公司信息化管理新规制度.doc
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1、公司信息化管理制度第一章 总 则第一条 为公司(如下简称公司)“以需求为导向,提高运营监控和效率、减少运营成本”信息化目的,建立和完善公司信息化管理体系,规范信息化管理,特制定本制度。第二条 信息化工作是指涉及以计算机为主智能化工具,涉及硬件、软件、网络等在内所有有关规划、建设、管理和维护工作。第二章 工作机构及职责第三条 综合管理部是公司信息化建设主责部门,依照公司战略规划完毕信息化建设,负责信息化工作详细实行和寻常管理。重要职责涉及:1、 制定信息化发展规划。2、 制定年度信息化目的责任书。3、 组织信息化采购。4、 开展信息化实行。5、 负责信息化运维。6、 组织信息化培训。第四条 综合
2、管理部依照公司战略需要,编制信息化发展规划,编制周期为3-5年,依照信息化发展状况,可以对其进行修订。第五条 综合管理部根据公司下达年度目的任务书,制定年度信息化目的任务书。第六条 年度信息化目的任务书内专项信息化项目,可成立暂时性信息化项目领导小组(如下简称项目小组),由综合管理部主管领导或有关业务线主管领导任组长,成员由综合管理部人员及各有关部门负责人和业务骨干构成,负责项目组织实行。项目验收后,项目小组解散,由综合管理部负责信息系统管理、维护和技术支持。第七条 公司全体人员有责任、有义务使用好、管理好、维护好公司各种信息设备设施,任何个人不得运用公司信息设备设施从事违背法律法规、违背公司
3、规章制度、危害公司利益以及与工作无关各项活动。第三章 硬件设备与耗材管理第八条 硬件设备重要指以计算机设备为主智能化设备,重要包括计算机设备、网络设备、智能化办公设备、数码设备等。耗材重要涉及硒鼓、墨盒、色带、光盘、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。第九条 硬件设备及耗材采购和发放1、 综合管理部负责公司信息化硬件采购、调节及发放工作。各部门购买信息化硬件均应向综合管理部提交购买申请,由综合管理部统一采购。如其她部门自行采购,须按公司内控手册、固定资产管理制度、固定资产管理流程执行,采购后到综合管理部备案。2、 固定资产硬件设备采购审批权限:单笔合同金额5万元(含)如下,由综合管理部主管领导审批;
4、单笔合同金额5万元以上,须经公司财务总监或以上领导审批。3、 综合管理部对硬件设备进行统一管理,按资产管理制度规定建立资产台账及卡片。4、 使用者领用设备时须订立相应设备管理责任书及设备出库单,更换设备时须将原设备及有关配件一并交回,经综合管理部核查完整后方可发放新设备;公共区域及会议室使用硬件设备由综合管理部统一配备和更换。5、 新入职人员综合管理部需及时准备有关信息化设备;离职人员在离职前须将领用信息化设备交回综合管理部。6、 耗材由综合管理部依照历史月平均消耗量及各部门需求,按月集中采购;各部门按需领取,废旧耗材由综合管理部统一收回。第十条 硬件设备使用与维护:1、 设备正常运营、维护和
5、保管工作由设备使用者负责。使用者应爱护设备,保证设备不因人为因素导致损坏、丢失。如因保管不善导致设备损坏或遗失,其责任由设备使用人承担并负责维修或赔付。2、 设备使用者信息以综合管理部设备管理责任书上登记信息为准。使用者变更时,需到综合管理部办理使用变更手续。3、 禁止使用者擅自互换或转让公司设备,不得擅自拆卸、出卖、销毁设备,一经发现将没收其所持设备,双倍补偿并予以警告。4、 禁止上班时间运用公司设备玩游戏、看电影等与工作无关事情,一经发现将予以通报批评并限期改正。5、 未经她人容许,禁止随意查看、改写、删除她人文献,若由此而导致信息泄露、数据丢失、系统瘫痪等不良后果,公司将会严肃解决。6、
6、 公共设备(如复印机、投影机等)安装到位后,由综合管理部看守与维修,其她使用人也可直接向综合管理部报修。未经综合管理部批准不得随意修改设备配备,禁止随意拔插、更换设备配件。7、 公共区域或会议室设备发现被盗、故意破坏等状况,按公司资产管理制度进行解决。8、 综合管理部定期对公司设备进行巡检,各部门应积极配合设备巡检,保证设备、设施正常运营。第十一条 硬件设备维修1、 公司设备发生故障时,使用者要及时告知综合管理部安排维修。2、 未经公司容许,禁止使用者自行联系维修或送修有关设备,否则其责任由设备使用人承担。3、 复印机维修由综合管理部选定外包单位负责,维修时如需更换配件,有关部门人员须在维修单
7、或供货单上签字确认,并向综合管理部报备。第四章 信息系统和软件管理第十二条 信息系统和软件采购1、 综合管理部依照工作需求,制定信息系统和软件采购意向,进行前期调研和选型等工作。2、 选型拟定后,按公司合同报审流程审批后实行采购。信息系统和软件原始资料由综合管理部统一存档保管。第十三条 信息系统和软件实行期间,各业务主管部门应积极参加项目建设,须对提交系统需求进行书面签字确认,由综合管理部安排软件供应商实行。第十四条 信息系统和软件正式上线后,应由项目小组组织项目验收并订立项目验收报告。项目小构成员须参加项目验收会,各主责部门须在项目验收报告上明确订立验收意见。第十五条 信息系统和软件需求更新
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