 312 项目监理机构组织形式和规模,应依据委托监理协议要求服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等原因确定。 313 监理人员应包含总监理工程师、专业监理工程师和监理员,必需时可配置总监理工程师代表。项目监理机构监理人员应专业配套、数量满足工程项目监理工作需要。 314 监理单位应于委托监理协议
5、签署后10个工作日内将项目监理机构组织形式、人员组成及对总监理工程师任命书面通知建设单位。当总监理工程师需要调整时,监理单位应取得建设单位同意并书面通知建设单位;当专业监理工程师需要调整时,总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位。 32 监理人员职责 321 一名总监理工程师只宜担任一项委托监理协议项目总监理工程师。当需要同时担任多项委托监理协议项目总监理工程师工作时,须经建设单位同意,且最多不得超出3项。 322 总监理工程师应推行以下职责: 1 确定项目监理机构人员分工和岗位职责; 2 主持编写项目监理计划、审批项目监理实施细则,并负责管理项目监理机构日常工作; 3 审查分包单位资质,并
6、提出审查意见; 4 检验和督促监理人员工作,依据工程项目标进展情况可进行人员调配,对不称职人员应调换其工作; 5 主持监理工作会议,签发项目监理机构文件和命令; 6 审定承包单位提交技术方案、进度计划、施工组织设计; 7 审核签署承包单位申请、支付证书和完工结算; 8 审查和处理工程变更; 9 主持或参与工程质量事故调查; 10 调解建设单位和承包单位协议争议、处理索赔、审批工程延期; 11 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段汇报、专题汇报和项目监理工作总结; 12 审核签认分项工程质量检验评定资料,审查承包单位完工申请,组织监理人员对待验收工程项目进行质量检验,参与工程项目标完工验收; 1
7、3 主持整理工程项目标监理资料。 323 总监理工程师代表应推行职责: 1 负责总监理工程师指定或交办监理工作; 2 按总监理工程师授权,行使总监理工程师部分职责和权力。 324 总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表: 1 主持编写项目监理计划、审批项目监理实施细则; 2 签发工程开工报审表、复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程完工报验单; 3 审核签认完工结算; 4 调解建设单位和承包单位协议争议、处理索赔、审批工程延期; 5 依据工程项目标进展情况可进行人员调配,调换不称职监理人员; 325 专业监理工程师应推行以下职责: 1 负责编制本专业监理实施细则; 2 负责本专业
8、监理工作具体实施; 3 组织、指导、检验和监督本专业监理员工作,当人员需要调整时,向总监理工程师提出汇报; 4 审查承包单位提交包含本计划、方案、申请、变更,并向总监理工程师提出汇报; 5 负责本专业分项工程验收; 6 定时向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况汇报,对重大问题立即向总监理工程师汇报和请示; 7 依据本监理工作实施情况做好监理日志; 8 负责本专业监理资料搜集、汇总及整理,参与编写监理月报; 9 核查进场设备、构配件原始凭证、质量汇报等质量证实文件及其质量情况,依据实际情况认为有必需时对进场设备、构配件进行平行检验,合格时给予签认; 10 负责本专业工程计量工作,审核工程计量
9、数据和原始凭证。 326监理员应推行以下职责: 1 在专业监理工程师指导下开展现场监理工作; 2 检验承包单位投入工程项目标人力、设备及其使用、运行情况,并做好检验统计; 3 复核或直接获取工程计量相关数据并签署原始凭证; 4 按设计及相关标准,对承包单位工艺过程或施工工序进行检验和统计; 5 担任现场监督工作,发觉问题立即指出并向专业监理工程师汇报; 6 做好监理日志和相关监理统计。 33 监理设施 331 建设单位应提供委托协议约定满足监理工作需要办公、交通、通信、生活设施。项目监理机构应妥善保管和使用建设单位提供设施,并应在完成监理工作后移交建设单位。 332 项目监理机构应依据工程项目
