公司部门绩效考核表模板.doc

万科绩效指标
项目拓展部：
n 关键绩效指标：新项目获取率 前期事务完成率 法律事务失误率 土地贮备面积 年土地贮备增加量

n 适用绩效指标：企业发展战略及相关研究汇报、城市地图、市场研究汇报 年市场调研结果数

设计部：
预算管理：
1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率
2、资金计划管理：完成率、正确率
计划管理：
为确保一级计划顺利完成，制订部门二级计划，并具体拆分个人工作三级计划，
业务管理：
1、 对设计乙方管理和选择：
A. 关键考察设计单位，建立战略合作关系，；
B. 多方面合作琳选适宜设计方，为新项目积聚优良设计单位；
C. 充足沟通把万科产品理念和要求通知和设计方，以确保本企业设计思想得以落实
2、设计成本控制：
A. 把设计费成本尽可能控制在目标成本之内；
B. 在设计中尽可能使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中落实合理使用成本概念
部门管理：
1、团体建设
2、合作伙伴管理
3、信息管理
4、课件开发
成本部：
关键绩效指标：目标成本控制率：-1.5%--1.5%
工程部：
1.1管理目标
1.1.1技术管理指标
建立技术管理平台，归纳、整理、完善和住宅建设相关技术标准。全方面推广、落实“结构优化作业指导”；深入扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部，修订设计任务书结构部分， 提前控制相关专业设计质量；加强审图步骤强化实施法规、规范和标准意识；考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。立即完成工程质量问题或安全事故调查处理。
1.1.2项目标准化、规范化管理
统一工作标准要求，全方面实施集团及上海企业制度要求，发觉问题立即采取纠正或预防方法；统一现场形象，全部项目现场达成上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象和有力保障。
1.1.3建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差
每个月按计划对各项目进行工程管理检验，提出现场存在问题；依据检验结果进行定量评分和三个单项评选，并立即发出检验汇报，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检验时进行整改复查（实际为抽查）；完成每个月工程检验管理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理情况，提出工程管理关键；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考评，促进监理和总包不停提升施工管理水平；
1.1.4 ISO9001质量体系指标
建立自我诊疗、连续改善和健全开放工程管理体系。
1.1.5专业培训和案例库
加强万科价值观、用户理念、 质量意识培训，组织专业培训。组织参与集团组织专业考评。组织总结管理步骤，案例含有针对性。
1.1.6团体建设
部门人员分工明确；结合职员职业生涯计划制订下属职员年度工作计划。
1.2质量目标包含工作质量、实体质量和安全文明
1.2.1完工项目质量协议目标实现率100%，杜绝重大质量安全事故和因为工程质量引发群诉。
1.2.2统一要求区域内企业项目管理水平符合上海企业项目管理标准。
1.2.3渗漏率：
屋面渗漏：别墅、花园洋房0.6% ，多层、小高层、高层0.4%；
外墙、门窗渗漏：统一为1.4%；
厨房、卫生间渗漏：统一为0.4%
1.2.4投诉率（精装修、门窗、安装工程）<5%
1.2.5工程质量保修月立即处理率85%以上，维修一次成功率100%

营销部：
关键绩效指标：销售计划完成率
采购部：

客服中心：

客服中心：
用户服务中心绩效指标
类别
目标项起源
目标项
计划（值）
企业质量目标
质量手册
用户满意度
82%
部门质量目标
质量手册
用户有效投诉处理率
100%
回复投诉处理意见时间
≤2个工作日
用户忠诚度（集团表现标准分）
55%
用户服务专业工作满意度
74%
促进项目经理部加强产品品质控制力度
新项目产品质量综合缺点率≤16项/户（装修房）；5项/户（毛坯房）
部门计划目标
一级计划二级计划
全部服务投诉接待次数
≤12
客服现场人员整年被投诉总次数
≦5次
有效投诉关闭率
95%
工程维修立即率
85%
工程维修一次成功率
85%
工程维修用户满意度
78%
工程缺点封闭率
100%

其它部门用户纬度绩效指标
类别
目标项起源
目标项
计划（值）
销售经营部部门质量目标
质量手册
销售接待服务质量投诉次数
≦7次
投诉处理率
100%
投诉回复立即率
100%
万创企业
部门质量目标
质量手册
每十二个月同类建筑形式设计失误类投诉（精装修/装修套餐）
≦15种
每十二个月同类建筑形式设计失误类投诉（毛坯）
≦8种
投诉处理率
100%
投诉回复立即率
100%
项目经理部部门质量目标
质量手册
入伙前房间问题整改率
86%
投诉处理率
100%
投诉回复立即率
100%
财务管理部部门质量目标
质量手册
整年用户投诉次数
≦3次