10、类别、规模、技术复杂程度、工程 项目所在地环境条件,按委托协议约定,配置满足监理工作需要常规检测设备和工具。 333 在大中型项目标监理工作中,项目监理机构应实施监理工作计算机辅助管理。 4 监理计划及监理实施细则 4.1 监理计划 411 监理计划编制应针对项目标实际情况,明确项目监理机构工作目标,确定具体监理工作制度、程序、方法和方法,并应含有可操作性。 412 监理计划编制程序和依据应符合下列要求: 1 监理计划应在签署委托监理协议及收到设计文件后开始编制,完成后必需经监理单位技术责任人审核同意,并应在召开第一次工作会议前报送建设单位; 2 监理计划应由总监理工程师主持、专业监理工程师参
11、与编制; 3 编制监理计划应依据: 信息系统工程相关法律、法规及项目审批文件; 和信息系统工程项目相关标准、设计文件、技术资料; 监理纲领、委托监理协议文件和和信息系统工程项目相关协议文件; 413 监理计划应包含以下关键内容: 1 工程项目概况; 2 监理工作范围; 3 监理工作内容; 4 监理工作目标; 5 监理工作依据 6 项目监理机构组织形式; 7 项目监理机构人员配置计划; 8 项目监理机构人员岗位职责; 9 监理工作程序; 10 监理工作方法及方法; 11 监理工作制度; 12 监理设施。 414 在监理工作实施过程中,如实际情况或条件发生重大改变而需要调整监理计划时,应由总监理工
12、程师组织专业监理工程师研究修改,按原报审程序经过同意后报建设单位。 42 监理实施细则 421 对中型及以上或专业性较强工程项目,项目监理机构应编制监理实施细则。监理实施细则应符合监理计划要求,并应结合工程项目标专业特点,做到具体具体、含有可操作性。 422 监理实施细则编制程序和依据应符合下列要求: 1 监理实施细则应在对应工程实施开始前编制完成,并必需经总监理工程师同意; 2 监理实施细则应由专业监理工程师编制; 3 编制监理实施细则依据: 已同意监理计划; 和专业工程相关标准、设计文件和技术资料; 423 监理实施细则应包含下列关键内容: 1 专业工程特点; 2 监理工作步骤; 3 监理
13、工作控制关键点及目标值; 4 监理工作方法及方法。 424 在监理工作实施过程中,监理实施细则应依据实际情况进行补充、修改和完善。 5 设计阶段监理工作 51 设计阶段监理工作通常要求 511 设计阶段监理工作内容包含: 1 项目提议书监理工作; 2 可行性研究监理工作; 3 设计方案监理工作; 512 设计阶段监理工作程序应依据专业特点、项目特点、工作内容进行制订,制订监理工作程序应符合委托监理协议和施工协议要求,要表现事前控制和主动控制要求,并在监理工作实施中,依据实际情况改变对监理工作程序进行调整和完善。 513 监理工程师实施设计阶段进度控制应关键作好以下工作: 1 确定合理设计工期目
14、标; 2 根据协议要求立即、正确、完整地提供设计所需基础资料和数据; 3 审查设计单位设计进度计划,并监督实施; 4 协调设计单位和外部相关部门,保障设计工作顺利进行; 5 加强设计变更管理。 514 监理工程师实施设计阶段质量控制应关键作好以下工作: 1 论证总体质量目标,确定设计质量标准; 2 帮助业主优选设计单位。采取招标方法时帮助业主编制设计招标文件,起草设计协议,帮助业主组织设计招标,参与协议谈判,为业主选择符合质量控制要求设计单位; 3 督促设计单位建立和完善质量确保体系; 4 对设计单位所依据设计资料和数据进行认真审查; 5 对设计实施全过程跟踪,进行设计工序控制,实施设计质量跟
15、踪检验; 6 组织设计方案评定和设计文件验收。 514 监理工程师实施设计阶段投资控制应关键作好以下工作: 1 审查设计概算编制依据; 2 审核工作量; 3 审核定额套用; 4 审核多种收费项目; 5 对设计概算和中国外同类工程进行分析对比; 6 对概算中问题分析原因,进行修正和调整。 52 项目提议书监理 521 确定项目初步可行后,再进行项目提议书编制。 522 项目提议书应包含以下内容: 1 提出信息系统项目建设必需性; 2 提出信息系统项目建设依据; 3 建设规模、建设方案初步设想; 4 投资估算和资金筹措设想; 5 项目进度初步安排; 6 要求达成技术水平和安全功效,估计取得经济效益
16、和社会效益。 523 项目提议书质量控制应包含: 1 审核项目提议书是否符合国家经济建设和社会发展长远计划和相关方针政策,是否符合国家相关法律、法规和工程所在地地方法规和地方规章; 2 审查项目提议书是否符合业主要求; 3 审查项目提议书内容是否符合主管部门审批要求。 53 可行性研究监理 531 项目提议书同意后方可进行可行性研究。 532 可行性研究步骤通常为: 1 开始计划。明确建设项目标范围,搞清业主(委托方)目标; 2 调查研究。对业主方信息系统现实状况和需求进行调查研究; 3 建设方案制订和选择。对若干个建设方案进行分析比较,选出最好方案,和业主进行讨论; 4 深入研究。对选出方案
17、进行深入研究,估算投资费用和安全效益,对项目标经济可行性、社会可行性、技术可行性进行评价。 5 投资估算和资金筹措。对投资估算和资金起源进行初步调查和分析; 6 编写可行性研究汇报。将研究结果编制成专门可行性研究(论证)汇报。 533 监理工程师应作好可行性研究内容审查工作,审查内容包含:立项意义;立项依据;中国外情况;项目标目标,项目标关键内容,技术路线,现有基础和条件,关联行动,项目运作机制,实施计划,经费预算,项目标工程预期效果和安全预期效果,工程风险和安全风险分析。 534 监理工程师应组织好可行性研究汇报论证(评审)工作,评审内容包含:总体目标(关键是信息系统目标)评价,技术路线评价
18、,工程运作和管理机制评价,实施计划评价,基础和条件评价,关联行动评价,经费预算评价, 工程预期效果评价, 工程风险分析评价等。 535 监理工程师应作好可行性研究汇报质量控制工作,质量控制应包含: 1 审核可行性研究汇报是否符合国家经济建设和社会发展长远计划和相关方针政策,是否符合国家相关法律、法规和工程所在地地方法规和地方规章; 2 审查可行性研究汇报符合项目提议书或业主要求; 3 审核可行性研究汇报是否含有可靠基础资料和数据; 4 审核可行性研究汇报是否符合相关技术、经济方面规范、标准和定额等指标; 5 审核可行性研究汇报内容、深度和指标是否达成标准要求; 6 审查可行性研究汇报内容是否符
19、合主管部门审批要求 54 设计方案监理 541 可行性研究汇报同意后方可进行方案设计。 542 设计方案监理工作内容包含: 1 依据项目建设要求和相关批文、资料,编制设计纲领,组织设计招标,帮助业主选择设计单位,签署设计协议; 2 审查设计方案 3 组织设计方案评审 4 组织设计文件报批、验收、分发、保管、使用和建档工作; 5 对设计工作进行协调和控制。 543 监理工程师帮助(或代理)业主做好招标工作,关键内容包含: 1 编制招标文件; 2 投标单位资格审查; 3 组织开标; 4 组织评标和定标; 5 签署设计协议。 544 设计标书评审内容包含:设计方案优劣,投入、产出经济效益比较,设计进
20、度,报价合理性,设计资历和信誉。 545 监理工程师作好设计方案审查工作,审查内容包含:系统分析审查,系统目标审查,系统设计审查,实施计划审查。 1 系统分析审查内容包含:用户系统现实状况和 分析 , 用户 需求分析; 2 系统目标审查内容包含:信息 系统定位和识别,总体目标,分类目标,阶段目标等; 3 系统设计审查内容包含:设计依据,设计标准,体系设计,模型设计,结构设计,功效设计,配置设计,分子系统设计等; 4 实施计划审查内容包含:任务分解,项目标进度计划,资金计划,设备清单,项目管理组织及职能等。 546 设计方案设计深度审查包含:是否进行多方案比较,择优推荐;关键设计标准是否符合可行
21、性研究汇报要求; 需求分析是否全方面,是否符合业关键求;设计目标和设计方案关键内容是否符合可行性研究汇报和业主要求;单项工程是否齐全,有没有遗漏;关键设备和材料明细表是否符合定货要求;总概算是否控制在在可行性研究汇报投资估算之内;施工进度是否确有可能实现,多种外部原因是否考虑周全;投资总概算是否合理,年度安排是否妥当,设备投资是否节省;项目组织机构是否完备,各部门职能是否正确清楚,各部门任职人员是否含有资格,审批制度是否明确,运行机制是否有效。 6 施工阶段监理工作 61 施工准备监理工作 611 在施工之前,总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件,如发觉问题应立即向设计单位提出书面意见和提议
22、。 612 项目监理人员应参与由业主(建设单位)组织设计技术交底会,总监理工程师应对设计技术交底会纪要进行签认。 613 项目开工前,总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送施工组织报审表,提出审查意见,并经总监理工程师审核、签认后报建设单位。 614 项目开工前,总监理工程师应审查承包单位施工部门质量管理体系、技术管理体系和质量确保体系。对报送施工组织报审表,提出审查意见,并经总监理工程师审核、签认后报建设单位。对质量管理体系、技术管理体系和质量确保体系应审核以下内容: 1 质量管理、技术管理和质量确保组织机构; 2 质量管理、技术管理制度; 3 专职管理人员资格。 615 分包工程
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