物业企业：
检验标准
检验内容
评分细则
一、资料管理

1、质量目标
质量目标月度统计表
缺乏一次扣0.2分
2、内部沟通
1、会议统计
统计每缺乏一次扣0.2分，没有签到表每次扣0.2分
2、会议签到表
3、文件收发记录表
3、消防演练
1、消防演练计划和方案
未进行消防演练扣1分，消防演练统计不齐全每项扣0.2分
2、关键防火部位记录表
3、义务消防人员名单
4、紧急联络电话
5、消防演练实施情况统计
6、消防演练汇报
7、演练照片
4、职员培训
1、培训计划
统计不齐全每项扣0.2分
2、培训统计
3、签到表
4、考试统计
5、培训效果评定
5、维修
1、维修工作单
统计不齐全每项扣0.2分
2、报修工作单
3、服务工作单
4、回访统计
5、工具配置记录表
6、装修管理
1、装修申请审批表
每缺乏一项扣0.2分
2、装修责任协议书
3、建筑装饰装修施工治安消防责任书
4、装修记录表
5、装修人员记录表
7、用户投诉
1、原因填写清楚或情况分析正确，处理工作效果让业主满意并签字确定
统计不齐全扣0.2分
2、回访统计
8、监督检验统计
1、电梯监督检验统计
每缺乏一项扣0.5分
2、供配电系统监督检验统计
3、装修监督检验统计
4、建筑物监督检验统计
5、给排水系统监督检验统计
6、清洁、绿化监督检验统计
7、整改通知单
9、采购及库房管理
1、物品需求计划
每缺乏一项或统计不全扣0.2分
2、物品检验统计表
3、入 库 单
4、出 库 单
5、物品领用记录表
6、物品借用记录表
7、库房定时盘点统计
8、物品月消耗情况表
9、紧急（例外）采购物品单
10、报废申报表
11、物品（材料）帐簿
10、人员着装情况
1、工服
工作时间不着工服或未戴工牌每人次扣0.2分
2、工牌
二、共用设备设施管理

1、共用配套设施完好，无随意改变用途
现场查看
发觉一处不符合扣0.5分
2、共用设备设施运行、使用及维护按要求要求有统计，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程和保养规范
1、值班人员要求在岗
1、设备设施运行按要求发觉一处统计不合格扣0.2分；2、上岗情况及现场周围环境检验每发觉一处不符合扣0.2分；
2、定时保养统计
3、维修统计
4、巡视统计
5、运行统计
6、设备维修保养计划
3、室外共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻
现场无外露、架空管线
发觉一处不符合扣0.2分
4、排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象
排水管道、雨水井、化粪池定时清淘
发觉一处堵塞或外溢扣0.5分
5、设备房及各楼层设备清洁情况
水泵房、配电房、发电机房、电梯机房（抽查2个）、空调机房、新风机房（在不一样楼栋、楼层共抽查4个）、消防监控室等地面整齐，无积水，无烟头等杂物，设备无灰尘、配电（柜）无积灰
发觉一处不符合扣0.2分
6、阀门
抽查不一样机房共10个阀门无跑、冒、滴、漏，无锈蚀并上黄油
发觉一处不符合扣0.2分
7、道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行
1、道路无堆积物，路面无破损
发觉一处不通畅、不平整、积水扣0.2分；发觉井盖缺损或丢失扣0.6分；井盖影响通行一处扣0.2分
2、井盖完好，无丢失
3、井盖和路面保持平齐，无晃动
8、供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；二次生活用水有严格保障方法，水质符合卫生标准；
1、设备运行正常，设施完好（水箱无锈蚀、水箱间保持清洁）
发觉水箱渗漏、污染等一处不合格扣0.2分；无保障方法或不严扣0.4分；没有水质化验合格证扣0.5分；无资质材料扣0.5分；无健康证扣0.5分
2、保障方法严格（水箱封闭上锁）及落实情况（水箱防腐统计、水箱清洗统计、水箱消杀统计）
3、分包商资质材料
4、工作人员健康证
5、水质符合标准（卫生防疫部门水质化验合格证实）
9、给排水系统试验
消防泵、喷淋泵、排污泵、稳压泵、供水泵等水泵运行、备用切换情况是否良好，控制线路、终端设备试验其动作性能。
发觉一处不符合扣0.2分
10、制订供电系统管理方法并严格实施，统计完整；供电设备运行正常，配电管理符合要求，路灯、楼道灯等公共照明设备完好
1、供电管理方法（含超负荷用电管理内容）
发觉一处不符合扣0.2分
2、设备保养计划
3、设备定时保养统计
4、设备维修统计
5、设备运行统计
6、有紧急情况处理预案
7、日常巡视统计
8、有绝缘设备并年检
9、设备台帐
10、备用发电机试运行统计
11、有房、灭鼠及防火方法
11、电梯按要求或约定时间运行，安全设施齐全，无安全事故；轿厢、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好
1、轿厢内壁平整、无损伤
发觉一处不符合扣0.2分
2、操纵箱面上各按钮、开关功效正常
3、轿内楼层指示信号齐全、清楚
4、轿厢内应有监控装置
5、轿厢内至消防中心对讲有效
6、安全触板或光电应有效
7、轿门和轿壁应无碰撞，无摩擦
8、轿厢内紧急照明有效
9、机房门应安全、可靠；应有机房重地，闲人免进标识.
10、机房墙壁完整，无孔洞
11、机房墙壁、场地洁净
12、机房应有通风装置（最好采取空调）
13、机房有灭火装置
14、机房照明应为日光灯、并齐全、有效
15、机房内有电源插座
16、机房和消防中心对讲有效
17、机房有电梯松闸扳手
18、机房有电梯盘车手轮
19、曳引机应完好、洁净
20、曳引机漏油应符合国家标准
21、曳引机在运行中应无较大抖动
22、控制柜应完好、洁净
23、底坑照明有效
24、底坑急停开关有效、安装正确、牢靠、无破损
25、底坑断绳开关有效、安装正确、牢靠、无破损
26、缓冲器开关有效、安装正确、牢靠、无破损
27、液压缓冲器安装正确、无锈蚀
28、随行电缆不应打结、扭曲、过长等
29、有赔偿链时，赔偿链不应扭曲，不应和其它装置碰撞
30、撞板和缓冲器距离符合标准
31、超载装置有效
32、底坑不得渗水、积水
33、底坑应清洁、无杂物
34、底坑有大积水坑时，其上应铺设盖板
35、底坑排污系统应有效
三、保安、消防、车辆管理

1、大厦/小区基础实施封闭式管理
1、大厦/小区基础封闭
小区已封闭，但各出入口无人值守扣0.5分
2、各出入口有些人员职守
2、有专业保安队伍，实施二十四小时值班及巡查制度；保安人员熟悉小区环境，文明值勤，训练有素，语言规范，认真负责
1、实施二十四小时值班统计（交接班统计）
发觉一处不符合扣0.2分
2、保安人员名单、排班及岗位分工
3、巡查路线图及巡查统计
4、保安人员培训及考评纪录
5、警械警具检验统计表
6、物品放行条
7、多种突发事件处理预案
8、突发事件处理统计
3、危机人身安全处有显著标识和具体防范方法
1、变配电等设备、施工现场处有显著警示标识
发觉一处不符合扣0.2分
2、现场有防护方法
4、消防设备设施完好无损，可随时起用；消防通道通畅；制订消防应急方案
1、消防器材及标志完好、有效
发觉一处不符合扣0.5分
2、消防设备分布图
3、消防设备保养统计
4、消防设备维修统计
5、消防通道通畅
6、消防人员培训统计
7、义务消防员名单
8、消防安全预案
5、机动车停车场管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记
1、停车管理服务协议
发觉一处不符合扣0.2分
2、固定车辆记录表
3、固定车辆出入证发放统计
4、临时出入车辆登记
5、巡查统计表
6、非机动车车辆管理制度完善，按要求位置停放，管理有序
1、车辆登记
发觉一处不符合扣0.2分
2、车辆在停车区域内摆放整齐
3、管理区域内无随意停放车辆
四、环境卫生管理

1、环卫设施完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站
1、设施齐全（垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站）垃圾分类搜集
发觉一处不符合扣0.2分
2、设施保持清洁
2、清洁卫生实施责任制，有专职清洁人员和明确责任范围，实施标准化清洁保洁
1、保洁员名单
发觉一处不符合扣0.2分
2、保洁员保洁区域实施责任制，分工责任明确
3、保洁工作标准、时间安排
4、地面整齐无污物
5、保洁检验巡查统计
3、垃圾日产日清，定时进行卫生消毒灭杀
1、垃圾按要求时间清运
发觉一处不符合扣0.2分
2、消杀计划定时喷洒灭鼠、除虫消毒药剂
3、消杀统计
4、房屋共用部位共用设施无蚁害
现场符合要求
发觉一处不符合扣0.2分
5、大厦/小区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物
现场符合要求
发觉一处不符合扣0.2分
6、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无私自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、公共玻璃窗等保持洁净
现场符合要求
发觉一处不符合扣0.2分
五、绿化管理

绿地无纸屑、烟头、石块等杂物
无破坏、践踏、占用现象，修剪整齐美观，无病虫害，无折损，无斑秃，绿地无纸屑、烟头、石块等杂物，绿地无杂草
发觉一处不符合扣0.2分
备注：某项严重不合格扣1-3分，缺项或整项（系统）不合格扣5分。
人力资源部：
n 职员满意度
n 部门合作配合满意度
n 工作资源配置职员满意度
n 部门（或专业系统）培训满意度
n 岗位测试合格率
n 人员招聘合格率
n 人力投入产出
n 职员晋升率
n 关键人员价值流失率
n 职员绩效和职业发展面谈完成率
财务管理部：